| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/01/2017 | 3548.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000.001.109 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6985, DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PSF-CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 1848.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2017 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DEMOSNTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AVISO DE EDITAL E DE LICITAÇÃO NOS DIAS 21 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/01/2017 | 1226.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PARTE DO EMPENHO N° 1890/2015 QUE FOI CANCELADO ERRONEAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 250.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULRURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2017 | 1240.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000314 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2017 | 1190.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JOSE GLEUSON DA COSTA GOMES, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000315 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2017 | 1150.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR INÁCIA MACHADO DA SILVA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000316 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2017 | 1630.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000318 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2017 | 1090.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR ANTONIO BERNARDO FERREIRA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000309 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2017 | 1090.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JOSE FRANCISCO CAVALCANTE, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000310 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2017 | 1090.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR GERALDO MARÇAL DA SILBVA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000311 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2017 | 1090.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JOSE BONIFACIO DE ARAUJO, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000312 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2017 | 1090.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000313 EMITIDA EM 30/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 8946.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2017 | 1220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.160 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2017 | 2349.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS , COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2017 | 750.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 340.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2017 | 4238.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2017 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/01/2017 | 20239.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2017 | 5729.39 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 220.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2017 | 4976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2017 | 90.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DA CID Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2017 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E ROÇO DAS RUA DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2017 | 1965.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,MENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2017 | 210.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2017 | 618.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2017 | 1468.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2017 | 200.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2017 | 880.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2017 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 880.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DOS [ORGÃO PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2017 | 586.00 | 00007453601495 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA INÁCIA ADELAIDE DE SOUZA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2017 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2017 | 980.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA OS CELULARES DOS SECRETÁRIOS ADJUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/01/2017 | 206.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E REGISTROS DE ATAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2017 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2017 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2017 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/01/2017 | 5620.29 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( FUNDEB 40%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/01/2017 | 67230.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( FUNDEB 60%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCREIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2017 | 880.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL E MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO iNCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRET | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2017 | 39.35 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2017 | 880.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2017 | 880.00 | 00053708750144 | JOSE GRACIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2017 | 880.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2017 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 9.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 9.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2017 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2017 | 2989.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS , ORGAOS E DIRETORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2017 | 86.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 05, 12, 15 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2017 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2017 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 110.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 290.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 420.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 460.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 120.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 300.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 551.30 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 38/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DEMOSNTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AVISO DE EDITAL E DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10 A 13 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 200.00 | 00003979637425 | PAULO SERGIO SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 480.00 | 00004433417459 | MARIA MADALENA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 72.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 210.00 | 00010241457432 | EDENIZIA DE MENDONÇA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 500.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2017 | 440.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2017 | 475.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PCE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2017 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 1037.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE, A SECRETARIA DE SAÚDE E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 1149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III, O PSF V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, O PSF IIE A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2017 | 429.00 | 04608466000125 | ADILSON BARROS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CERETIFICADO DIGITAL A3 ECPF EM TOKEN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA RANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2017 | 180.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS AMORTECEDORES DO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2017 | 1060.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULOS DE PLACA MNH 2279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18980 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2017 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 003842 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2017 | 1960.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULOS DE PLACA OGE 7397, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2017 | 580.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO BAÚ LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2017 | 2163.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 3957.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 4099.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2017 | 1870.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2017 | 1937.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 000.000.389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2017 | 870.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS NO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000000113 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2017 | 2467.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 920.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA TROCA DE TERMINAIS DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000.112 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2017 | 880.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESTPORTIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 50.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL CO MO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004272 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2017 | 8.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2017 | 103.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2017 | 4327.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2017 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2017 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2017 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2017 | 6874.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2017 | 1566.37 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, FIAT UNO MULLER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2017 | 516.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2017 | 490.00 | 00005446826370 | EVANEIDE DA SILVA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PORTE ANESTESICO RM CRÂNIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2017 | 880.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2017 | 81.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA UNDIME-PB, PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO 2017/2020, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CXOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2017 | 81.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB ACOMPANHANDO A SR. ELIANE ALEXANDRE E O MENOR ALEXANDRE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2017 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2017 | 380.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 8600, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 350.00 | 00082559074400 | ELISA MARCIA CRISPIM LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2017 | 320.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 310 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2017 | 198.85 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 300.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2017 | 300.00 | 00006429059405 | VERA LUCIA ANIZIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SAERVIÇOS FUNERÁRIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2017 | 309.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2017 | 3960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO GAS CAP 10MP PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 125.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS FEITO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 75, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ EDMÁCIO ALVES DOS REIS, QUE GOZA DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2017 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 100.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2017 | 2093.34 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2017 | 2257.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.594 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2017 | 2199.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 505.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 8159.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 4796.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DAS EXPORTAÇÕES DAS DEZONERAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASOBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 8047.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 7074.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 4937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 67118.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 6937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 1030.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2017 | 81.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REMOÇÃO DA CAÇAMBA DAQUELA CIDADE PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 1288.28 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ARENTE DESTE MUNCÍIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO MDE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 6937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 9142.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 300 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2017 | 1555.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2017 | 1165.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1436.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CESET CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 3732.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 10486.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 2811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 47544.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG.), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ENS. FUN. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 22647.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 130534.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 322763.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (mag. ens. fund. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 937.00 | 00079776469434 | MARIA GORETE VIEIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 13066.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 20637.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 1289.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 39 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 18729.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( SEC DE SAÚDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 42940.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 14398.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 59 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 506 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 76767.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 51 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 1616.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2017 | 25650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2017 | 905.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2017 | 880.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2017 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AOS PACIENTE EM BUSCA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM LNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARESE CONSULTÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2017 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2017 | 2800.00 | 00004098546469 | NEANDRO JONES CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA NO LRPD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2017 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2017 | 1171.25 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM ASUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILMA SIMÕES ALVES ANTANA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2017 | 1171.25 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM AUXILIANDRO NO QUADRO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS COBRINDO ATESTADOS E FALTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 6937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 2163.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSE RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME TERMO DE NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 4937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 41.28 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA PÚBLICA & NEGÓCIOS, EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017, JU NTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 A 18 DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2017 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME PREGÃO 0037/2016 E CONFORME NOTA FISCAL 00000000184 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 288.40 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 168.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NAQUELA CIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2017 | 313.00 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2017 | 3714.67 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PARTE DO EMPENHO N° 4115/2015 QUE FOI CANCELADO ERRONEAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2017 | 1030.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2017 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2017 | 184.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM REGISTRO DE ATA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2017 | 202.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2017 | 937.00 | 00006212994480 | RENATO DE LIRA UCHOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2017 | 310.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS GLINALDAS DE FLORES NATURAIS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA SECRETAROA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE O MÊS EDE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2017 | 937.00 | 00005216759441 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2017 | 2642.30 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 50113 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 125.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 ADESIVOS PROIBINDO CARONA NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2017 | 20.00 | 00007492771495 | DANIELA BEZERRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2017 | 20.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2017 | 20.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2017 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2017 | 20.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2017 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2017 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2017 | 20.00 | 00048734730710 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2017 | 20.00 | 00006749303471 | NATALLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2017 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2017 | 20.00 | 00013473219428 | LENILSON SALES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2017 | 20.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2017 | 20.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2017 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2017 | 20.00 | 00011726177408 | WILIAn LUCAS RAMOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2017 | 300.00 | 00011401844405 | EDRIANA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2017 | 300.00 | 00020616813449 | SEBASTIÃO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2017 | 500.00 | 00006625575496 | LINDALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2017 | 300.00 | 24607346000110 | REGIONEIDE AYRES BEZERRA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2017 | 937.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRNSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2017 | 937.00 | 00098258621491 | JOSE DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2017 | 937.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2017 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2017 | 105.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 PLACAS DE LOGRADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2017 | 105.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 PLACAS DE LOGRADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DO FMS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2017 | 35.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2017 | 300.00 | 00098261436420 | ROSILEIDE TAVARES DE ALMEIDA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000550 | 03/02/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2017 | 100.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA LIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2017 | 100.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA LIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2017 | 300.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA LIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2017 | 195.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO NOS ÔNIBUS DE PLACA OGC 9656, OGE 7360, OGE 7430 E NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000668 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2017 | 240.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2017 | 937.00 | 00010243417470 | ELAINE JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2017 | 361.90 | 10573521000191 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2017 | 4330.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº NQG 2462, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2017 | 467.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MORTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2017 | 244.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2017 | 1150.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000122 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2017 | 200.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2017 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2017 | 569.45 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 003969 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2017 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2017 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2017 | 937.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2017 | 4112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DEMOSNTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AVISO DE EDITAL E DE LICITAÇÃO NOS DIAS 24 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 937.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2017 | 937.00 | 00033978166453 | EDSON GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2017 | 1309.30 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2017 | 8000.00 | 00072599278449 | JOSE AMAURI LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2017 | 1300.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM CARRO PIPA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2017 | 120.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2017 | 100.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2017 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA EM VIAGEM A CIDADE NATAL-RN COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2017 | 70.00 | 00009882579477 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2017 | 50.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2017 | 111.97 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2017 | 140.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2017 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2017 | 480.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2017 | 3483.72 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007718 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2017 | 700.00 | 00067650953491 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2017 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2017 | 1800.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS AFASTADOS (FÉRIAS/ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2017 | 1341.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE PLACAS NA BASE DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2017 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O PRÉDIO ONDE O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000557 | 08/02/2017 | 99010.57 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2017 | 496.60 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGF 1840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGC 1349, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGC 9656, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2017 | 315.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 5210, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2017 | 494.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2017 | 494.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2017 | 494.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2017 | 494.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQJ 5690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2017 | 937.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2017 | 937.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2017 | 83.07 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2017 | 97.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE XAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2017 | 400.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2017 | 106.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2017 | 10326.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (diesel S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 544.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGD 3260 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000338 | 09/02/2017 | 17692.12 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2017 | 550.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2017 | 630.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000339 | 09/02/2017 | 19917.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001142 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2017 | 937.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2017 | 937.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENRE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2017 | 937.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 4000.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGE 7360, OGE 7430, OGF 1840 E OGR 9656, CONFRME NOTA FISCAL 00000048 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2017 | 3442.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, MNN 4674 E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 2923.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFRME NOTA FISCAL 00000049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2017 | 2800.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2017 | 5580.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFRME NOTA FISCAL 000001144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000340 | 09/02/2017 | 5347.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFRME NOTA FISCAL 000001149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000341 | 09/02/2017 | 3793.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001152 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000342 | 09/02/2017 | 3817.70 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000343 | 09/02/2017 | 2000.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA MNJ 6722 E MNY 0823, CONFRME NOTA FISCAL 000001148 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2017 | 2200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 MACACÕES BORDÃO COM FAIXA REFLECTIVA DESTINADOS AO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000508 | 09/02/2017 | 3788.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001154 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 226.89 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NºOEZ 9751 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENRE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2017 | 101000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2017 | 9588.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2017 | 380.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENRE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2017 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2017 | 20419.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2017 | 101583.88 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2017 | 410.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2017 | 1400.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E SUPERVISORES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES DE FUNÇÃO EDUCACIONAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2017 | 251.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR AUTONÔMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2017 | 827.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2017 | 1400.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2017 | 5484.75 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( FUNDEB 60%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2017 | 81153.25 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( MDE E FUNDEB 40%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS NA CIDADE DE PATOS-PB, DE SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2017 | 2000.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2017 | 2800.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2017 | 937.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2017 | 937.00 | 00005361382493 | JOÃO PAULO MEIRA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2017 | 671.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PÁTIO DA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2017 | 937.00 | 00005305898420 | KIENZLE VITAL LEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2017 | 937.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2017 | 937.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO, EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000373 | 14/02/2017 | 97681.40 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000072 EM ANEXO. | 00892016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000374 | 14/02/2017 | 153738.83 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000071 EM ANEXO. | 00892016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2017 | 79.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2017 | 390.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM ORNAMENTAÇÃO NA EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 89 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2017 | 700.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2017 | 750.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, UNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2017 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000.007.566 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2017 | 150.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.688 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2017 | 150.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000635 | 14/02/2017 | 49699.65 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00141 E RELAÇÃO DOS PRÉDIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2017 | 937.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF DO SÍTIO POÇOS JUNTO A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2017 | 75.00 | 00005663269495 | MARIA GENELICE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2017 | 75.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2017 | 500.00 | 00003490080432 | ANALICE DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000634 | 14/02/2017 | 17282.65 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00142 E RELAÇÃO DOS PRÉDIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2017 | 2962.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 9377, LOTADO NA SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2017 | 766.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, SAINDO DO SÍTIO ONOFRE PARA AS ESCOLAS DO SÍTIOPOÇOS, REFERENTE O PERÍODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2017 | 937.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2017 | 309.07 | 00011392366445 | MAX JEFESON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, NA EMEF JCOMUNITÁRIA DO SALÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2017 | 500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE OS DIAS 15 À 28 DEDEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2017 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1067834 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2017 | 270.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FAMUP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2017 | 575.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2017 | 300.00 | 00095334823468 | MARCOS ANTONIO ALVES MARTINS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2017 | 46.23 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA REFERENTE REFORMA DA ANTIGA CASA DA CÂMARA E CADEIA PÚBLICA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2017 | 144.00 | 00004207213473 | LANUZZA MARIA FRAGOSO E LIMA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2017 | 372.00 | 00005130746430 | JANDERLÂNDIA SILVA GRAÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF PE ANTONIO LISBOA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2017 | 880.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E ELIZA XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2017 | 535.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2017 | 937.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2017 | 59676.69 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( FUNDEB 60%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2017 | 4180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 13376, LOTADO NA SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2017 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 13375, LOTADO NA SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2017 | 60.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2017 | 70.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2017 | 62.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2017 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2017 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2017 | 65.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2017 | 110.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2017 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2017 | 20.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2017 | 20.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2017 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2017 | 20.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2017 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2017 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2017 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2017 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2017 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2017 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2017 | 20.00 | 00011111679401 | MICHELE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2017 | 50.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2017 | 20.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2017 | 20.00 | 00070516041479 | IASMIN LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2017 | 20.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2017 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2017 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2017 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2017 | 20.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2017 | 20.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2017 | 20.00 | 00008827076476 | TAMIRES DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2017 | 1243.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003645 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2017 | 211.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2017 | 500.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MTRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2017 | 525.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2017 | 221.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2017 | 191.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2017 | 555.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 39/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 1526.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2017 | 41.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, C345ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2017 | 190.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2017 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2017 | 1097.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2017 | 1526.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2017 | 1694.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2017 | 1732.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 1442.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000408 | 20/02/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2017 | 324.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2017 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AG. POLITICOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2017 | 54119.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO (MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2017 | 618.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2017 | 23559.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2017 | 1730.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUND. 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2017 | 264.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. 60% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2017 | 3920.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2017 | 669.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2017 | 220.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2017 | 237.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2017 | 440.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SE. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 7647.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2017 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADPS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 4070.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2017 | 226.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2017 | 1526.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2017 | 120.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NAQUELA CIDADE QUE TEVE COMO TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAIBA NO AVANÇO E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 1939.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 1030.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 1496.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CPNTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2017 | 2844.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2017 | 9089.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 266.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 2168.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 15424.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2017 | 70.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2017 | 1038.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2017 | 1049.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III, O PSF V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, O PSF IIE A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2017 | 630.14 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2017 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 138.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2017 | 5340.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 937.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000409 | 21/02/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2017 | 825.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERIRADA DE PEDRA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2017 | 3794.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASE DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2017 | 1263.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2017 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2017 | 2577.50 | 00009494446429 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ E ALMOÇO PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA ZONA URBANA, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 116 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2017 | 2120.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITE TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE 09 FUGÕES INDUSTRIAIS, CONSERTO DE 04 MIMIOGRAFOS, CONSERTO DE 03 VETILADORES DE COLUNA E RECUPERAÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 115 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2017 | 564.00 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APARECIDA MARQUES QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2017 | 300.00 | 00009412647425 | LEANDRO MEDEIROS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA EMEF ANTONIO VICENTE HEKENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2017 | 740.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2017 | 100.00 | 00006119709452 | MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2017 | 920.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2017 | 300.00 | 00010243462425 | RAYANE GUEDES DE SOUZA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2017 | 300.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2017 | 150.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2017 | 500.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2017 | 550.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2017 | 280.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2017 | 1034.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA ALULEV EXTRA FIBRA 23DEG RED, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2017 | 937.00 | 00010585463417 | JOSE ALMIR TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 67665.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 9968.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 8874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 6811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS CONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 3072.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 138.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 8100.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 11712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2017 | 5748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2017 | 91.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECERATRIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2017 | 110228.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE fevereiro DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CESET CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 7865.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 3045.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 16752.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 36747.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 2137.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUN. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 264911.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 72.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008458646455 | DAMIAO GLEYDSON ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 1030.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEWREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 9483.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 11685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2017 | 300.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 13722.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2017 | 1591.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 2277.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 10850.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 40681.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 15289.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 4386.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 39475.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 19812.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( SEC DE SAÚDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 78391.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2017 | 1212.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2017 | 28725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2017 | 1292.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 1807.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 7811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2017 | 43.16 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2017 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000.007.966 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2017 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15ª BI MTZ 030 167, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2017 | 26.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RETROVISOR DO ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2017 | 280.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2017 | 1110.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2017 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 000.000.382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2017 | 666.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 16260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2017 | 2864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD E CONTASNO PERÍODO DE 13/02 A 17/02/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1068068 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2017 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME PREGÃO 0037/2016 E CONFORME NOTA FISCAL 00000000184 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2017 | 2800.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 CAMISAS DE MALHA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.603 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2017 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA 3 POR 4 NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016, JU NTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2017 | 937.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00008544325408 | SARAJANE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA EM SUBSTITUIÇÃO A DOUTORA GERMANA NA UBS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00009405599437 | VANESSA KETHYLA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO CONTRATADO NA USB NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA ESUS-AB, SI-PNI, CNES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2017 | 965.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSIULTÓRIO DENTÁRIO NA USB I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2017 | 965.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA USB V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2017 | 965.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA USB 6, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2017 | 965.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRNSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2017 | 440.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE CARLOS EDUARDO SOUSA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2017 | 250.00 | 00040343359472 | CICERO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2017 | 64.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2017 | 937.00 | 00051834987415 | DALVA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE MAORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2017 | 937.00 | 00025853524801 | SILVANETE LIMA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004755996406 | UENIA GLAUCIA PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANGELA MARIA LEITE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JU NTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/03/2017 | 400.00 | 00003159694402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CINTO DE SEGURANÇA PARA A REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2017 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2017 | 214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O XAFARIZ PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2017 | 927.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2017 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2017 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2017 | 1098.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFIRMÁTICA, JU NTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.120 EM 08/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2017 | 7770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2017 | 7770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2017 | 7770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2017 | 7770.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2017 | 2084.43 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2017 | 254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM ONDE GUARDA OS ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2017 | 50.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2017 | 500.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2017 | 937.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2017 | 188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2017 | 157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSERTO NO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2017 | 100.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEWRVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMORTECEDOR DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004493049499 | FRANCISCO DANIERES DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS SEBASTIÃO NOVO CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2017 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA), JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 08/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2017 | 800.00 | 00007578011456 | ALCIVAN CAMPOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENOADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCC, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2017 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2017 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPA O DORJÃOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2017 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPA O DORJÃOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2017 | 295.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA AUTOCLAVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2017 | 396.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA A MÉDICA CUBANA NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2017 | 4680.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2017 | 250.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO MTRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2017 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2017 | 163.56 | 00004944981457 | EDNALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/03/2017 | 250.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2017 | 432.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2017 | 937.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2017 | 937.00 | 00011351983490 | ADRIANO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2017 | 17216.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2017 | 150.00 | 00007588335475 | JOSEANE HENRIQUE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00003002862525 | MARIA GORETE OLIVEIRA DAS VEVES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2017 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2017 | 50.00 | 00070068945493 | JOVENTINA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2017 | 100.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2017 | 100.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00006726816413 | RONALDO SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMAC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000924 | 08/03/2017 | 3281.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2017 | 305.04 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA USB DO ASSENTAMENTO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2017 | 1760.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES MARÇAL SOARES DE LICENÇA PREMIO NA USB IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000631 | 08/03/2017 | 4816.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 1534, QFU 3568 E QFU 3578, CONFRME NOTA FISCAL 000001167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000632 | 08/03/2017 | 1772.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001166 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2017 | 2288.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000628 | 08/03/2017 | 1800.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA UNIDADE MÓVEL, CONFRME NOTA FISCAL 000001169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000629 | 08/03/2017 | 4287.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQA 4132, CONFRME NOTA FISCAL 000001168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2017 | 5745.98 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2017 | 6574.25 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2017 | 150.00 | 00009248042465 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2017 | 88.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2017 | 72.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2017 | 100.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2017 | 10516.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRACONFRME NOTA FISCAL 000001160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000945 | 08/03/2017 | 15003.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2017 | 10280.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430, OGF 1840, OGR 5696 E OGE 7360, CONFRME NOTA FISCAL 000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000927 | 08/03/2017 | 17920.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001161 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2017 | 2740.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPW 8567 E NQK 7207, CONFRME NOTA FISCAL 000001163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2017 | 5583.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2017 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2017 | 2689.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 00000051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2017 | 3494.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, MNN 4674 E MNU 7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000756 | 09/03/2017 | 104002.70 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000757 | 09/03/2017 | 9000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2017 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2017 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000636 | 09/03/2017 | 26000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2017 | 993.48 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF"S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013409 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2017 | 4002.71 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2017 | 2300.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD E CONTASNO PERÍODO DE 21/02 A 05/03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1068594 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2017 | 937.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2017 | 937.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24108-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2017 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2017 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2017 | 2600.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO ADESIVOS, BANNER E PANFLETOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 00000000934 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2017 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME INEGIBILIDADE 021/2016 E E NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2017 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2017 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF V, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2017 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O A CASA DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2017 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O A CASA Do MÉDICo CUBANo, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2017 | 2108.25 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00009018593460 | ISANE RAFAELA FLORENCIO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2017 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2017 | 4350.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2017 | 118.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2017 | 483.74 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MÉDICOS CUBANOS JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO.47 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2017 | 75.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2017 | 3435.00 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2017 | 937.00 | 00047821833487 | MARIA DEUSLENE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2017 | 468.50 | 00010351163409 | GESKA RAVELY ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2017 | 4790.98 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PER´PIODO DO REVEILLON PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000976 | 10/03/2017 | 21600.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2017 | 899.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2017 | 1412.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2017 | 20.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2017 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2017 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2017 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2017 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2017 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2017 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2017 | 20.00 | 00012088509461 | WELLIGTON GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2017 | 20.00 | 00005715697492 | VALDEREZ PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2017 | 20.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2017 | 20.00 | 00005573765485 | PATRÍCIA DE ARAÚJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2017 | 20.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2017 | 20.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2017 | 20.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2017 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2017 | 20563.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2017 | 685.60 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2017 | 4238.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2017 | 937.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2017 | 937.00 | 00027423638234 | PEDRO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2017 | 937.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2017 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS REGARGAS DE TONER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2017 | 174.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000786 | 13/03/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2017 | 145.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2017 | 300.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2017 | 120.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NAQUELA CIDADE QUE TEVE COMO TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAIBA NO AVANÇO E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2017 | 13440.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM ARADO PARA ARAÇÃO DE TERRAS NO LADO SUL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE 112 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2017 | 120.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS NA CIDADE DE PATOS-PB, DE SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD E CONTASNO PERÍODO DE 06/03 A 10/03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1068767 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2017 | 1400.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 10090.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000787 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2017 | 100.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2017 | 480.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2017 | 248.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL, EM PROPRIEDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2017 | 4481.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.180 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2017 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 799.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00005181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0000806 | 14/03/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2017 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0000811 | 14/03/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM ADVOGADO PARA ERCEBER, ANALISAR E DISTRIBUIR CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001436 | 14/03/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000788 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2017 | 5008.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2017 | 5828.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2017 | 1198.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2017 | 1368.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROA SLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005178 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005183 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2017 | 9718.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2017 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÍGICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2017 | 495.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA 4.12M PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2017 | 1040.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2017 | 937.50 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 00000000933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2017 | 1800.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2017 | 200.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2017 | 937.00 | 00087348195415 | SEVERINA MARLUCE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DAS EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2017 | 9044.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO TOTAL DE 06, REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2017 | 360.00 | 00004394295440 | MARIA LINDALVA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2017 | 100.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2017 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2017 | 20.00 | 00008382887406 | VALDILENE FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2017 | 20.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005070385410 | MARILENE SALES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2017 | 20.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2017 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2017 | 20.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2017 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2017 | 20.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2017 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2017 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2017 | 20.00 | 00007882472476 | MARIA LEUZA DO ESPIRITO SANTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2017 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2017 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2017 | 20.00 | 00010139924400 | ELANE DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2017 | 20.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2017 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2017 | 20.00 | 00012753574405 | GEANA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2017 | 20.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2017 | 20.00 | 00002648812490 | AILTON GALDINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2017 | 20.00 | 00011024687465 | DORNELIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2017 | 20.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2017 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2017 | 20.00 | 00008337728485 | JULIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2017 | 20.00 | 00009516901409 | MARLENE DA SILVA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2017 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2017 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPA O DORJÃOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 08/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2017 | 527.55 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 004066 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2017 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2017 | 416.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2017 | 515.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CUBO DE RODAS DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2017 | 714.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2017 | 240.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2017 | 127.68 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2017 | 172.97 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2017 | 6571.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHOLEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2017 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICENÇA Nº 019/2016 E NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2017 | 937.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2017 | 6705.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REREFERNTE A 149 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS EM UNIDADES MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001379 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000814 | 16/03/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000815 | 16/03/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AOS PACIENTE EM BUSCA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM LNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARESE CONSULTÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2017 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000848 | 16/03/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2017 | 1045.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2017 | 1141.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III, O PSF V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, O PSF IIE A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2017 | 120.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2017 | 8216.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.193 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2017 | 2808.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.192 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001365 | 17/03/2017 | 17928.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.194 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2017 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LEUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDA DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VILMARIA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2017 | 937.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00009639945498 | JOSEMAR GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00004501293497 | MAYSA MARIA G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2017 | 937.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2017 | 937.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2017 | 937.00 | 00003440301486 | RICARDO ALIXANDRE LIRA LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHA SANTA RIRA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VERDEE CORONEL PARA A CIDADE SEDE DESTE MU NICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇOS DE CIMA/POÇOS DE BAIXO, PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00003937614443 | JOÃO PAULO G. BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO/TANQUE COBERTO PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAU´S PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2017 | 937.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2017 | 937.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2017 | 937.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2017 | 937.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2017 | 937.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2017 | 500.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 SALAS LOCALIZADAS NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DA COOPERATRIVA DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2017 | 2664.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2017 | 147.21 | 12417272000170 | JUCICLEIDE SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000451 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2017 | 84.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA TECIDOS, JUNTO A SECRETARISA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.183EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2017 | 558.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 40/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2017 | 1730.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACNPZ 3115, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2017 | 1328.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A O VEÍCULO COMBI DE PLACA Nº OGF 2562, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2017 | 583.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACNPZ 3115, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.138 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2017 | 937.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM ASUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILMA SIMÕES ALVES ANTANA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEANE NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2017 | 937.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DSE ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2017 | 1442.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS DA EMEF JOSE ALIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2017 | 570.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF VICENTE VITAL LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2017 | 1301.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROTOCOLO 99990000107595, DE 20 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITOPROCESSO Nº 00002853420168150391, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2017 | 2002.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA- PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2017 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2017 | 857.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2017 | 3892.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 28/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2017 | 27.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RETROVISOR DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000869 | 21/03/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2017 | 800.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2017 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM COMPLETA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2017 | 500.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2017 | 5018.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMEWNTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2015 E PREGÃO Nº 030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2017 | 1036.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2017 | 550.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000001574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2017 | 972.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PIPEIROS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2017 | 800.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2017 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2017 | 735.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIUTENÇÃO EM BICO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000375 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2017 | 2881.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2017 | 300.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2017 | 2174.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2017 | 133.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2017 | 2202.85 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2016.82.05.014.200029, ORIUNDO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO CONFORME PROCESSO Nª 0800279-72.2015.4.05.8205, EXPEDIDO PELO DR. MARCO ANTONIO MENDES DE ARAUJO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2017 | 20.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2017 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2017 | 20.00 | 00009909495406 | LAIRA LIS SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTRO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2017 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2017 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2017 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2017 | 20.00 | 00012753163448 | JAQUELINE ROSENDO DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2017 | 20.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2017 | 200.00 | 00005657218442 | ELISANGELA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOP PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2017 | 500.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOP PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2017 | 244.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 000.000.415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001453 | 24/03/2017 | 22320.00 | 00007578651862 | RONALDO PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE TEUXEURA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2017 | 300.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2017 | 937.00 | 00010585463417 | JOSE ALMIR TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2017 | 1700.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDAS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2017 | 600.00 | 00008046041424 | ALINE DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE QUINZE DIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COGEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2017 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2017 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2017 | 20.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2017 | 20.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2017 | 20.00 | 00012913984495 | FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2017 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2017 | 20.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2017 | 20.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2017 | 20.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2017 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2017 | 20.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2017 | 20.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2017 | 20.00 | 00004424658406 | ADEILZA DE SOUZA DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2017 | 20.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2017 | 20.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2017 | 20.00 | 00009169606412 | MANOEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2017 | 20.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2017 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2017 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2017 | 20.00 | 00004116025437 | MARIA EDJANE SALVINO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2017 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2017 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2017 | 2215.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2017 | 2129.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.607 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2017 | 2237.71 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.608 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2017 | 2201.22 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.609 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2017 | 2235.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.610 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2017 | 2238.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2017 | 800.00 | 06370907000129 | VALDENORA GUILHERME DE ARAUJO CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃ E TRATAMENTO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA NA RUA GREGORIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COGEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE NAQUELA CIDADE, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NO DÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD E CONTASNO PERÍODO DE 11/03 A 18/03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1069380 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2017 | 6206.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOA ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA- PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2017 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AG. POLÍTICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2017 | 1800.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2017 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUI NA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2017 | 1651.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO( FUNDEB 60% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2017 | 23003.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( FUNDEB 40% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2017 | 7716.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2017 | 55048.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO(MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2017 | 448.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO(MAG. 60% CONTRATADOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2017 | 393.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2017 | 937.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O DE FEVEREIRO À 06 DE DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2017 | 2946.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 1840, OGD 7360, OGD 3260 E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2017 | 180.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2017 | 937.00 | 00021954119453 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2017 | 2257.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADPS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2017 | 4160.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2017 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2017 | 15207.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2017 | 358.11 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2017 | 3447.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2017 | 2278.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2017 | 3942.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2017 | 3210.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2017 | 921.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2017 | 254.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2017 | 661.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017457 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001366 | 28/03/2017 | 3322.90 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017456 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2017 | 1092.36 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2017 | 2256.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2017 | 2212.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.615 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2017 | 2287.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2017 | 2237.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2017 | 2239.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2017 | 1225.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.619 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2017 | 937.00 | 00010241503485 | GERALDINA RODRIGUES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2017 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2017 | 5112.05 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017811 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2017 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2017 | 443.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLHO DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.001.955 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2017 | 379.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042017 | 0001083 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2017 | 937.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2017 | 775.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 ÁGUA MINERAL E 8 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2017 | 813.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 1260.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2017 | 1430.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2017 | 3663.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2017 | 1701.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2017 | 2262.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2017 | 8147.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2017 | 937.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2017 | 31.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0001087 | 30/03/2017 | 50344.95 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000074 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0001088 | 30/03/2017 | 117788.88 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000076 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0001089 | 30/03/2017 | 67126.05 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000075 EM ANEXO. | 00892016 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 68457.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2017 | 14111.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2017 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2017 | 1233.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2017 | 7748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2017 | 1653.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADM. EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2017 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO( CONTRATADOS MDE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2017 | 1207.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( COMISSIONADOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO(CONTRATADSOS ENS. FUN. 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2017 | 639.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2017 | 226.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO ( CECEST CET EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2017 | 3518.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (SEDE MDE EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2017 | 845.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 49 ÁGUA MINERAL E 10 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2017 | 38554.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 0.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2017 | 280069.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 112593.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CESET CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2017 | 3373.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2017 | 2839.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUND. 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2017 | 43610.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2017 | 11622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2017 | 983.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2017 | 2243.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2017 | 8814.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2017 | 11621.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2017 | 1991.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2017 | 53.56 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2017 | 1030.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2017 | 216.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2017 | 5701.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2017 | 334.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2017 | 8543.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2017 | 2520.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 240 ÁGUA MINERAL E 22 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2017 | 32525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2017 | 468.00 | 00007951255424 | JOSE LUCIANO LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 15 DIAS DO FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2017 | 20763.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2017 | 1937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2017 | 2577.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2017 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2017 | 1195.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2017 | 41834.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2017 | 41498.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2017 | 5200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2017 | 90941.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2017 | 21716.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2017 | 14659.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2017 | 16365.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2017 | 2412.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2017 | 178.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001781498458 | PEDRO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2017 | 154.18 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2017 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2017 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD E CONTASNO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 1069657 EM ANEXOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2017 | 2310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001631 | 01/04/2017 | 1564.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 3115, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002108 | 01/04/2017 | 19728.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.194 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2017 | 1624.45 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DESISTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE TRÊS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA E DOIS CONTRA-ÂNGULOS ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001219 | 03/04/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ´POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008458646455 | DAMIAO GLEYDSON ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2017 | 180.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS NA CIDADE DE PATOS-PB, DE SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2017 | 210.00 | 00010241457432 | EDENIZIA DE MENDONÇA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005238745532 | PATRICIA ELIZANGELA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002194 | 03/04/2017 | 50344.95 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000074 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002195 | 03/04/2017 | 117788.88 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000076 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002196 | 03/04/2017 | 67126.05 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1018126-30/2014 E NOTA FISCAL Nº 00000000075 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15ª BI MTZ 030 167, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011659083443 | ISAAC LOHAN GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2017 | 45.03 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2017 | 959.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005228 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2017 | 1083.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005231 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2017 | 1008.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005229 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001343 | 04/04/2017 | 1068.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001345 | 04/04/2017 | 9000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2017 | 937.00 | 00003551794405 | NESTOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DP IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2017 | 100.00 | 00012577576447 | RICHARD DA CRUZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2017 | 100.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2017 | 120.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2017 | 194.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2017 | 315.00 | 00007256542445 | LAIANE CRISTINA CAMPOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE DEZ DIAS NA SECRETARIA DE EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2017 | 2000.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.225 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2017 | 937.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARISA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2017 | 350.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2017 | 140.00 | 00011875655476 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2017 | 300.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2017 | 516.12 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM CARLOS EDUARDO SOUSA DE LIMA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2017 | 937.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2017 | 936.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2017 | 937.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2017 | 4559.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2017 | 8006.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS AALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00005.226 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00006726816413 | RONALDO SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2017 | 250.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001290 | 04/04/2017 | 2300.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001291 | 04/04/2017 | 26000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2017 | 500.00 | 20617230000101 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAIXA DE MARCHA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001937 | 05/04/2017 | 18006.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS NQE 8015, MNH 2279, OGE 3060, OGE 7430, OGF 1840 OGC 9656 E MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000923 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001978 | 05/04/2017 | 4354.22 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇOL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 022214 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/03 A 05/04 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2017 | 937.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM ASUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILMA SIMÕES ALVES ANTANA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2017 | 946.97 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020145 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2017 | 376.74 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020140 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001633 | 05/04/2017 | 4354.22 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 020214 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2017 | 4281.98 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020137 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2017 | 2000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531 E MQA 4132, CONFORME NOTA FISCAL 0000000924 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001336 | 05/04/2017 | 12870.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS E DUAS CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, CARREGADEIRA E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 0000000927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2017 | 5040.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS E DUAS CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 1260, CONFORME NOTA FISCAL 0000000926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO DE 2017 A 05 DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.888 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2017 | 840.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001310 | 05/04/2017 | 21600.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001326 | 05/04/2017 | 1367.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2017 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 02 FOTORRECEPTOR OPC, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0001162 | 05/04/2017 | 2.00 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000000074, PELOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1018126-30/2014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/04/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2017 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2017 | 1710.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 0000000928 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001447 | 05/04/2017 | 648.65 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020154 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001329 | 06/04/2017 | 3451.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001178 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2017 | 5622.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001174 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2017 | 111.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2017 | 2194.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2017 | 2700.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPW 8567 E NQK 7207, CONFRME NOTA FISCAL 000001175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 285.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2017 | 2312.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFRME NOTA FISCAL 00000056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2017 | 2911.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, MNN 4674 E MNU 7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2017 | 1801.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001252 | 06/04/2017 | 21810.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001176 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2017 | 1279.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001364 | 06/04/2017 | 12086.36 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 0000054 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001298 | 06/04/2017 | 17502.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002101 | 06/04/2017 | 3.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MAIOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001363 | 06/04/2017 | 10668.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO TRATOR/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 0000001177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001560 | 06/04/2017 | 5540.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568, CONFRME NOTA FISCAL 000001179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2017 | 3299.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001562 | 06/04/2017 | 4506.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001181 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2017 | 3020.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.163 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001301 | 06/04/2017 | 3050.15 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001180 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001644 | 06/04/2017 | 939.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFRME NOTA FISCAL 000001182 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2017 | 223.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/04/2017 | 54.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/04/2017 | 650.00 | 20617230000101 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDA DA CARROÇA DO CONVERSOR E BANHO DE SOLDA BRANCA NO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2017 | 350.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2017 | 299.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2017 | 52.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2017 | 20737.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2017 | 490.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2017 | 4836.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001248 | 10/04/2017 | 104002.70 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2017 | 937.00 | 00027423638234 | PEDRO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 50.00 | 00005272893450 | FABIO LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 70.00 | 00028630882549 | HILDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2017 | 2616.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS, COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2017 | 180.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007436059424 | ARTHUR FELLIP DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2017 | 7957.89 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003830 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2017 | 1680.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2017 | 3930.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001444 | 10/04/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2017 | 1137.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2017 | 400.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUI NA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001287 | 10/04/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001288 | 10/04/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2017 | 1259.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2017 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 31/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2017 | 10922.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2017 | 3594.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2017 | 45.00 | 00005041799423 | MARIA JOSE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001360 | 11/04/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001448 | 11/04/2017 | 1920.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇ~SO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.102EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001362 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2017 | 937.00 | 00003440301486 | RICARDO ALIXANDRE LIRA LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHA SANTA RIRA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO38517 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2017 | 300.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2017 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 11/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2017 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM11/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2017 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÍGICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2017 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA DÁRIO RAMALHO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2017 | 500.00 | 00033978123487 | LEONIDES CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2017 | 150.00 | 00011322130450 | ALLYNE RADAY ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2017 | 300.00 | 00070262601460 | GEORGIOS PEDRO DOS SANTOS DIMITRATTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2017 | 70.00 | 00011401844405 | EDRIANA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2017 | 160.00 | 26195359000155 | VINICIUS MAMEDE DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 MCA 200ML AMITRAZ CALBOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2017 | 1338.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E O HOSPITAL SANCHO LEITE , CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2017 | 1556.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEIII, I, II, V, FUNDAÇÃO DE SAÚDE, PROGRAMA D SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTRO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2017 | 260.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001361 | 11/04/2017 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001359 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001358 | 11/04/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00051834987415 | DALVA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EMEF JOSE ELIAS DE MAORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001372 | 11/04/2017 | 2955.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.101EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2017 | 280.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 231 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002129 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002126 | 11/04/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002128 | 11/04/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE CACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE CACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001357 | 11/04/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001355 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2017 | 3500.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2017 | 80.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DA CID Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2017 | 2715.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA NA RUA GREGORIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2017 | 937.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2017 | 937.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2017 | 937.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2017 | 937.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2017 | 937.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00009639945498 | JOSEMAR GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEANE NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2017 | 937.00 | 00002677983770 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2017 | 937.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2017 | 937.00 | 00030029906806 | SUELY POSSIDONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2017 | 937.00 | 00025853967894 | VANDERLI NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004090378427 | JANDELEIA LUSTOSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA38443 NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005474274416 | AISLA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2017 | 937.00 | 00006521610490 | PATRICIA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2017 | 300.00 | 00024613905842 | MARIA DO CARMO AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001371 | 12/04/2017 | 10000.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001726 | 12/04/2017 | 2580.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001731 | 12/04/2017 | 5230.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA USB DO ASSENTAMENTO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2017 | 250.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA NAS DESPESAS E CUSTOS COM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2017 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2017 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LEUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00004501293497 | MAYSA MARIA G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2017 | 937.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDAS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00003937614443 | JOÃO PAULO G. BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO/TANQUE COBERTO PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2017 | 937.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VERDEE CORONEL PARA A CIDADE SEDE DESTE MU NICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAU´S PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2017 | 937.00 | 00011026342473 | AMANDA LEMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEFD SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2017 | 937.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2017 | 937.00 | 00004038549461 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/04/2017 | 937.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2017 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DP IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2017 | 1264.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NPOTÁVEL EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001504 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001525 | 17/04/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001529 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇ À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001530 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001534 | 17/04/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001535 | 17/04/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001536 | 17/04/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001538 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001540 | 17/04/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001541 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001549 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001550 | 17/04/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2017 | 600.00 | 00044265018491 | MARIA ELIETE RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001438 | 17/04/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2017 | 937.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DSE ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VILMARIA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2017 | 937.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001472 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001473 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2017 | 300.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2017 | 72.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001593 | 17/04/2017 | 601.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001727 | 17/04/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2017 | 660.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2017 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/04/2017 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2017 | 58.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ação social DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2017 | 520.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/04/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2017 | 195.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2017 | 1200.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2017 | 75.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2017 | 120.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2017 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LAMINECTOMIA NA PACIENTE MARIA MADALENA FERREIRA (PESSOA CARENTE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1017769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2017 | 9551.43 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001705 | 18/04/2017 | 2200.87 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001706 | 18/04/2017 | 2278.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.621 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2017 | 130.00 | 00005885537437 | RENATA DE LIRA UCHOUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001458 | 18/04/2017 | 37400.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2017 | 937.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COTINGÊNCIA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001707 | 18/04/2017 | 2298.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.623 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/04/2017 | 160.00 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE ENCONTRO NORDESTE DO COGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCXIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/04/2017 | 240.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES A VALÉRIA NOVO DOS REIS, REFERENTE ENCONTRO NORDESTE DO COGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCXIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2017 | 1300.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 242 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2017 | 400.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2017 | 400.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2017 | 380.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2017 | 937.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001615 | 18/04/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2017 | 5013.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUXEURA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DP IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/04/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2017 | 250.00 | 00071134359470 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | FDESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2017 | 107.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2017 | 50.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2017 | 620.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2017 | 1580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2017 | 361.72 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MÉDICA NO PSF II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2017 | 140.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2017 | 120.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2017 | 567.32 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2017 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2017 | 400.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2017 | 200.00 | 00004534081413 | MARIA DO CEU LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2017 | 55.00 | 00004055812469 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2017 | 180.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE FUNELARIA, LANTERNAGEM E PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2017 | 2420.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000245 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 263 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2017 | 210.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2017 | 561.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 41/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA USB DO ASSENTAMENTO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2017 | 6.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DEMARÇO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICENÇA Nº 019/2016 E NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2017 | 76.40 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2017 | 363.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001708 | 20/04/2017 | 2228.10 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.624 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2017 | 1797.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE PENDENCIA E VISTORIA EXTRA PARA VERIFICACAO DO ATESTE DE FUNCIONALIDADE DO CT 1006605-62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001617 | 20/04/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2017 | 70.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2017 | 1241.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2017 | 115.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2017 | 28.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2017 | 937.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIK DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2017 | 482.50 | 00010351163409 | GESKA RAVELY ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2017 | 937.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2017 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2017 | 1616.51 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2017 | 529.66 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇ~SO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2017 | 1080.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024721 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2017 | 1064.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024729 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2017 | 710.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024737 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2017 | 470.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000145 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2017 | 500.00 | 00031877796468 | ASSIS FELIX VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2017 | 87.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2017 | 3319.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS PELVICAS, OBSTETRICIA E OUTRAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2017 | 80.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2017 | 100.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2017 | 100.00 | 00009521219483 | LEANDRA MARIA LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2017 | 100.00 | 00010243326408 | MARIA LUCELIA BATISTA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2017 | 50.00 | 00003403404447 | ADELSON DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2017 | 50.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2017 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2017 | 20.00 | 00010241550483 | SHERLANIA TENORIO CESARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2017 | 20.00 | 00009172226447 | TAMYRES LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2017 | 20.00 | 00048734730710 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2017 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2017 | 80.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2017 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2017 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2017 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2017 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2017 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2017 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2017 | 20.00 | 00010197717470 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2017 | 20.00 | 00008331468406 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2017 | 20.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2017 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2017 | 20.00 | 00011174468750 | JOSE LAELSON FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2017 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2017 | 20.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2017 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2017 | 20.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001709 | 25/04/2017 | 2259.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001710 | 25/04/2017 | 2262.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.625 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2017 | 621.44 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001955 | 25/04/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2017 | 2059.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENT}ÊNCIA 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001603 | 25/04/2017 | 1400.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00041061250563 | CARMEM LUCIA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERREPLANAGEM NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, BAIRRO PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001558 | 26/04/2017 | 46430.42 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 413 EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006605-62/2013/, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANOMCIDADES. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001711 | 26/04/2017 | 2088.63 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001713 | 26/04/2017 | 2237.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2017 | 50.00 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2017 | 400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2017 | 450.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 275 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2017 | 836.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025116 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025113 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2017 | 1641.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025162 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2017 | 857.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025096 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001635 | 26/04/2017 | 7932.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.500 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001636 | 26/04/2017 | 7430.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.499 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001637 | 26/04/2017 | 2888.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.497 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001638 | 26/04/2017 | 20949.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.498 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001845 | 26/04/2017 | 4896.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.002.501 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2017 | 645.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMEWNTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2015 E PREGÃO Nº 030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2017 | 691.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 284 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULA, JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2017 | 1030.00 | 00014122294487 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AÇÕ SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001831 | 27/04/2017 | 4233.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000643 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001832 | 27/04/2017 | 4102.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000641 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001833 | 27/04/2017 | 5422.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOPARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000640 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001834 | 27/04/2017 | 8285.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000642 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2017 | 4293.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000638 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2017 | 6543.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000639 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2017 | 12172.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2017 | 13039.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.795 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2017 | 13926.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.796 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2017 | 9675.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.794 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2017 | 8169.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.786 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2017 | 13832.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.793 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2017 | 300.00 | 00004008140484 | EDICLEIDE FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2017 | 1185.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO JUDICIAL Nº 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DES. DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DAVARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2017 | 7277.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADM EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADM PENSIONISTAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 49 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2017 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2017 | 1185.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 99990000111260 DSE 27/04/2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DEDIREITO DA 2950 VARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2017 | 7748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002121 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2017 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2017 | 22700.81 | 24488678000123 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2017 | 11997.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 8035.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DA DEZONERAÇÃO Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2017 | 4475.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2017 | 14064.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 73045.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2017 | 2839.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2017 | 3045.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CESET CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2017 | 42185.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2017 | 11622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2017 | 3338.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2017 | 119355.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2017 | 299298.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2017 | 8996.07 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO(SEDE MDE EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2017 | 57706.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO(ENS. FUND. 60% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2017 | 23249.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO(APOIO ENS. FUN. 40% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2017 | 226.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (SEDE MDE EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2017 | 393.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2017 | 590.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2017 | 639.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2017 | 596.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2017 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO( CONTRATADOS MDE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 9689.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2017 | 4560.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001712 | 28/04/2017 | 2275.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2017 | 1030.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2017 | 3177.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 506 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2017 | 1937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2017 | 15892.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2017 | 24534.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2017 | 16172.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2017 | 86420.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2017 | 506.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2017 | 8369.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2017 | 6609.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2017 | 6830.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2017 | 250.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2017 | 4360.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2017 | 420.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2017 | 1092.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2017 | 57223.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2017 | 2576.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2017 | 54104.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2017 | 20071.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2017 | 4531.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2017 | 2870.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2017 | 1967.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2017 | 2293.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2017 | 27750.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2017 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2017 | 171.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 99990000111260 DSE 27/04/2017, PROCESSO JUDICIAL Nº 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA 2950 VARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2017 | 42886.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2017 | 1747.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECERATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001986 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2017 | 1120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2017 | 11007.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2017 | 4588.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025975 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001634 | 29/04/2017 | 3822.56 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 025967 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001952 | 29/04/2017 | 824.66 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 025968 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001714 | 29/04/2017 | 1505.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/05/2017 | 278.50 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 283 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/05/2017 | 1624.45 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DESISTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE TRÊS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA E DOIS CONTRA-ÂNGULOS ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2017 | 700.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2017 | 216.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2017 | 200.00 | 00000789424460 | EVA VILMA RODAS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006960135419 | LEIDIANA NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 100.00 | 00004456189495 | PETRONIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 240.00 | 00097946532415 | BENEDITA JERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2017 | 1851.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 624.00 | 00001781498458 | PEDRO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2017 | 1710.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2017 | 1298.68 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECI,MENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEN PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, JUNTO A SO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISATÉRIO DAS CIDADES E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2017 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2017 | 46.38 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002572 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002573 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002574 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002576 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002577 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002578 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2017 | 360.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 026956 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NO DÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2017 | 450.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRÊS GLINALDAS DE FLORES NATURAIS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001933 | 03/05/2017 | 9000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002039 | 03/05/2017 | 19579.40 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2017 | 500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA SENHORA SEBASTIANA ROSICLER RÊGFO GUEDES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2017 | 730.00 | 00012387405455 | MARCELO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001836 | 03/05/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ´POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2017 | 219.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGE 7360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2017 | 219.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQJ 5690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001974 | 03/05/2017 | 26000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001976 | 03/05/2017 | 2300.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2017 | 97.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2017 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSFD QUE FUNCIONA NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2017 | 300.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE MA VIAGEM PARA RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2017 | 79.90 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001828 | 03/05/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2017 | 534.72 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 004306 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2017 | 522.40 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2017 | 937.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001905 | 04/05/2017 | 21600.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2017 | 418.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2017 | 224.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2017 | 520.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2017 | 270.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA INAUGURAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 299EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2017 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2017 | 937.00 | 00011659083443 | ISAAC LOHAN GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2017 | 70.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DAS PREFEITURA DA SERRA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/05/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2017 | 185.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/05/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO DE 2017 A 05 DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.294 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2017 | 1205.85 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA AUTOCLAVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001979 | 08/05/2017 | 3495.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MQP 4132, CONFRME NOTA FISCAL 000001199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2017 | 1584.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000061 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001981 | 08/05/2017 | 4542.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568, CONFRME NOTA FISCAL 000001194 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001982 | 08/05/2017 | 3658.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR NA COMPLEMENTAÇÃO DA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1003996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001957 | 08/05/2017 | 892.16 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028204 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001961 | 08/05/2017 | 4388.18 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHOLEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028174 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001962 | 08/05/2017 | 486.87 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028192 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2017 | 760.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000149 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001907 | 08/05/2017 | 19426.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001192 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001908 | 08/05/2017 | 1259.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,, CONFRME NOTA FISCAL 000001191 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2017 | 9625.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 7510, OGE 7360, OGE 5210, OGF 1840 E OGR 9656, CONFRME NOTA FISCAL 0000062 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2017 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2017 | 937.00 | 00008160898410 | ELENILDA AMARO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE CRECHE, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2017 | 680.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002037 | 08/05/2017 | 1377.24 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002028 | 08/05/2017 | 2153.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001992 | 08/05/2017 | 9756.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, PA CARREGADEIRA/PATROL, CONFRME NOTA FISCAL 00000059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002016 | 08/05/2017 | 15026.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETRO ESCAVADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 000001186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2017 | 440.00 | 00065059859487 | JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOD DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2017 | 150.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2017 | 2018.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFRME NOTA FISCAL 00000060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2017 | 3223.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, MNN 4674 E MNU 7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2017 | 315.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTSA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2017 | 937.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDSON NUNES DE SOUZA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2017 | 5579.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001196 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE CACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2017 | 2757.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPW 8567 E NQK 7207, CONFRME NOTA FISCAL 000001197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUE ÓRGÃO,NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001868 | 09/05/2017 | 101702.70 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2017 | 50.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2017 | 200.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2017 | 1680.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2017 | 2760.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL NO SÍTIO FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2017 | 3000.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL NO SÍTIO LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/05/2017 | 2160.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EWRVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS, POR TRAÇÃO ANIMAL NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001798 | 09/05/2017 | 145477.42 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (1) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONSOANTE CONTRATO Nº 124/2016, CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E NOTA FISCAL Nº 0000082 EM ANEXO. | 01242016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2017 | 138.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2017 | 415.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUI NA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2017 | 160.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/03 A 05/04 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.295 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA (EM GOZO DE FÉRIAS), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2017 | 937.00 | 00098260065487 | CLAUDIA MARIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DAMIANA BATISTA DA SILVA (EM GOZO DE FÉRIAS),, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR ABRIL DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE SERVE DE APOIO DA CASA DO MÉDICO CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2017 | 937.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001968 | 10/05/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001969 | 10/05/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRILDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001970 | 10/05/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001971 | 10/05/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2017 | 6958.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001975 | 10/05/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002044 | 10/05/2017 | 923.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 3115, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.153 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2017 | 52.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2017 | 937.00 | 00002677983770 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2017 | 937.00 | 00012022682424 | RAFAELA SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00004501293497 | MAYSA MARIA G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00009639945498 | JOSEMAR GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VERDEE CORONEL PARA A CIDADE SEDE DESTE MU NICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAU´S PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2017 | 300.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2017 | 482.50 | 00010351163409 | GESKA RAVELY ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001877 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE abril À 06 DE maio DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001878 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRILl À 06 DE MAUI DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001879 | 10/05/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001880 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001881 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001884 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001886 | 10/05/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001890 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001894 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001895 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001896 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001898 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005474274416 | AISLA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2017 | 600.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFSSIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2017 | 2432.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS, MUNICIPAIS, COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2017 | 1186.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DSE ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRILÀ 06 DE MAIODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002527 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRILÀ 06 DE MAIODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004038549461 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006521610490 | PATRICIA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2017 | 937.00 | 00025853967894 | VANDERLI NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004090378427 | JANDELEIA LUSTOSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA38443 NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2017 | 937.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/05/2017 | 937.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002481 | 10/05/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002612 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2017 | 150.00 | 00011226441408 | IGOR ALEIXO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010169683451 | SARA CECILIA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 306 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2017 | 150.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARE NTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002678 | 10/05/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2017 | 300.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDAS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001995 | 10/05/2017 | 1063.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2017 | 730.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001867 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2017 | 937.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2017 | 1031.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CONSERTO DE PEÇA DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2017 | 200.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTOS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MU NICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2017 | 360.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2017 | 840.00 | 00010805890408 | ALEX JULIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2017 | 240.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2017 | 840.00 | 00083955623491 | VALDECIR SANTOS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 21 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2017 | 840.00 | 00082562938453 | ZEZITO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATRO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2017 | 840.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2017 | 7707.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2017 | 20868.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2017 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR Nº 4225- 0 , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001932 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001901 | 10/05/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001929 | 10/05/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM ADVOGADO PARA ERCEBER, ANALISAR E DISTRIBUIR CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002005 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001865 | 10/05/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2017 | 1800.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001870 | 10/05/2017 | 3707.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2017 | 300.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2017 | 184.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002001 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002681 | 11/05/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002002 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/05/2017 | 937.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002006 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2017 | 375.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2017 | 450.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2017 | 560.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2017 | 70.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2017 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC E PS 06 KG ABC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000006483 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2017 | 937.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2017 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LEUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2017 | 1192.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, O HOSPITAL SANCHO LEITE E OUTRO , CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2017 | 1271.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEIII, I, II, V, FUNDAÇÃO DE SAÚDE, PROGRAMA D SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTRO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002069 | 11/05/2017 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 0000000937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2017 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO PARA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2017 | 338.18 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2017 | 338.18 | 00006726816413 | RONALDO SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2017 | 338.18 | 00006104248403 | SAMANDA PESSOA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007800925463 | MARLENE MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/05/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2017 | 937.00 | 00091764700406 | AILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EWRVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 310 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/05/2017 | 4990.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2017 | 2040.00 | 00005130746430 | JANDERLÂNDIA SILVA GRAÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS DE TRAÇÃO ANIMAL NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/05/2017 | 180.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2017 | 4231.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO JUDICIAL Nº 039.2000.000.769-8, EXPEDIDO PELO DES. DR. MARCOS CABVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2017 | 1775.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 061/2017 GEFRECAT E PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, DES. PRSIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/05/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇ~SO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002581 | 12/05/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Programa de Assistência Comunitária | Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMAC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002031 | 15/05/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001989 | 15/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002022 | 15/05/2017 | 3196.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2017 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEANE NUNES QUE ESTÁ READAPTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2017 | 140.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000394 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/05/2017 | 150.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2017 | 620.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CATOLÉ II, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2017 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/05/2017 | 511.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISAL 0000003266 NEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/05/2017 | 420.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MWZ 4510 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000151 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2017 | 150.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2017 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2017 | 60.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2017 | 140.00 | 00011875655476 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2017 | 70.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002162 | 16/05/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004408387460 | JUCINEIDE DE OLIVEIRA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2017 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2017 | 150.00 | 00011401844405 | EDRIANA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2017 | 100.00 | 00039887072877 | GILBERTO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NO DÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2017 | 510.08 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2017 | 2411.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002161 | 16/05/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2017 | 310.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LETREIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2017 | 564.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 42/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/05/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2017 | 840.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2017 | 840.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/05/2017 | 750.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2017 | 115.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002047 | 18/05/2017 | 2290.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002048 | 18/05/2017 | 2260.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002049 | 18/05/2017 | 2249.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002050 | 18/05/2017 | 2294.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002051 | 18/05/2017 | 2276.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002052 | 18/05/2017 | 2277.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002053 | 18/05/2017 | 2229.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.637 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002054 | 18/05/2017 | 1368.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.638 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2017 | 1287.00 | 00003775198474 | FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2017 | 338.18 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2017 | 338.18 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2017 | 338.18 | 00007629678460 | IVISON GAGNER GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/05/2017 | 338.18 | 00007588344466 | LUANA PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2017 | 338.18 | 00006126079418 | ANNA KARINE BITÚ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2017 | 338.18 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/05/2017 | 338.18 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/05/2017 | 680.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NA CIDADE DE TEIXEIRA AO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2017 | 2800.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 CAMISAS PARA A COMEMORAÇÃO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCXIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISACALNº 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/05/2017 | 800.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2 ALMOCHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCXIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISACAL Nº 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2017 | 1058.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002097 | 19/05/2017 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002098 | 19/05/2017 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/05/2017 | 100.00 | 00072596333449 | RITA CASSIA ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002090 | 19/05/2017 | 2128.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.340 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002091 | 19/05/2017 | 1261.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005339 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002092 | 19/05/2017 | 3508.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005341 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002093 | 19/05/2017 | 4628.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.336 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002094 | 19/05/2017 | 5280.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.335 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002095 | 19/05/2017 | 1991.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005342 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002100 | 19/05/2017 | 1165.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº NKA 4132, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2017 | 338.18 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2017 | 338.18 | 00005358137408 | SILVANIA AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2017 | 338.18 | 00002364912458 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2017 | 338.18 | 00005954812489 | EDIVANIA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2017 | 338.18 | 00008544325408 | SARAJANE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/05/2017 | 1067.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES PARA A AMBULÂNCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.101.408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2017 | 660.00 | 00006531990406 | SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2017 | 490.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIANT DE PLACA MQA 4132 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002096 | 19/05/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIHENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00005337 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002099 | 19/05/2017 | 4500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIHENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005338 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002055 | 19/05/2017 | 10675.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2017 | 1401.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031971163 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002057 | 19/05/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031969 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002059 | 19/05/2017 | 857.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031956 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2017 | 736.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031963 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002061 | 19/05/2017 | 810.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031732 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002062 | 19/05/2017 | 1130.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031721 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002063 | 19/05/2017 | 1080.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 031726 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2017 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL000000000.731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/05/2017 | 840.00 | 00011927901464 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, SITIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/05/2017 | 840.00 | 00039561836491 | JOSE DE ALCIDES LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2017 | 114.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA CIDE Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COGEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL ALUSIVO AO EXERCÍCIO 2017, JU NTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2017 | 937.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2017 | 8186.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2017 | 8186.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2017 | 8186.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2017 | 8186.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 04 (QUATRO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2017 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2017 | 937.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COTINGÊNCIA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2017 | 150.00 | 00011940615402 | JOHN EVERTON PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/05/2017 | 2004.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 134 ÁGUA MINERAL E 60 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.244 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2017 | 90.00 | 00085313246453 | FRANCISCO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2017 | 5254.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.062.798 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2017 | 4067.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.062.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2017 | 1662.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 147 ÁGUA MINERAL E 13 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/05/2017 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEO (CENTRO DE ESPECOALIDADES ODONTOLÍGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/05/2017 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/05/2017 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/05/2017 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2017 | 800.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS RUAS MARIA ELIAS DE AMORIM, VALDECIR NUNES LACET, ARICLEIME MARTINS DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO, DJALY CRISPIM DE LIMA, GELMIR GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, INES DE SOUZA, JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA, JOSE ELIAS NETO, EDMUNDI DE MELO XAVIER, SANTINA AMÉLIA DO ROSÁRIO, SEBASTIÃO BEZERRA DE LIRA E SEVERINO GABRIEL DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2017 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2017 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2017 | 3000.00 | 00020110464400 | EMANIUEL CAMARA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTÁTUA DE SANTA MARIA MADALENA PARA SER AFIXADA EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2017 | 338.18 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2017 | 338.18 | 00009123935480 | ALYSON SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2017 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2017 | 633.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2017 | 150.00 | 00095336990434 | JACINTA GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2017 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2017 | 50.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2017 | 50.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2017 | 40.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2017 | 80.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2017 | 100.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2017 | 50.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2017 | 3480.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO ORIUNDO DA 3ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0800204-18.2017.8.15.0391, EXPEDIDO POR ORDEN DO DR. ALAN GUSTAVO DE MENEZES DA VARA ÚNICA DE TEIXEIRA-PB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002321 | 24/05/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001770 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2017 | 3958.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL , COMPENTÊNCIA 30/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2017 | 7983.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2017 | 10733.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2017 | 937.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2017 | 75741.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2017 | 7652.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADM EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2017 | 180.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/05/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2017 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2017 | 20.00 | 00006376351409 | EDJANE GOUVEIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2017 | 20.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2017 | 20.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2017 | 20.00 | 00012508409456 | VICTOR LUSTOSA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2017 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2017 | 20.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2017 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2017 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2017 | 10431.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2017 | 5005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 778 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2017 | 160.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO CONSERTO DA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2017 | 178.40 | 00004944981457 | EDNALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2017 | 1030.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2017 | 13049.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2017 | 14451.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.305 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/05/2017 | 2412.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2017 | 20432.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2017 | 53043.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2017 | 3527.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2017 | 27927.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2017 | 90385.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2017 | 1937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2017 | 15596.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2017 | 29125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2017 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2017 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2017 | 16740.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2017 | 44213.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2017 | 4060.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2017 | 2137.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUN. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2017 | 600.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/05/2017 | 150.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2017 | 40164.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2017 | 44536.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2017 | 310962.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2017 | 123590.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2017 | 2137.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2017 | 3045.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2017 | 2839.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC. DE EDU. FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2017 | 120.00 | 00009218094416 | GENIVALDO ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2017 | 156.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OEZ 9751 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2017 | 1115.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2017 | 1331.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2017 | 1331.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME processo 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA VARAÚNICA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2017 | 680.00 | 00008353007495 | SEBASTIAO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA RESSONÂNCIA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2017 | 3550.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2017 | 24.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO Nº 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, VARA ÚNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2017 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2017 | 900.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DO CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002320 | 29/05/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002285 | 29/05/2017 | 8868.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002286 | 29/05/2017 | 1133.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIK DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2017 | 150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIK DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2017 | 8834.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2017 | 62734.95 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAG. ENS. FUNDEB 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2017 | 393.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( CONTRATADOS ENS. FUN 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2017 | 596.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002313 | 30/05/2017 | 744.90 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002314 | 30/05/2017 | 9638.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DSE ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2017 | 218.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2017 | 1799.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2017 | 500.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2017 | 3517.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2017 | 2016.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2017 | 420.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2017 | 3337.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2017 | 413.21 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2017 | 4214.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2017 | 8855.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF efetivosPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2017 | 481.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2017 | 951.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2017 | 8697.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2017 | 626.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMA Nº 624053-8, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 6, 16, 501, 503 E 506, DO MÊS DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2017 | 1208.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO DE BANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2017 | 951.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOSPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2017 | 495.42 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 02 FOTORRECEPTOR OPC, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2017 | 1504.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2017 | 3205.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2017 | 1018.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002312 | 30/05/2017 | 11275.60 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002315 | 30/05/2017 | 4610.41 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2017 | 15002.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2017 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2017 | 1627.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002318 | 30/05/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA- PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002295 | 30/05/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ´POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2017 | 216.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2017 | 7900.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2017 | 983.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2017 | 2034.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2017 | 235.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2017 | 6.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMA Nº 24108-3, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45, DO MÊS DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2017 | 11.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 46, DO MÊS DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2017 | 5.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76, DO MÊS DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002356 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2017 | 937.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTA JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2017 | 13720.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PROVISÓRIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2017 | 562.47 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIODE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008160898410 | ELENILDA AMARO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE CRECHE, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2017 | 24869.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( APOIO ENS. FUN 40% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2017 | 639.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2017 | 393.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2017 | 701.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2017 | 7574.95 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035244 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002426 | 01/06/2017 | 18450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2017 | 560.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002620 | 01/06/2017 | 1620.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 0000000955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002597 | 01/06/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002605 | 01/06/2017 | 1547.18 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇOL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 035197 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002606 | 01/06/2017 | 4373.14 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇOL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 035196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002364912458 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE EMFERMAGEM NA UBS V, EM SUBSTITUIÇÃO A JUDILEUZA OLIVEIRA PEREIRA (LICENÇA MATERNIDADE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRODE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO (CEO), EM SUBSTITUIÇÃO A ALINE GOMES DE AMORIM (LICENÇA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2017 | 112.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPTU Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2017 | 330.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PMAQ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NA CIDADE DE TEIXEIRA AO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2017 | 495.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM VIAS PÚBLICAS, REFERENTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2017 | 415.00 | 00008868650428 | DAMIÃO ODINALDO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DURANTE 10 DIAS DOMÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2017 | 330.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2017 | 330.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2017 | 495.00 | 00010805890408 | ALEX JULIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2017 | 495.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2017 | 330.00 | 00039561836491 | JOSE DE ALCIDES LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SÃO FRANCISCO REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURA (SÍTIO POÇOS E GUARITAL) AO SÍTIO PEDRA VERMELHA, NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2017 | 415.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DURANTE 10 DIAS DOMÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2017 | 495.00 | 00083955623491 | VALDECIR SANTOS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 12 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2017 | 495.00 | 00082562938453 | ZEZITO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATRO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 12 DIAS DP MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2017 | 330.00 | 00011927901464 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, SITIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002424 | 01/06/2017 | 2390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002425 | 01/06/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2017 | 80.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2017 | 770.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002434 | 01/06/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2017 | 2223.78 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVEROS MINISTÉRIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUE ÓRGÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2017 | 415.00 | 00003044113458 | JOSE BATISTA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS SA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002500 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICENÇA Nº 019/2016 E NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002501 | 02/06/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003753517445 | ELIENE DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A DJAVAN ROCHA ARAÚJO (FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002503 | 02/06/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002427 | 02/06/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/06/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDAS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VERDEE CORONEL PARA A CIDADE SEDE DESTE MU NICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/06/2017 | 115.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002596 | 02/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO NO SUAS COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULA, JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000020EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2017 | 47.78 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2017 | 210.00 | 00002458017401 | ELTON MARCIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2017 | 52.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/06/2017 | 260.00 | 00039487393404 | TARCIOSIO VALERIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002421 | 05/06/2017 | 3451.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001204 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2017 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002415 | 05/06/2017 | 11390.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000065 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002416 | 05/06/2017 | 19063.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015,, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRMENOTA FISCAL 000001207 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002417 | 05/06/2017 | 1628.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001208 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002492 | 05/06/2017 | 5311.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001210 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002493 | 05/06/2017 | 2900.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MNY 0823 E NQP 4131, CONFRME NOTA FISCAL 000001211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002494 | 05/06/2017 | 2173.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001209 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2017 | 3930.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2017 | 372.00 | 00009105320445 | JOSI,MAR PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE TEIXEIRA AO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002418 | 05/06/2017 | 2618.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, MNN 4674 E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/06/2017 | 3036.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002420 | 05/06/2017 | 5516.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002422 | 05/06/2017 | 2700.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2017 | 288.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002414 | 05/06/2017 | 17491.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO CARRO DE PLACA CARREGADEIRA, OGD 1258, OGE 9377 E PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2017 | 450.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002413 | 06/06/2017 | 12179.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 000001202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/06/2017 | 210.00 | 00002717040471 | JOSE DE SOUSA ANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/06/2017 | 415.00 | 00009917468480 | JOSE IVANILDO VIEIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE TEIXEIRA AO SÍTIO TANQUE DO NOVILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2017 | 280.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2017 | 100.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2017 | 2524.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.279 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/06/2017 | 770.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE TEIXEIRA A CIDADE DE CARUARÚ-PE, PARA UM CONGRESSO NO CENTRO DE CONVEÇÃO EMPRESARIAL, NO SENAC, NO DIA 21 DE ,MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2017 | 520.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002442 | 06/06/2017 | 2273.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2017 | 330.00 | 00082681970482 | ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2017 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2017 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD DE CONTAS NO PERÍODO DE 08/05 À 26/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1072335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2017 | 2530.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2017 | 2950.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/06/2017 | 2709.90 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TECIDOS/PANO 100¢ POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005500 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/06/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.700 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2017 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF MARIA NUNES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2017 | 6693.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.281 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002607 | 07/06/2017 | 606.56 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037332 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002608 | 07/06/2017 | 4464.78 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002604 | 07/06/2017 | 1622.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/06/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE MAIO À 05 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2017 | 507.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2017 | 1800.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002475 | 07/06/2017 | 263.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2017 | 253.90 | 00004944981457 | EDNALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/06/2017 | 495.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002491 | 08/06/2017 | 104702.70 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002621 | 08/06/2017 | 1893.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.538 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002622 | 08/06/2017 | 4455.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.539 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002508 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002530 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002531 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002533 | 08/06/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002534 | 08/06/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002535 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002516 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002518 | 08/06/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002519 | 08/06/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002521 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002523 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002524 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIOÀ 06 DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIOÀ 06 DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/06/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 399 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002772 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2017 | 150.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2017 | 105.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003308 | 09/06/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2017 | 300.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEANE NUNES QUE ESTÁ READAPTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/06/2017 | 1312.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/06/2017 | 2831.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002513 | 09/06/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2017 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARE NTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002507 | 09/06/2017 | 1830.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, PARA O VEÍCULULO DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000962 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2017 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010169683451 | SARA CECILIA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2017 | 400.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLEIDE SOUZA DE LUCENA (ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2017 | 465.00 | 00010559560427 | RAISSA MILENA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2017 | 290.00 | 00009739242413 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA (ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2017 | 150.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADD DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002646 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO À 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011226441408 | IGOR ALEIXO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2017 | 567.72 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002515 | 09/06/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002537 | 09/06/2017 | 700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A COMBI DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/06/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2017 | 937.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDSON NUNES DE SOUZA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2017 | 114.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/06/2017 | 4523.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2017 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/06/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2017 | 475.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 FOTOGRAFIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002510 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002701 | 09/06/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002509 | 09/06/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002512 | 09/06/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002651 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2017 | 1758.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002798 | 09/06/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM ADVOGADO PARA ERCEBER, ANALISAR E DISTRIBUIR CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003307 | 09/06/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2017 | 520.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESPOLETAS PARA REABRIR BURACOS NO SEMI-EIXO DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002778 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001781498458 | PEDRO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003315 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002544 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2017 | 14282.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMEWNTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2015 E PREGÃO Nº 030/2015 E NOTA FISCAL 00000000396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2017 | 937.00 | 00075287056400 | ANTONIO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002514 | 09/06/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/06/2017 | 144.00 | 00002476515400 | KAY FRANCE NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002611 | 12/06/2017 | 1040.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038780 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002625 | 12/06/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMAC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/06/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2017 | 580.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO POÇOS AO SÍTIO ONOFRE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2017 | 130.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2017 | 937.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0002751 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO ), ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2017 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUB ANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2017 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2017 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 09/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002747 | 12/06/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002748 | 12/06/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 75, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2017 | 937.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA (EM GOZO DE FÉRIAS), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/05 A 05/06 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.701 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2017 | 400.00 | 00002674105496 | MANOEL MESSIAS GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2017 | 300.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2017 | 500.00 | 00006062335478 | MANOEL PAULO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2017 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2017 | 670.00 | 00005969338435 | ELISANDRA GENUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2017 | 1.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2017 | 260.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 409 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2017 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2017 | 937.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2017 | 937.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF RUTHE GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2017 | 300.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 413 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2017 | 90.00 | 00011392366445 | MAX JEFESON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF CATOLÉ II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2017 | 937.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIK DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2017 | 500.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 08 CADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 412 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/06/2017 | 55.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2017 | 300.00 | 00005715697492 | VALDEREZ PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CON FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2017 | 300.00 | 00030318661420 | JOSE HENRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2017 | 500.00 | 00041478550406 | OTÁVIO BERNARDINO L. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2017 | 200.00 | 00001865624462 | HUMBERTO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CO MO FORME ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/06/2017 | 264.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2017 | 180.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2017 | 80.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00066051070478 | JOSE DO EGITO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00080561578400 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2017 | 840.00 | 00070143029495 | JERONIMO S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2017 | 620.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DE VIDROS NA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2017 | 840.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO TANQUE COBERETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2017 | 840.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO TANQUE COBERETO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2017 | 730.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2017 | 730.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃONO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2017 | 105.00 | 00002621913423 | FRANÇOISE XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AOGANIZAÇÃO DO EVENTO SOBRE MEIO AMBIENTE REALIZADO NO DIA 05 DE JUNTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSE RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2017 | 1546.00 | 00070126510407 | LAYZE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PALESTRANTES E CONVIDADOS, JUNTO A SECRETARA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002675 | 14/06/2017 | 124000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON, MOD. MF-4283/4CE-85CV-4CIL-AS, SERIE 4283471810, MONOBLOCO 9AGT0004KHC022604, ANO /MODELO 2017 DE COR VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5882 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002676 | 14/06/2017 | 23500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA C. REMOTO C/16 DISCOS 26"X6.00MM MARCA PICCIN MODE GACR 16X26, SERIE 17/00640, ANO/MODELO 2017, DE COR VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5883 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2017 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2017 | 937.00 | 00004662728479 | ROBERTO DOS SANTOS BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRATAS QUE LIGA OS SITIOS TANQUE COBEWRTO E FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2017 | 140.00 | 00009788567401 | WILSON JOAO DE FREITAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2017 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2017 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2017 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002743 | 14/06/2017 | 9528.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002744 | 14/06/2017 | 6992.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.631 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002615 | 14/06/2017 | 96188.31 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) USB PORTE 1, NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000019 EM ANEXO. | 01012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2017 | 150.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/06/2017 | 415.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2017 | 598.00 | 00070126510407 | LAYZE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PALESTRANTES E CONVIDADOS, JUNTO A SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, NO DIA D DA INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL 423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2017 | 150.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2017 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2017 | 300.00 | 00011786316480 | AMALIA REBECA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2017 | 300.00 | 00009291735469 | LEANDRO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/06/2017 | 25.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002691 | 16/06/2017 | 124000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON, MOD. MF-4283/4CE-85CV-4CIL-AS, SERIE 4283471810, MONOBLOCO 9AGT0004KHC022604, ANO /MODELO 2017 DE COR VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002692 | 16/06/2017 | 23500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA C. REMOTO C/16 DISCOS 26"X6.00MM MARCA PICCIN MODE GACR 16X26, SERIE 17/00640, ANO/MODELO 2017, DE COR VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002758 | 17/06/2017 | 2243.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002759 | 17/06/2017 | 2211.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002760 | 17/06/2017 | 2225.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002761 | 17/06/2017 | 2267.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002762 | 17/06/2017 | 2247.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002763 | 17/06/2017 | 2257.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002764 | 17/06/2017 | 2248.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002765 | 17/06/2017 | 1349.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002766 | 17/06/2017 | 1651.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002786 | 19/06/2017 | 1401.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040762 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040764 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002788 | 19/06/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040754 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002789 | 19/06/2017 | 736.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040753 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002790 | 19/06/2017 | 1662.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040760 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002791 | 19/06/2017 | 1040.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040768 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002792 | 19/06/2017 | 890.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040769 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002793 | 19/06/2017 | 950.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040770 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2017 | 250.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVOS IDENTIFICADORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2017 | 500.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM INSTAÇÃO DE CÂMERAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/06/2017 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002768 | 19/06/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002769 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2017 | 5317.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 074/2017 GEFRECAT E PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, DES. PRSIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2017 | 567.30 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 43/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2017 | 1760.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO MIL GARRAFAS IL PET REDONDA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2017 | 937.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BARRACÃO DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2017 | 809.44 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2017 | 94.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDÃO NEGATIBVA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2017 | 96.00 | 00008654653477 | MARCOS JORDAN LIRA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO DE TREINAMENTO DA GEOBRÁS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2017 | 7337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2017 | 7337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2017 | 7337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2017 | 7337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2017 | 7337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2017 | 450.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2017 | 600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2017 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2017 | 3267.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2017 | 600.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2017 | 97.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012202636480 | BRUNA DE LUCENA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE OS MESES DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011905017405 | GEOVANE TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011940615402 | JOHN EVERTON PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2017 | 520.00 | 00049123327472 | JOSE MARINHO DE SPUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM UM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2017 | 430.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SPINTURA DOS PARA-CHOQUES DE ÔNIBUS ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2017 | 937.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2017 | 937.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2017 | 300.00 | 00003403377458 | ZÉLIA REJANE A. B. E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CO MO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2017 | 1400.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, O PSF II, O NASF, O PSF dR. ESDRAS GUEDES, O PSF III, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, E A UBSSEBASTIÃO NOVO CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2017 | 1576.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM23/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2017 | 137.73 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TREINAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DE PEZINHO NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003007 | 21/06/2017 | 5780.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.758 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003002 | 21/06/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003010 | 21/06/2017 | 368.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/06/2017 | 2060.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.606 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/06/2017 | 400.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/06/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/06/2017 | 2850.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE FALHA NA MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/06/2017 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/06/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DOS SÍTIOS POÇOS, GUARITA E PEDRA VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2017 | 715.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIO LIVRAMENTO AO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 DIAS DOMMÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002838 | 22/06/2017 | 41990.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE UM VEÍCULO MODELO GOL TL MCV, CHASSI 98QAG45U0HP127245, MOTOR CSE229396, COMBUST. ALCOOL/GASOLINA, ANO DE FAB. 2017 MODELO 2017 DE COR VERMELHA, RENAVAN 160675, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031.708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2017 | 200.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/06/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2017 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003008 | 22/06/2017 | 1870.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.774 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003009 | 22/06/2017 | 14249.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2017 | 160.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/06/2017 | 75.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA O ARRAIÁ DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/06/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/06/2017 | 112.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2017 | 3567.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DOS SERVIDOPRES EM GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002841 | 26/06/2017 | 270365.86 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000000088, PELOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1018126-30/2014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002842 | 26/06/2017 | 125585.12 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000000090, PELOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017730-93/2014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002843 | 26/06/2017 | 88953.83 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000000089, PELOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1018126-30/2014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002851 | 26/06/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2017 | 250.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0002839 | 26/06/2017 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA DO CANTOR E COMPOSITOS DESMIRO BARROS, PARA ABRILHANTAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ECULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JUMNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002840 | 26/06/2017 | 95286.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ESTRUTURA FÍSICA (SOM, PALCO, GERADOR DE ENERGIS DE 180 KVA, BANHEIROS QUÍMICOS E ORNAMENTAÇÃO, PARA ABRILHANTAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23, 24 E 25 DE JUMNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/06/2017 | 4000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NOVO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA CIDADDE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232017 | 0002916 | 26/06/2017 | 20000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVILOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO CANTOR PINTO DO ACORDEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNÍNAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002852 | 27/06/2017 | 31000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORROZÃO PURIVENENO DIA 20/06, AMIGOS À PARTE DIA 22/06, FORRO DA NANANH, IZABELA FERNANDES E FORRÓ DA MACAMBIRA E VOZES DO FORRÓ DIA 25/06/2017, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME INEGIBILIDADE 015/2017 E E NOTA FISCAL Nº 00000000005 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002853 | 27/06/2017 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS, NOS DIAS 21/06 NAS APRSENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E 25/06/2017, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA DO FORRÓ, CONFORME INEGIBILIDADE 013/2017 E E NOTA FISCAL Nº 00000000004 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/06/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2017 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/06/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/06/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/06/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS LIVRAMENTO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2017 | 1546.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2017 | 10110.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETICVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2017 | 6980.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/06/2017 | 600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/06/2017 | 1964.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/06/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/06/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2017 | 73091.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2017 | 7210.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS )PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2017 | 11685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2017 | 61.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2017 | 300.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2017 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE MOISES LOURENÇO TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1004323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2017 | 3409.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2017 | 20763.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/06/2017 | 55463.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2017 | 3527.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2017 | 4200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2017 | 31286.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2017 | 85830.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2017 | 1937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2017 | 15596.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/06/2017 | 30100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/06/2017 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2017 | 3733.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/06/2017 | 16454.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2017 | 43075.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREFVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRECHE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2017 | 200.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO ALINHAMENTO EM DUAS RODAS DE UM ÔNIBUS ESCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2017 | 38970.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/06/2017 | 43882.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2017 | 306949.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/06/2017 | 119590.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/06/2017 | 2137.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/06/2017 | 2137.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/06/2017 | 3045.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/06/2017 | 2839.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC. DE EDU. FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/06/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41553 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41554 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41555 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2017 | 880.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO, MOLDURA FRONTAL, RELOGI E SERVIÇO DE REGULAGEM NA AGULHA NO ÔNIBUS DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41552 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2017 | 150.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2017 | 937.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTA JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002917 | 29/06/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de equipamentos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002919 | 29/06/2017 | 13000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRETA TANQUE PIPA CEMAQ MOD 3500L COM PNEUS, SÉRIE A-36692/0617, ANO/MODELO 20417 DE COR VERMELHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6003 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de equipamentos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002920 | 29/06/2017 | 13000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRETA TANQUE PIPA CEMAQ MOD 3500L COM PNEUS, SÉRIE A-36691/0617, ANO/MODELO 20417 DE COR VERMELHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6002 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2017 | 4095.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2017 | 852.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2017 | 420.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2017 | 740.67 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2017 | 889.77 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/( HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2017 | 2016.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2017 | 506.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2017 | 9174.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2017 | 4290.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003107 | 30/06/2017 | 7932.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.002.993 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2017 | 490.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41569 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2017 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41571 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2017 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41572 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2017 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41570 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2017 | 170.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4717 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003026 | 30/06/2017 | 20309.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.991 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003027 | 30/06/2017 | 7121.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.992 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003028 | 30/06/2017 | 2888.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.990 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2017 | 2637.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2017 | 596.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2017 | 393.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2017 | 639.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2017 | 25439.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( APOIO ENS. FUN 40% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2017 | 448.95 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAG. ENS. FUNDEB 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2017 | 448.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO( CONTRATADOS ENS, FUND. 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2017 | 8434.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2017 | 226.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (SECEST CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2017 | 9352.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (SEDE MDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2017 | 102.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2017 | 20.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2017 | 782.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2017 | 82.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2017 | 2047.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2017 | 216.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2017 | 96.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2017 | 3275.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2017 | 5350.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2017 | 2637.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2017 | 983.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2017 | 2047.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A UNDIME/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DEXONERAÇÃO DA SEXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2017 | 3243.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2017 | 1504.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2017 | 2453.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2017 | 574.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PROVINIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2017 | 2683.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2017 | 15338.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2017 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2017 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AG. POLÍTICOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2017 | 1823.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003023 | 30/06/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002906 | 30/06/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª/07, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª/20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2017 | 2262.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS SEC ADM), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2017 | 2047.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2017 | 2243.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2017 | 234.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003011 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003012 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003013 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003014 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003015 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003016 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003018 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2017 | 3.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BOLSA FAMÍLIA) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003051 | 30/06/2017 | 1086.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.002.994 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003159 | 30/06/2017 | 1104.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.002.995 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003160 | 30/06/2017 | 1085.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.996 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2017 | 3.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2017 | 6.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003031 | 03/07/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2017 | 600.00 | 00011981463704 | ROSIVAN GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO LIVRAMENTO AO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2017 | 590.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2017 | 1035.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 UNIDADES DE TROFÉUS PARA EVENTO DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 454 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2017 | 190.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 461 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008160898410 | ELENILDA AMARO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE CRECHE, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/07/2017 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 463 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/07/2017 | 200.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA CARAVANA DO CICULO DA ORAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003070 | 04/07/2017 | 1276.58 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 044236 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2017 | 937.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTIUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL PEREIRA ALEXANDRE (GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003074 | 04/07/2017 | 4297.46 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 044230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2017 | 300.00 | 00067546749468 | DIONIO SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2017 | 118.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/07/2017 | 2935.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044244 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2017 | 227.30 | 00004944981457 | EDNALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003047 | 04/07/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ´POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2017 | 96.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/07/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/07/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2017 | 320.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO TANQUE COBERETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2017 | 640.00 | 00080561578400 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2017 | 640.00 | 00070143029495 | JERONIMO S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIDA A CIDADE AL SÍTIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2017 | 937.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDSON NUNES DE SOUZA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUN HO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2017 | 82.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2017 | 975.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEÇAS DO VEÍCULO CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/07/2017 | 2119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUE ÓRGÃO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/07/2017 | 937.00 | 00007228224485 | MARIA MADALENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, E SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA RODRIGUES OLIVEIRA (FÉRIAS), REFERENTE O MÊS DEJUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/07/2017 | 937.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDNALVA PATRICIO RAMOS (FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2017 | 49.34 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2017 | 937.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BARRACÃO DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003102 | 05/07/2017 | 10020.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE BANDAS, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNÍNAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000000159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003103 | 05/07/2017 | 10360.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE BANDAS, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNÍNAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000000160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0003109 | 05/07/2017 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA DO CANTOR E COMPOSITOS FABRÍCIO RODRIGUES, PARA ABRILHANTAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JUMNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003183 | 05/07/2017 | 2244.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/07/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/07/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003249 | 05/07/2017 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VOAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM AUDIÊNCIA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 010.112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2017 | 650.64 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG MULTIXPRESS 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/07/2017 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2017 | 720.00 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010.110 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003029 | 05/07/2017 | 2106.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.109EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003030 | 05/07/2017 | 3097.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2017 | 519.22 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003084 | 05/07/2017 | 3123.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003085 | 05/07/2017 | 1206.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003086 | 05/07/2017 | 1926.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003064 | 05/07/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003065 | 05/07/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/07/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/06 A 05/07 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/07/2017 | 470.30 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW 0795 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003677 | 06/07/2017 | 2620.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQG 2462 E NQA 4132, CONFORME NOTA FISCAL 0000000979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003135 | 06/07/2017 | 418.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº NKA 4132, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003136 | 06/07/2017 | 1325.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº NQG 2462, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003184 | 06/07/2017 | 1256.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.491 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003186 | 06/07/2017 | 2069.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.492 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003187 | 06/07/2017 | 637.01 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045456 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003188 | 06/07/2017 | 4520.98 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003189 | 06/07/2017 | 2083.49 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF"S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003190 | 06/07/2017 | 4969.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.005.499 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003191 | 06/07/2017 | 7230.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2017 | 4932.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFRME NOTA FISCAL 0000001217 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2017 | 3322.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003073 | 06/07/2017 | 1902.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQP 4132 MNY 0823, CONFRME NOTA FISCAL 000001215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/07/2017 | 1034.89 | 00005247512421 | LILIANE PAULA DE SOUSA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PAGO A MENOR NO SALÁRIO DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003075 | 06/07/2017 | 1530.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001216 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003106 | 06/07/2017 | 5377.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.162 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003069 | 06/07/2017 | 6714.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000071 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003078 | 06/07/2017 | 509.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001219 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003079 | 06/07/2017 | 18078.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001120 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003116 | 06/07/2017 | 1995.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005.497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003117 | 06/07/2017 | 1503.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005.498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003082 | 06/07/2017 | 1030.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001218EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2017 | 2485.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003068 | 06/07/2017 | 17549.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MAIOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003076 | 06/07/2017 | 7745.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003077 | 06/07/2017 | 2786.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003081 | 06/07/2017 | 5327.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2017 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DEJULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003178 | 06/07/2017 | 1047.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.493 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003179 | 06/07/2017 | 1197.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.494 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003180 | 06/07/2017 | 1106.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.496 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003181 | 06/07/2017 | 1129.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.495 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003080 | 06/07/2017 | 3755.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001221 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2017 | 15000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNÍNAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/07/2017 | 73.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNÍNAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0003101 | 07/07/2017 | 25000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA ESPORA DE OURO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNÍNAS NA PRAÇA DO FORRÓ NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 25/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003112 | 07/07/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2017 | 1181.07 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DESTINADOS A REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003113 | 07/07/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/07/2017 | 175.00 | 27619377000180 | DIEGO DE SOUZA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM INSTAÇÃO DE CÂMERAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2017 | 5724.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003111 | 07/07/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2017 | 260.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003110 | 07/07/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2017 | 790.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000851 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/07/2017 | 82.00 | 00050700502491 | MARIA JOSE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003114 | 07/07/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003115 | 07/07/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/07/2017 | 200.00 | 00005790079873 | LUIZ HENRIQUE BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CO NFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2017 | 200.00 | 00000873135458 | MARIA MADALENA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2017 | 110.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2017 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUB ANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2017 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2017 | 110.00 | 00000873135458 | MARIA MADALENA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2017 | 400.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/07/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/07/2017 | 8418.65 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 477 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2017 | 500.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA NAS DESPESAS E CUSTOS COM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003134 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003138 | 10/07/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003140 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003142 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003143 | 10/07/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003147 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003149 | 10/07/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003152 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003153 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003155 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003156 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2017 | 95.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2017 | 2812.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 23/06/2017 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003185 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2017 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO NOS ÔNIBUS DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000751 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003130 | 10/07/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003870 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2017 | 80054.53 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003905 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003158 | 10/07/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE junhoDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003161 | 10/07/2017 | 349.65 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003162 | 10/07/2017 | 8306.71 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003163 | 10/07/2017 | 12287.59 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003164 | 10/07/2017 | 139.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0003127 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003128 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2017 | 165.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2017 | 76.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2017 | 300.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/07/2017 | 3429.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003123 | 10/07/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003124 | 10/07/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003126 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003250 | 10/07/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2017 | 678.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRECATÓRIO N 00002853420168150391, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003125 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2017 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003172 | 10/07/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇ~SO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMAC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0003129 | 10/07/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2017 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2017 | 220.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 483 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2017 | 12000.00 | 09495131000161 | R. L. SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZ\AÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ENCANTO DE MULHER COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NA PRAÇA DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0003247 | 11/07/2017 | 23000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA DO CANTOR E COMPOSITOS TONY FARRA, PARA ABRILHANTAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JUMNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003169 | 11/07/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003248 | 11/07/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2017 | 76.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2017 | 115.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2017 | 300.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2017 | 103.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2017 | 113.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2017 | 730.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2017 | 543.33 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ENCANAÇÃO DÁGUA DO AÇUDE DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003133 | 11/07/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2017 | 150.00 | 00009291735469 | LEANDRO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2017 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010169683451 | SARA CECILIA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUN HO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011905017405 | GEOVANE TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011786316480 | AMALIA REBECA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2017 | 150.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011226441408 | IGOR ALEIXO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2017 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011940615402 | JOHN EVERTON PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2017 | 115.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.764 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2017 | 82.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009025024416 | ANDRIELLE RAMOS LIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00005552293436 | SIDNEY BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2017 | 2060.00 | 00007003267403 | ALEF ANDRE CORDEIRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO FEMAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 481 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2017 | 937.00 | 00012022682424 | RAFAELA SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE OS MESES DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/07/2017 | 149.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADO NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2017 | 1368.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO SABONETE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SALÃO COMUNITÁRIO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2017 | 937.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2017 | 610.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADO NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2017 | 82.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DE DE AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA NO DIA 12 DE JUKLHO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009406114496 | JEAN DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/07/2017 | 234.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003259 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2017 | 86.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DA CID Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003303 | 12/07/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/07/2017 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPA O DORJÃOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/07/2017 | 937.00 | 00005521887431 | PAULO ROBERTO SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGENS DE ÁRVORES NAS RUAS DESTE CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2017 | 80.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.765 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007965610442 | JOSE EDSON BATISTA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, REFERENTE O MÊS DSE JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2017 | 1356.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 00002853420168150391, EXPEDIDO PELO DR. GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2017 | 3200.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CÂMERA HD SONY PROFISSIONAL E UM DRONE 4K, PARA TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CUTLURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2017 | 8000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED OUTDOOR 4X2 MT. MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PARA TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CUTLURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2017 | 144.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE SE TRATA DA RESOLUÇÃO 05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2017 | 96.00 | 00025129791487 | SOLANO TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TOMAR CONHECIMENTO DA REZOLUÇÃO 05/2017 QUE TRATA DE DESPESAS DA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2017 | 144.00 | 00004227287480 | VÂNIA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TOMAR CONHECIMENTO DA RESOLUÇÃO 05/2017 QUE TRATA DE DESPESAS DA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003284 | 17/07/2017 | 2489.12 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁUINA PESADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0003296 | 18/07/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2017 | 82.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2017 | 937.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE IVANILDO SOARES DOS SANTOS (GOZO DE FÉRIAS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2017 | 200.00 | 00006640933454 | MARIA AUREA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2017 | 180.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2017 | 100.00 | 00009882569404 | FRANCIMARA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/07/2017 | 35.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2017 | 401.32 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/07/2017 | 52.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/07/2017 | 937.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF RUTHE GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/07/2017 | 937.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF RUTH GUEDES, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAIME RAMOS FILHO (FÉRIAS), JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/07/2017 | 937.00 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/07/2017 | 937.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRÃO AMANCIO, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00003468556403 | JOSE DO EGITO SOUZA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/07/2017 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/07/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 03/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/07/2017 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 2/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEANE NUNES QUE ESTÁ READAPTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/07/2017 | 937.00 | 00073935786468 | GRACIANO MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/07/2017 | 750.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE APOSTILAS, E XEROX DE DOCUMENTOS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/07/2017 | 1078.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, O PSF II, O NASF, O PSF dR. ESDRAS GUEDES, O PSF III, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, E A UBSSEBASTIÃO NOVO CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/07/2017 | 1322.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2017 | 2998.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA UM SARAL REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CUTLURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2017 | 570.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 44/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003336 | 19/07/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003341 | 19/07/2017 | 2281.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003342 | 19/07/2017 | 2192.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.657 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003343 | 19/07/2017 | 2224.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.658 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003344 | 19/07/2017 | 2259.89 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.659 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003345 | 19/07/2017 | 2261.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003346 | 19/07/2017 | 2189.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003358 | 19/07/2017 | 1878.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003359 | 19/07/2017 | 750.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048929 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003360 | 19/07/2017 | 1312.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048902 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048906 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003362 | 19/07/2017 | 2325.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048913 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2017 | 98.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PARABRISA DO ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003304 | 19/07/2017 | 960.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048646 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003305 | 19/07/2017 | 1050.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048644 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003306 | 19/07/2017 | 1007.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 04645 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2017 | 720.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2017 | 192.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003319 | 19/07/2017 | 2008.37 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2017 | 400.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA BOMBA E DO MOTOR TOBATA NAS MARGENS DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 510EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2017 | 160.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA GLINALDA DE FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2017 | 1020.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/07/2017 | 13536.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/07/2017 | 44202.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003451 | 20/07/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2017 | 587.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS (TRANSPORTADOR AUTONOMO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2017 | 150.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2017 | 150.00 | 00012202636480 | BRUNA DE LUCENA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2017 | 300.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2017 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2017 | 150.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARE NTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2017 | 937.00 | 00070142933465 | JOSE VALTER ALMEIDA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MAURÍCIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003347 | 20/07/2017 | 2227.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003348 | 20/07/2017 | 2244.77 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003349 | 20/07/2017 | 2279.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003350 | 20/07/2017 | 1546.87 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003351 | 20/07/2017 | 1480.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2017 | 200.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2017 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 04/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2017 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MÉDICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2017 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2017 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2017 | 550.00 | 00009882602479 | AILMA MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/07/2017 | 7541.35 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2017 | 679.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/07/2017 | 240.00 | 00002866606442 | ALEXSANDRO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMÚ NAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DE 2017 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/07/2017 | 240.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ NAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DE 2017 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/07/2017 | 800.00 | 00007389694432 | SHEYLA RENALLY PAZ BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00006454241459 | JOSE DENILSON ANDRADE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VER E CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/07/2017 | 240.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 512 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003397 | 21/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003450 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2017 | 121.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/07/2017 | 2080.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO SENHOR CICERO ARAÚJO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO LOPES GOUVEIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DO SENHOR WELLYTON ALVES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DO SENHOR WALYSON ALVES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/07/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA MARIZETE MEDEIROS BALBINO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/07/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA MARIA APARECIDA REINATO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2017 | 2000.00 | 25250686000108 | LOTEAMENTO VALE DA SERRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-OB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003538 | 22/07/2017 | 927.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.394 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/07/2017 | 150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/07/2017 | 700.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40021 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011786316480 | AMALIA REBECA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO NDE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/07/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHOB DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2017 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011940615402 | JOHN EVERTON PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/07/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2017 | 150.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2017 | 150.00 | 00012202636480 | BRUNA DE LUCENA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011905017405 | GEOVANE TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009291735469 | LEANDRO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/07/2017 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2017 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010169683451 | SARA CECILIA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011226441408 | IGOR ALEIXO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARE NTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/07/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/07/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/07/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/07/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/07/2017 | 150.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2017 | 937.00 | 00004038549461 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/07/2017 | 340.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003608 | 24/07/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/07/2017 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS SECRETARIAS ESTADUAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA USB DO BAIRRO PEDSRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/07/2017 | 410.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTIDOS DE QUADRILHA PARA OS IDOSOS ATENDOS PELO CRAS,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNÍNAS DE 2017 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 516 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/07/2017 | 3600.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO Nº 14/2017/PRM/PATOS/PB/GAB/TMJM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0003459 | 24/07/2017 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (BALADA DE PATRÃO), NOS DIAS 213, 24 E 25 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA DO FORRÓ, CONFORME INEGIBILIDADE 014/2017 E E NOTA FISCAL Nº 00000000007 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2017 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD DE CONTAS NO PERÍODO DE 01/07 À 17/07/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1074966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/07/2017 | 7291.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2017 | 3826.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB , COMPENTÊNCIA 30/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2017 | 360.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE MECANICA DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2017 | 832.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/07/2017 | 180.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000369 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2017 | 60.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/07/2017 | 4080.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.064.147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2017 | 350.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/07/2017 | 937.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003469 | 26/07/2017 | 105527.90 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018123-64/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0000039 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/07/2017 | 7596.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE [OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003472 | 26/07/2017 | 1347.96 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2017 | 1050.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/07/2017 | 120.00 | 00033978239434 | ONEIDE CECY DE ALBUQUERQUE FERNANDES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018/2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2017 | 1030.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA SUELY SILVA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNÍNAS NO ARRAIÁ DO BAIRRO ÁGUA AZUL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/07/2017 | 1000.00 | 26548373000195 | JOSE CARLOS CESAR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA REDOMA DE VIDRO PARA ESTÁTUA DE SANTA MARIA MADALENA QUE FOI AFIXADA AFIXADA EM PRAÇA PÚBLICA NA RUA DR. MANOEL DANTAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/07/2017 | 3000.00 | 00020110464400 | EMANIUEL CAMARA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BUSTO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2017 | 155.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/07/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/07/2017 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/07/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/07/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2017 | 730.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2017 | 76068.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( efetivos ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE julho DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/07/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/07/2017 | 10105.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/07/2017 | 12135.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2017 | 8041.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2017 | 12622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2017 | 342.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/07/2017 | 514.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/07/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/07/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003609 | 27/07/2017 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2017 | 527.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 1ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO, )REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2017 | 527.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 1ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO, )REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2017 | 38967.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos- EJA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/07/2017 | 43823.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/07/2017 | 307592.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/07/2017 | 104417.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2017 | 3679.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUN. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/07/2017 | 2640.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2017 | 3045.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2017 | 2839.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2017 | 1630.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BICOS ENJETORES DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7410 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000426 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2017 | 16536.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 2ª PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2017 | 80.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2017 | 3401.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2017 | 20763.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2017 | 59482.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2017 | 3767.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/07/2017 | 4166.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/07/2017 | 2686.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/07/2017 | 27779.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/07/2017 | 89468.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/07/2017 | 1937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2017 | 14659.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2017 | 30100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2017 | 11144.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2017 | 16454.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2017 | 43612.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2017 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003537 | 27/07/2017 | 11786.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.392 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2017 | 300.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2017 | 632.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2017 | 4360.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2017 | 2016.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/07/2017 | 4299.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/07/2017 | 8432.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2017 | 911.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 1ª PARCELA NO TOTAL DE 2 (DUAS ), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2017 | 126.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, de placa ogd 1258, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000370 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003546 | 28/07/2017 | 3540.90 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000658 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003547 | 28/07/2017 | 6798.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000657 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 DO PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/07/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ªPARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003595 | 28/07/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2017 | 3730.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPN Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2017 | 106.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2017 | 16.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2017 | 92.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2017 | 1951.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/07/2017 | 389.31 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003541 | 28/07/2017 | 3008.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003542 | 28/07/2017 | 3692.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003543 | 28/07/2017 | 7672.60 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003544 | 28/07/2017 | 5775.85 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003545 | 28/07/2017 | 3451.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2017 | 15159.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003539 | 28/07/2017 | 1274.64 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2017 | 270.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CMDRS COM AS COMUNIDADES RUARIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2017 | 385.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003572 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003573 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003574 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003575 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003576 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2017 | 40.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLHO DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.064 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003578 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003579 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/07/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2017 | 252.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003890 | 28/07/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003570 | 31/07/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS E RUA VICENTE MAURÍCIO LEITE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2017 | 8432.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NUM TOTAL DE 6 (SEIS), DO REFIS DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2017 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO AOS JOGADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DAS EXONERAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2017 | 387.60 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG MULTIXPRESS 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003588 | 31/07/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2017 | 597.43 | 00054879639400 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO COBRADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2017 | 82.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2017 | 47.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2017 | 250.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.772 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003550 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2017 | 546.10 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2017 | 515.22 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2017 | 511.10 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NILDA DE ARAÚJO SOARES (GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2017 | 80.00 | 00054879418404 | IRAN FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003688 | 31/07/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003689 | 31/07/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003690 | 31/07/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003691 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE SERVE DE APOIO DA CASA DO MÉDICO CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003695 | 31/07/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003556 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003557 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002364912458 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE EMFERMAGEM NA UBS V, EM SUBSTITUIÇÃO A JUDILEUZA OLIVEIRA PEREIRA (LICENÇA MATERNIDADE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRODE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO (CEO), EM SUBSTITUIÇÃO A ALINE GOMES DE AMORIM (LICENÇA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003560 | 31/07/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2017 | 182.80 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE EFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA APARECIDA ROCHA (GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊSDE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 75, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003564 | 31/07/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES MARÇAL SOARES (GOZO DE FÉRIAS), REFERENTE M ÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA KELLY CRISTINA LUCENA BATISTA (EM GOZO DE FÉRIAS), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2017 | 300.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2017 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2017 | 200.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2017 | 300.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2017 | 2463.00 | 00009484103456 | LARISSA LIMA LEONCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADONTÓLOGA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2017 | 100.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003667 | 01/08/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2017 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 272/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2017 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003676 | 01/08/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003680 | 01/08/2017 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CÂMARAS DE AR E 06 PROTETOR, PARA O VEÍCULULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000988 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003681 | 01/08/2017 | 10260.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10PNEUS, PARA OS VEÍCULULOS DE PLACA OGE 7510 E OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000986 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003682 | 01/08/2017 | 4250.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUXHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2017 | 140.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000394 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/08/2017 | 700.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40021 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2017 | 937.00 | 00011606799401 | JULIANNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003604 | 01/08/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003675 | 01/08/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUELE ÓRGÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003673 | 01/08/2017 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ´POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003679 | 01/08/2017 | 3780.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000009876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003683 | 01/08/2017 | 4635.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2017 | 160.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GLINALDA DE FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2017 | 38.99 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2017 | 4000.00 | 25250686000108 | LOTEAMENTO VALE DA SERRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2017 | 2050.00 | 00005790079873 | LUIZ HENRIQUE BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FEMAR FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2017 | 937.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/08/2017 | 3000.00 | 26548373000195 | JOSE CARLOS CESAR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEA CONFECÇÃO DE UMA REDOMA DE VIDRO PARA ESTÁTUA DE SANTA MARIA MADALENA QUE FOI AFIXADA AFIXADA EM PRAÇA PÚBLICA NA RUA DR. MANOEL DANTAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção , ampliação ou reforma de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/08/2017 | 15000.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | REFERENTE A 1ª PARTE DA CONCLUSAO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA VITAL DO REGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 11, EM ANEXO. | 01002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção , ampliação ou reforma de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/08/2017 | 15000.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | REFERENTE A 2ª PARTE DA CONCLUSAO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA VITAL DO REGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 11, EM ANEXO. | 01002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção , ampliação ou reforma de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/08/2017 | 15000.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | REFERENTE A 3ª PARTE DA CONCLUSAO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA VITAL DO REGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 11, EM ANEXO. | 01002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção , ampliação ou reforma de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/08/2017 | 14663.35 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARTE DA CONCLUSAO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA VITAL DO REGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 11, EM ANEXO. | 01002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/08/2017 | 8.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2017 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO REALIZADO SEMANALMENTE DA 104.9 TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2017 | 648.00 | 00004227287480 | VÂNIA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA QUATRI DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2017 | 1450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA ESTADO, EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003704 | 02/08/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0003709 | 02/08/2017 | 192.02 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO ( CONTRA-PARTIDA), PELO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003705 | 02/08/2017 | 80000.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 COMPUTADOR 4GB/500GB CORE 13 COM MONITOR 15,6, 10 DVD LENOXX, 12 MULT JT. TANQ L395 BRCF46302 EPSON, 04 NOTEBOOK LENOVO 156 13 4GB 0 TB/ NSERIES SMP146U, 05 PROJETOR EPSON POWEELITE W29 E 08TV 32P LG LED SMART WFI HD USB HDMI TC-32E, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003769 | 02/08/2017 | 1293.20 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 052803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003770 | 02/08/2017 | 4026.38 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 052799 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003708 | 03/08/2017 | 7500.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE OS MÊSESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICENÇA Nº 019/2016 E NOTA FISCAL Nº 550 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2017 | 280.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SETOR ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2017 | 30.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2017 | 40.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ªPARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2017 | 3173.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ªPARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA APARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2017 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2017 | 150.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DA UNID DO FOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/08/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003824 | 04/08/2017 | 19500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RASPADEIRA AGRICULA BALDAN MODELO R ACRL1700 C/PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6321 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003825 | 04/08/2017 | 19500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RASPADEIRA AGRICULA BALDAN MODELO R ACRL1700 C/PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6320 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003826 | 04/08/2017 | 24300.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLAINA AGRICULA DIANTEIRA PDM MF4275 C/4 LAMINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6323 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003827 | 04/08/2017 | 24300.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLAINA AGRICULA DIANTEIRA PDM MF4275 C/4 LAMINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/08/2017 | 162.00 | 00004944981457 | EDNALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/08/2017 | 3759.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SEIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MANUTEÇÃO EM UMA AUTOGRAVE HOSPITALAR, OXIGÊNIO, SELADORA, LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR E E UMA CENTRIFUGA DE ROUPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/08/2017 | 558.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE CASA DE CÂMARA E CADEIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1034012-12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/08/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NO DÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/08/2017 | 11.75 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003756 | 07/08/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003823 | 07/08/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000045 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003771 | 07/08/2017 | 1872.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2017 | 590.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003727 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003728 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003729 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003732 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003735 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003736 | 07/08/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003738 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003739 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003742 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003743 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003744 | 07/08/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003745 | 07/08/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003747 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003748 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003749 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003755 | 07/08/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003763 | 07/08/2017 | 592.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2017 | 6043.10 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054708 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2017 | 830.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2017 | 820.00 | 00053708750144 | JOSE GRACIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PISO DO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003753 | 07/08/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003754 | 07/08/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003752 | 07/08/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003774 | 08/08/2017 | 5252.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003768 | 08/08/2017 | 2750.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7202 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/08/2017 | 388.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/08/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE JULHO À 05 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 010.500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/08/2017 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A GESTÃO MAX, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/08/2017 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A GESTÃO MAX, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2017 | 532.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/08/2017 | 56.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003777 | 08/08/2017 | 7292.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003779 | 08/08/2017 | 16374.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003816 | 08/08/2017 | 750.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CMDRS, CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003773 | 08/08/2017 | 1366.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2017 | 2259.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEM S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFRME NOTA FISCAL 00000077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2017 | 220.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJUEIRO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/08/2017 | 220.00 | 00009688879452 | DORGIVAL GONÇALVES BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJUEIRO E BOA VISTA, NO PERÍODO DE 05 DIAS E MEIO DO MÊS DE JU JULHO DE 2017JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003798 | 08/08/2017 | 7899.89 | 00000480606404 | RONALDO DELGADO GADELHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2017 | 150.00 | 00006119709452 | MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2017 | 46.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/08/2017 | 100.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/08/2017 | 100.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2017 | 299.01 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CELULAR ROCK CEL QUARTZO DUAL SIM VERMELHO BIVOLT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇ~ÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003767 | 08/08/2017 | 1424.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5231, CONFRME NOTA FISCAL 000001232 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003776 | 08/08/2017 | 17477.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001239 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003778 | 08/08/2017 | 8079.45 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000074 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/08/2017 | 147.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/08/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010.502 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/08/2017 | 600.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.721 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2017 | 61.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003783 | 08/08/2017 | 1462.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001238 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003784 | 08/08/2017 | 2726.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001236 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003785 | 08/08/2017 | 788.45 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEM S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MQJ 4245, CONFRME NOTA FISCAL 000001237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003786 | 08/08/2017 | 3470.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MQP 4132 E KFW 0795, CONFRME NOTA FISCAL 000001235 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2017 | 3054.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000076 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2017 | 150.00 | 00008830871460 | ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/08/2017 | 65.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/08/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/07 A 05/08 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.501 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003813 | 08/08/2017 | 1035.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003814 | 08/08/2017 | 1637.96 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF"S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003815 | 08/08/2017 | 4473.06 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2017 | 500.00 | 00003938769424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TUMOGRAFIA CO MPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DE LOURDES STHEFANY LIRA DA SILVEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS Nº 24105-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2017 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2017 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2017 | 345.60 | 00002434329411 | LEONARDO DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003772 | 08/08/2017 | 3312.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001231 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2017 | 2430.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 566 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/08/2017 | 118.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2017 | 400.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003820 | 09/08/2017 | 5174.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.635 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00007965610442 | JOSE EDSON BATISTA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, REFERENTE O MÊS DSE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00005552293436 | SIDNEY BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 569 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2017 | 100.00 | 00000873135458 | MARIA MADALENA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2017 | 200.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2017 | 388.80 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), QUE SERAÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTIO DE 2017 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/08/2017 | 937.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERV IDORA MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA (GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMNANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003822 | 09/08/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2017 | 435.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003836 | 10/08/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003845 | 10/08/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003857 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003835 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE JULHOB DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2017 | 94.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2017 | 5261.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2017 | 665.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,MENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003856 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0003833 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0003839 | 10/08/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2017 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2017 | 80.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIOTOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2017 | 180.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUIGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009025024416 | ANDRIELLE RAMOS LIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003832 | 10/08/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012022682424 | RAFAELA SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A 3 DIAS DE MADALENA, 1 DIA DE MAGNA, 1 DIA DE NIVONEIDE E 3 DIAS DE ALANANA EEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2017 | 520.00 | 00001094027405 | MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2017 | 780.00 | 00004415354459 | MARINEZ MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00003468556403 | JOSE DO EGITO SOUZA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003859 | 10/08/2017 | 19703.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.366 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003860 | 10/08/2017 | 7932.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.369 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003861 | 10/08/2017 | 2888.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.365 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003862 | 10/08/2017 | 6907.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.367 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2017 | 1649.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2017 | 957.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2017 | 103.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009406114496 | JEAN DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE julho DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2017 | 85.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ADESIVOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2017 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004449 | 10/08/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003863 | 10/08/2017 | 3020.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.368 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0003831 | 10/08/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CATOLÉ II, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003954 | 11/08/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADORA DO SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMAC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2017 | 937.00 | 00007228224485 | MARIA MADALENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | DESPESA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GEANE NUNES (ADAPTADA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/08/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2017 | 600.00 | 00073796018491 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2017 | 350.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2017 | 135.00 | 00095337210491 | MARIA ELIENE MARQUES | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NNO CONSERTO DE CAIXA DE SOM PARA A CRECHE SANTA RIRA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2017 | 480.00 | 00039647080468 | MARIA GORETE FERNANDES ALVES | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MARIA DAS DORES, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2017 | 47.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2017 | 750.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CREECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2017 | 250.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS PROFESSORAS VILMARA OLIVEIRA, ELINEIDE ARAUJO E MARIUA DA CONCEIÇÃO NA EMEF SILVEIRA DANTAS EM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2017 | 450.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2017 | 600.00 | 00004501293497 | MAYSA MARIA G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2017 | 600.00 | 00003089437406 | JOSE ADRIANO BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEITO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003929 | 14/08/2017 | 3140.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005606 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/08/2017 | 650.00 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003923 | 14/08/2017 | 3807.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005605 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003924 | 14/08/2017 | 5357.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005604 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003907 | 14/08/2017 | 2260.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROPAGANDAS EDUCATIVAS REFERENTE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000515 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003908 | 14/08/2017 | 10300.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXOEDIENTE HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000514 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2017 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUB ANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/08/2017 | 730.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2017 | 330.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004662728479 | ROBERTO DOS SANTOS BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRATAS QUE LIGA OS SITIOS TANQUE COBEWRTO E FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003930 | 14/08/2017 | 2078.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005.607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003931 | 14/08/2017 | 1488.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00005.608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003921 | 14/08/2017 | 2230.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNER PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003922 | 14/08/2017 | 2320.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, BANNERS E ADESIVOS PARA CAMPANHIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000516 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003925 | 14/08/2017 | 698.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.603 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003926 | 14/08/2017 | 599.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.602 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003927 | 14/08/2017 | 678.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005601 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003928 | 14/08/2017 | 650.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005600 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003953 | 15/08/2017 | 2150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, BANNERS E PANFLETOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000520 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003941 | 15/08/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2017 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA ESTADO, EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/08/2017 | 6974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/08/2017 | 6974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2017 | 6974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2017 | 6974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/08/2017 | 6974.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2017 | 725.00 | 00004042159478 | FLAVIO FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NA RUA JOSE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/08/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/08/2017 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA GIDRAULICA PARA O CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003816490409 | JOSE MACIEL DE SOUZA PINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2017 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003937 | 15/08/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2017 | 7480.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2017 | 736.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2017 | 1019.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OHOSPITAL SANCHO LEITE, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2017 | 150.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/08/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/08/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/08/2017 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/08/2017 | 150.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/08/2017 | 150.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE OS MESES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/08/2017 | 75.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/08/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/08/2017 | 300.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003969 | 17/08/2017 | 1443.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057769 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/08/2017 | 937.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/08/2017 | 200.00 | 00000878352406 | TAYNA CAMPOS BRASIL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2017 | 80.00 | 00008716036409 | FELIPE DORGIVAL NUNES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE SERÁ ABORDADO ASSUNTOS DE PACXTUAÇÕES, INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/ESTRUTURA DAS VISAS, IMPLANTAÇÕES DAS COORDENADORIAS/SERVIÇOS PÚBLICOS E TAXAS/REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS E CAPTAÇÕES NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/08/2017 | 573.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 45/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/08/2017 | 234.01 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/08/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NO DÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, PROPOSTA Nº 02 NA CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ANTIGACASA DE CÂMARA E CADEIA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO RÊGO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034012-12, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2017 | 1381.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003979 | 18/08/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/08/2017 | 200.00 | 00006459869413 | MARIA LUCIDELMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/08/2017 | 96.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA, ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003982 | 18/08/2017 | 870.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058599 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003983 | 18/08/2017 | 1938.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058534 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/08/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058600 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003985 | 18/08/2017 | 1032.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058601 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003986 | 18/08/2017 | 1580.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058603 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003988 | 21/08/2017 | 1260.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058619 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003989 | 21/08/2017 | 1040.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058625 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003990 | 21/08/2017 | 962.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058624 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2017 | 150.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2017 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2017 | 150.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2017 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2017 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A JUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2017 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011786316480 | AMALIA REBECA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011128095467 | REBECA ARAUJO MARTINS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO NDE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2017 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011979196435 | MATHEUS GUEDES CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 21 DIAS DP MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011940615402 | JOHN EVERTON PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010667608451 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2017 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2017 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070142803413 | THAIS SOUZA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/08/2017 | 150.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012202636480 | BRUNA DE LUCENA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011905017405 | GEOVANE TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009291735469 | LEANDRO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO E MAIO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/08/2017 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010169683451 | SARA CECILIA HENRIQUE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2017 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011226441408 | IGOR ALEIXO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARE NTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012052430466 | LUCAS WESLEY DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2017 | 150.00 | 00013760837441 | DANRLEY MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QURE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011916614400 | JOSE VITOR FERNANDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070262319446 | JESSICA MARIA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2017 | 150.00 | 00009882607438 | JULLYANNE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE735-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/08/2017 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/08/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/08/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/08/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004044 | 21/08/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/08/2017 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004061 | 21/08/2017 | 2250.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004062 | 21/08/2017 | 2258.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004063 | 21/08/2017 | 2252.63 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004064 | 21/08/2017 | 2288.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.672 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004065 | 21/08/2017 | 2274.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004066 | 21/08/2017 | 2212.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004067 | 21/08/2017 | 2259.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004068 | 21/08/2017 | 2274.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2017 | 345.60 | 00002434329411 | LEONARDO DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PN, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/08/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2017 | 48.41 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004057 | 21/08/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004058 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2017 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA ESTADO, EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/08/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004043 | 21/08/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/08/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004069 | 22/08/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2017 | 615.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2017 | 150.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEÍCULO DA SERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2017 | 730.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2017 | 220.00 | 00004269036419 | MARIA APARECIDA DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃ SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/08/2017 | 229.20 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SUAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/08/2017 | 260.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 589 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2017 | 937.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/08/2017 | 937.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRÃO AMANCIO, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO DE SOUZA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1004673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2017 | 5052.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.457 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2017 | 350.00 | 00011513410458 | ROSALINE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE UNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004090 | 23/08/2017 | 16074.82 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000000092, PELOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017714-93/2014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2017 | 3431.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB , COMPENTÊNCIA 31/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004112 | 24/08/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2017 | 950.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2017 | 895.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ANÁLISES CLINICAS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2017, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2017 | 8375.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.064.824 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2017 | 5820.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.064.821 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2017 | 300.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS NO ÔNIBUS ESCANIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA A SSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM DURAÇÃO DE 08 HORAS AULA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COM DURAÇÃO DE 08 HORAS AULA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS AULA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2017 | 3600.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO Nº 14/2017/PRM/PATOS/PB/GAB/TMJM, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2017 | 3500.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2017 | 449.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004114 | 25/08/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004116 | 25/08/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2017 | 587.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFIRMÁTICA E UM CELULAR RURAL DE MESA, JU NTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 18900 EM 08/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004111 | 25/08/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004113 | 25/08/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/08/2017 | 114.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/08/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/08/2017 | 1142.33 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MULTA POR INFLAÇÃO À LEGISLAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE TRANSMISS]AO DO CANAL 8 , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004120 | 29/08/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CO,MISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/08/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ADM EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS SEC ADM), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 10, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NUM TOTAL DE 7, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO,JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/08/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004180 | 30/08/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2017 | 3021.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2017 | 12622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2017 | 7304.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2017 | 1524.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA ARRECADACAO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2017 | 72677.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004196 | 30/08/2017 | 13228.83 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004197 | 30/08/2017 | 3355.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004198 | 30/08/2017 | 4032.60 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004199 | 30/08/2017 | 1008.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2017 | 680.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJUEIRO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2017 | 680.00 | 00009688879452 | DORGIVAL GONÇALVES BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJUEIRO E BOA VISTA, NO PERÍODO DE 05 DIAS E MEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2017 | 12465.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2017 | 9751.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2017 | 2047.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2017 | 533.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 2ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO ), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2017 | 533.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 2ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2017 | 286766.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2017 | 3607.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2017 | 2692.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC. DE EDU. FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2017 | 4539.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2017 | 4948.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2017 | 116000.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2017 | 37718.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2017 | 43627.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 2ª PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 2ª PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2017 | 596.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2017 | 772.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2017 | 554.53 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAG. 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2017 | 24962.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.3 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2017 | 8183.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2017 | 1200.00 | 00006454241459 | JOSE DENILSON ANDRADE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VER E CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2017 | 138.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83, DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2017 | 542.31 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2017 | 400.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2017 | 2340.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2017 | 4299.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2017 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2017 | 4360.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2017 | 16454.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2017 | 87541.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2017 | 27088.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2017 | 15287.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2017 | 14118.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2017 | 59653.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2017 | 4628.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2017 | 65112.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2017 | 24163.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2017 | 4219.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2017 | 3981.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2017 | 11537.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2017 | 34894.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2017 | 3951.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2017 | 1777.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2017 | 714.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2017 | 564.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2017 | 10227.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2017 | 874.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0004203 | 30/08/2017 | 17140.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICAS, OBSTETRICIA E OUTRAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032393 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004204 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004205 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004206 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004207 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004209 | 30/08/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004222 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2017 | 196.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2017 | 252.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2017 | 1073.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2017 | 2076.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2017 | 150.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO PARA O MONUMENTO DE SANTA MARIA MADALENA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2017 | 61.80 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2017 | 470.50 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CAMISAS BOLSAS E BONÉS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISACAL Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2017 | 263.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2017 | 39.80 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2017 | 2463.00 | 00009405599437 | VANESSA KETHYLA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NA UBS II NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2017 | 700.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O NASF, NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004223 | 31/08/2017 | 11274.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.970 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004224 | 31/08/2017 | 6563.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZON A RURAL (SÍTIO PILÕES E CATOLÉ DA PITSTA), QUE FREQUE NTA UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2017 | 1312.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTO MUSICAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.068 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2017 | 936.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTO MUSICAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.069 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2017 | 413.00 | 00004042159478 | FLAVIO FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2017 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20CV COM MÃO DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0051/2017 E NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2017 | 8432.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NUM TOTAL DE 6 (SEIS), DO REFIS DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2017 | 350.00 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPTU Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 8225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEB EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL N° 283142-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA CIDE Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA 50000-3 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2017 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA LÂMINA DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PNAT Nº 10872-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PDDE Nº 6038-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Pacto Social de Educação ( Recuperação de Escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 22325-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PAC 1 Nº 24724-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2017 | 0.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16689-8 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/09/2017 | 0.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16689-8 , REFERENTE EXTRATO DE CONTA MEIO MAGNÉT, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004238 | 01/09/2017 | 4455.70 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 062561 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004239 | 01/09/2017 | 1468.30 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 062565 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DA VIG-MS Nº 14608-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADO NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 10839-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004855 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS FNAS Nº 24105-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24578-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ FNAS Nº 25357-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PAC I Nº 19101-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004244 | 02/09/2017 | 1540.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004245 | 02/09/2017 | 1955.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004241 | 04/09/2017 | 106065.30 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017730-93/2014 E NOTA FISCAL 00000000094 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004243 | 04/09/2017 | 710.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/09/2017 | 766.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE CONTRATO Nº 8052192014 (VISTORIA EXTRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/09/2017 | 459.60 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COMFRANQUIA DE UMA COPIADORA MULTEXPRESS 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/09/2017 | 510.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A ESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO CMDRS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/09/2017 | 915.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.786 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004256 | 04/09/2017 | 1013.78 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063379 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/09/2017 | 937.00 | 00070142933465 | JOSE VALTER ALMEIDA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MAURÍCIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004258 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004259 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004260 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGFOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004262 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004263 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004266 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004267 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004269 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004270 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004272 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004273 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004274 | 05/09/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004275 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004277 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004279 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004280 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004289 | 05/09/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/09/2017 | 347.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004287 | 05/09/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE RAIMUNDO VICENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1004755 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004290 | 05/09/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/09/2017 | 47.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/09/2017 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA ESTADO, EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/09/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUELE ÓRGÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004291 | 05/09/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004292 | 05/09/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004293 | 05/09/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/09/2017 | 259.20 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/09/2017 | 2110.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E TRANSLADO DA SENHORA MARIA LUCIA ALEXANDRE DA COSTA DA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE, PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/09/2017 | 1720.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E TRANSLADO DA SENHORA MARIA GORETE OLIVEIRA DAS NEVES ALMEIDA DA CIDADDE DE TEIXEIRA, PARA A CIDADE DE TAPEROÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/09/2017 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E FONRCIMENTO DE FLORES NATURAIS DO SENHOR JOSE HUMBERTO TELES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/09/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA ANTONIA GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/09/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/09/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DENTRO DA URNA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA MARIA MADALENA OLIVEIRA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/09/2017 | 2780.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO NA RESIDÊNCIA, TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TEIXEIRA, CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO DA SENHORA ALEXSANDRA AVELINO DE ALMEIDA FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/09/2017 | 960.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE MATUREIA, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, KIT DE VELAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/09/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, KIT DE VELAS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/09/2017 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPECÍFICA (MORTALHA), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, KIT DE VELAS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Ampliação, Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Sancho Leite e Posto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004327 | 06/09/2017 | 19160.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMENDA PARLAMENTARPELO FORNECIMENTO DE 08 COM´PUTADOR 4GB/500GB CORE E 08 MONITOR 185 AOC E9705SWNL NSERIES HND59/A018766, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004309 | 06/09/2017 | 2003.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/09/2017 | 2361.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEM S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFRME NOTA FISCAL 00000082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004325 | 06/09/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/09/2017 | 80.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004308 | 06/09/2017 | 8237.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004315 | 06/09/2017 | 20944.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004316 | 06/09/2017 | 3780.68 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DDE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004312 | 06/09/2017 | 2810.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7202 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004311 | 06/09/2017 | 5942.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/09/2017 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/09/2017 | 2184.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004321 | 06/09/2017 | 2244.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MQP 4132, CONFRME NOTA FISCAL 000001252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004322 | 06/09/2017 | 1510.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEM S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MQJ 4245, CONFRME NOTA FISCAL 000001253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004323 | 06/09/2017 | 3003.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001251 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004324 | 06/09/2017 | 3170.70 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001250 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/09/2017 | 220.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2017 | 937.00 | 00011606799401 | JULIANNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004306 | 06/09/2017 | 22801.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, NQJ 5690, MNH 2279, MNU 7889 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001255 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004307 | 06/09/2017 | 1415.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001254 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004314 | 06/09/2017 | 8463.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000081 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/09/2017 | 210.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 630 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/09/2017 | 260.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 633 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/09/2017 | 73.00 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TINTA DA IMPRESSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004310 | 06/09/2017 | 3615.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001248 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/09/2017 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/09/2017 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/09/2017 | 12.31 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004342 | 07/09/2017 | 2142.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004351 | 07/09/2017 | 849.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 3115 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004352 | 07/09/2017 | 472.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OGS 5425, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004353 | 07/09/2017 | 410.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº NQG 2462, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/09/2017 | 4.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16689-8 , REFERENTE EXTRATO DE CONTA MEIO MAGNÉT, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/09/2017 | 27717.95 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/09/2017 | 64775.89 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/09/2017 | 2341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS, MUNICIPAIS, COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/09/2017 | 3808.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/09/2017 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004336 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004337 | 11/09/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004339 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004340 | 11/09/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004341 | 11/09/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/09/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/09/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 010.878 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004335 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2017 | 180.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUIGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/09/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010.876 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2017 | 1586.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064916 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/09/2017 | 4599.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064918 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 637 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004338 | 11/09/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO TRANSPOPRTE ESCOLAR Nº 18201-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004364 | 11/09/2017 | 2300.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DESISTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE TRÊS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA E DOIS CONTRA-ÂNGULOS ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004365 | 11/09/2017 | 1147.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004367 | 11/09/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004370 | 11/09/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004372 | 11/09/2017 | 1885.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF"S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065052 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004373 | 11/09/2017 | 4541.37 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064942 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004374 | 11/09/2017 | 1291.94 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004378 | 11/09/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004379 | 11/09/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/09/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/09/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/09/2017 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004369 | 11/09/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/09/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004375 | 11/09/2017 | 145.74 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004390 | 12/09/2017 | 4208.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002052 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004391 | 12/09/2017 | 5030.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002051 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004392 | 12/09/2017 | 4574.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2017 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM13/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2017 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2017 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUB ANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2017 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2017 | 1241.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OHOSPITAL SANCHO LEITE, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2017 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00006454241459 | JOSE DENILSON ANDRADE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VER E CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00005552293436 | SIDNEY BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004397 | 12/09/2017 | 2888.57 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.690 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004398 | 12/09/2017 | 6907.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.692 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004399 | 12/09/2017 | 19895.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.691 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004400 | 12/09/2017 | 7932.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.693 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2017 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2017 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 8225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2017 | 170.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE LITITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/09/2017 | 730.00 | 00070515827479 | EMERSON CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/09/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2017 | 215.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2017 | 859.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEIII, I, II, V, FUNDAÇÃO DE SAÚDE, PROGRAMA D SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2017 | 54.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2017 | 937.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE EFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 201 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004402 | 13/09/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | DESPESA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GEANE NUNES (ADAPTADA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00009025024416 | ANDRIELLE RAMOS LIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2017 | 840.00 | 00011270857436 | JOSE DANILO DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM OÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS SALÃO A BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/09/2017 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/09/2017 | 740.00 | 00000944931464 | EDNA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRAJES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/09/2017 | 750.00 | 00009303614402 | ESTEFANNY NAARA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/09/2017 | 937.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/09/2017 | 450.00 | 00002677983770 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2017 | 300.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/09/2017 | 937.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZON A RURAL (SÍTIO PILÕES E CATOLÉ DA PITSTA), QUE FREQUE NTA UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00003468556403 | JOSE DO EGITO SOUZA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/09/2017 | 937.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2017 | 750.00 | 00007588448407 | MARIA JORDANIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES, PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2017 | 937.00 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/09/2017 | 85.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 662 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/09/2017 | 55.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/09/2017 | 95.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2017 | 200.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004454 | 18/09/2017 | 8649.31 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.229 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/09/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/09/2017 | 1141.40 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEN PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2017 | 575.73 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 46/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2017 | 1940.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOSEANE DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/PM/CPL Nº 00251/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/09/2017 | 350.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/09/2017 | 908.00 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA E NA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004451 | 19/09/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008229423482 | RICARDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/09/2017 | 147.20 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/09/2017 | 147.20 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2017 | 937.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004477 | 19/09/2017 | 1115.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067878 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004478 | 19/09/2017 | 1365.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067935 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067864 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004480 | 19/09/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067886 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004481 | 19/09/2017 | 1401.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067883 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004482 | 19/09/2017 | 856.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067867 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004483 | 19/09/2017 | 1225.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067940 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/09/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/09/2017 | 100.00 | 00008332332460 | ANA CLARA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004467 | 19/09/2017 | 2229.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.676 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004468 | 19/09/2017 | 2119.41 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.677 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004469 | 19/09/2017 | 2205.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.678 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004470 | 19/09/2017 | 2154.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004471 | 19/09/2017 | 2235.34 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.680 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004472 | 19/09/2017 | 2199.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.681 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004473 | 19/09/2017 | 2142.63 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004474 | 19/09/2017 | 1209.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/09/2017 | 578.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACA DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGODTO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/09/2017 | 7208.18 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ANTOMNIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, ELIZA XAVIER DE LIRA, JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, MAURÍCIO GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTIÃO CATANDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.851 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/09/2017 | 160.68 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/09/2017 | 200.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/09/2017 | 160.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJIUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2017 | 885.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/09/2017 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2017 | 56666.07 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004493 | 21/09/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004491 | 21/09/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004494 | 21/09/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/09/2017 | 536.91 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/09/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/09/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004524 | 22/09/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004495 | 22/09/2017 | 1090.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 068885 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/09/2017 | 5826.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004506 | 25/09/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004512 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004502 | 25/09/2017 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004503 | 25/09/2017 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004504 | 25/09/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004505 | 25/09/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/09/2017 | 50.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/09/2017 | 403.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 23/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004520 | 26/09/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/09/2017 | 7314.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/09/2017 | 7314.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/09/2017 | 7314.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/09/2017 | 7314.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/09/2017 | 7314.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/09/2017 | 2783.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 0000285-34.2016.815.0391, CONFORME OFICIO Nº 1.341/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVOGUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/09/2017 | 430.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 0000285-34.2016.815.0391, CONFORME OFICIO Nº 1.341/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVOGUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004511 | 26/09/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/09/2017 | 2400.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/09/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004521 | 27/09/2017 | 1610.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A COMBI DE PLACA OGF 5425, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004522 | 27/09/2017 | 500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 0000001011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004517 | 27/09/2017 | 1222.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOfornecimento de 01 DE PNEU E 01 CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE 8015, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001008 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2017 | 2900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE LIBERAÇÃO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2017 | 766.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE CONTRATO Nº 8052192014 - OPERAÇÃO 1018127-56, (VISTORIA EXTRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2017 | 766.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE CONTRATO Nº 806402/2014 - OPERAÇÃO 1017714-93, (VISTORIA EXTRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2017 | 766.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE CONTRATO Nº 809622/2014 - OPERAÇÃO 1018126-30, (VISTORIA EXTRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/09/2017 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2017 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004582 | 28/09/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/09/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/09/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/09/2017 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2017 | 115.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/09/2017 | 7304.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2017 | 12622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2017 | 897.45 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENAS ( IDA E VOLTA ), PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVEROS MINISTÉRIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/09/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/09/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/09/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004587 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004588 | 28/09/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 39101DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004589 | 28/09/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/09/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/09/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/09/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/09/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2017 | 9751.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2017 | 11622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/09/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/09/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2017 | 324.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2017 | 71769.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004615 | 28/09/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004586 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2017 | 36693.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2017 | 43674.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2017 | 287217.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/09/2017 | 114303.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/09/2017 | 6235.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2017 | 4539.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/09/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2017 | 3607.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/09/2017 | 2692.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRÉ EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 2ª PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2017 | 26.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO RETROVISOR DO MICRO-ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 693 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004592 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004593 | 28/09/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004594 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004596 | 28/09/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004598 | 28/09/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004599 | 28/09/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004602 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004603 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004604 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004606 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO CÀ 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004608 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/09/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004610 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004611 | 28/09/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004612 | 28/09/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004613 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 38 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUMDEB 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2017 | 3591.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2017 | 24167.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2017 | 61208.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2017 | 1777.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2017 | 4616.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2017 | 3951.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2017 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2017 | 27275.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2017 | 89328.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2017 | 14118.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2017 | 14659.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/09/2017 | 30425.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/09/2017 | 11537.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/09/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/09/2017 | 16454.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2017 | 41717.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004581 | 28/09/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/09/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE SERVE DE APOIO DA CASA DO MÉDICO CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE SERVE DE APOIO DA CASA DO MÉDICO CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2017 | 109860.38 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2017 | 1371.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2017 | 24205.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCOMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.3 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2017 | 7920.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2017 | 150.00 | 00088446484404 | MÁRIO ROBSON ROCHA DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2017 | 150.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2017 | 730.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004622 | 29/09/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2017 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NUM TOTAL DE 7, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO,JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2017 | 3421.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2017 | 1.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2017 | 8516.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NUM TOTAL DE 6 (SEIS), DO REFIS DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2017 | 23560.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004623 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004624 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004625 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004626 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004627 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004628 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004629 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004641 | 30/09/2017 | 2717.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE TRABALHO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004642 | 30/09/2017 | 6245.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004643 | 30/09/2017 | 4259.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004644 | 30/09/2017 | 1820.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004656 | 30/09/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004657 | 30/09/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/10/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/10/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/10/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/10/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/10/2017 | 128.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/10/2017 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUB ANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/10/2017 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0004698 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0004699 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DA VIG-MS Nº 14608-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADO NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 10839-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004655 | 02/10/2017 | 30300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,MENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 TABLET M9-3G QC PRETO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PNAT Nº 10872-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 18201-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/10/2017 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE EXTRATO DE CONTA MEIO MAGNÉTICO COBRADO NA MERENDA ESCOLAR Nº 16689-8, MEIO MAGNÉT, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2017 | 2.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PDDE Nº 6038-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PAC 1 Nº 24724-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004659 | 02/10/2017 | 182629.21 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017730-93/2014 E NOTA FISCAL 00000000108 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004660 | 02/10/2017 | 129104.06 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017730-93/2014 E NOTA FISCAL 00000000110 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004661 | 02/10/2017 | 7271.10 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017730-93/2014 E NOTA FISCAL 00000000105 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADO NA CONTA FNSCOVENENTE Nº 22895-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/10/2017 | 261.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MORTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 31/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/10/2017 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MORTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 31/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPTU Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PACTOSEDANCONV Nº 22325-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA CIDE Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃONº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EXTRATO DE CONTA MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ANÁLISE CACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/10/2017 | 15.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/10/2017 | 2783.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 0000285-35.2016.815.0391, CONFORME OFICIO Nº 1.341/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVOGUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/10/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS Nº 24105-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 1 Nº 25357-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24578-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PAC 1 Nº 19101-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/10/2017 | 264.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SEDE DO SEMAR TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2017 | 3000.00 | 26548373000195 | JOSE CARLOS CESAR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEA CONFECÇÃO DE UMA REDOMA DE VIDRO PARA ESTÁTUA DE SANTA MARIA MADALENA QUE FOI AFIXADA AFIXADA EM PRAÇA PÚBLICA NA RUA DR. MANOEL DANTAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/10/2017 | 41.25 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/10/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/10/2017 | 2100.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUELE ÓRGÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2017 | 393.12 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM FRANQUIA DE UMA IMPRESSORA MULTIXPRESS 6555NX E FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/10/2017 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20CV COM MÃO DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0051/2017 E NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/10/2017 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20CV COM MÃO DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0051/2017 E NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE ADRIANO BRASIL SOARES (EM GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2017 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA BRANCO GUEDES NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FAMÍLIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 701 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004700 | 03/10/2017 | 1050.84 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 071839 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004701 | 03/10/2017 | 4041.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 071838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004711 | 04/10/2017 | 910.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004712 | 04/10/2017 | 2000.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SEIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III E IV E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/10/2017 | 150.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/10/2017 | 675.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANÁRIO DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 E PROCESSO Nº 08001938620178150391, VARA ÚNICA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB.JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/10/2017 | 29.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 08001938620178150391, , EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/10/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 011.259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/10/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL000.011.258 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/10/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/09 A 0510/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004762 | 06/10/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004763 | 06/10/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/10/2017 | 2600.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462 (AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE), CONFRME NOTA FISCAL 00000085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004726 | 06/10/2017 | 3241.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001264 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004727 | 06/10/2017 | 3982.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004728 | 06/10/2017 | 1829.77 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA QFW 0795 E MNY 0823, CONFRME NOTA FISCAL 000001267 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004729 | 06/10/2017 | 2237.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFRME NOTA FISCAL 000001268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004764 | 06/10/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/10/2017 | 1320.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA EM AMNUTENÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCANIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004716 | 06/10/2017 | 15346.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001269 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004717 | 06/10/2017 | 1462.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001270 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004720 | 06/10/2017 | 11996.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000086 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/10/2017 | 180.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 775 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004761 | 06/10/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004723 | 06/10/2017 | 2800.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004724 | 06/10/2017 | 5608.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004759 | 06/10/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/10/2017 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2017 | 1888.89 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEM S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 00000088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004725 | 06/10/2017 | 1687.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU 7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004718 | 06/10/2017 | 9922.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS RETROESCAVADEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004721 | 06/10/2017 | 12625.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFRME NOTA FISCAL 00000087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004760 | 06/10/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004730 | 06/10/2017 | 3632.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NºOEZ 9751 E OGF 2217, CONFRME NOTA FISCAL 000001263 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004750 | 09/10/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000025EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2017 | 632.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS, ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004745 | 09/10/2017 | 1000.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHI LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004747 | 09/10/2017 | 6124.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.556 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004748 | 09/10/2017 | 4172.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.557 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004749 | 09/10/2017 | 605.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACNPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004768 | 10/10/2017 | 1854.47 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074420 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004769 | 10/10/2017 | 1299.03 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074441 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004770 | 10/10/2017 | 4610.06 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074432 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004774 | 10/10/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004775 | 10/10/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2017 | 129061.27 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2017 | 72000.00 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2017 | 34628.34 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 40% E MDE) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2017 | 2273.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS, MUNICIPAIS, COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2017 | 452.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004792 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2017 | 3675.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2017 | 3.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2017 | 2363.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE LIBERAÇÃO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA N° 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/10/2017 | 60000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2017 | 180.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004778 | 10/10/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252017 | 0004829 | 11/10/2017 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ROBERETO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ, NAS FESTIVIDADES DOS 158 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA N° 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/10/2017 | 82.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA CID Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/10/2017 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004800 | 13/10/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA N° 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0004827 | 13/10/2017 | 7900.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIRO QUÍMICO NAS FESTIVIDADES DOS 158 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/10/2017 | 250.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PROFESSORES DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISACAL Nº 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242017 | 0004831 | 16/10/2017 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TON OLIVEIRA, NAS FESTIVIDADES DOS 158 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 40051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/10/2017 | 577.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 47/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA N° 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/10/2017 | 8.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA CID Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/10/2017 | 841.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 1.302/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/10/2017 | 510.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/10/2017 | 937.00 | 00011606799401 | JULIANNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00007522847460 | ERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2017 | 937.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLEIDE SOUZA DE LUCENA, VILMARA OLIVEIRA, DÉUBIA, EUGÊNIA E NIVONEIDE (ATESTADOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/10/2017 | 937.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZON A RURAL (SÍTIO PILÕES E CATOLÉ DA PITSTA), QUE FREQUE NTA UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | DESPESA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GEANE NUNES (ADAPTADA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 217, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2017 | 937.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2017 | 500.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS NAS DECLARAÇÕES DAS RAIS E NA ATUALIZAÇÃO DOS CNPJS DOS CONSELHOS DA SESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00092951686404 | LUCINEZ ANDRADE PEREIRA 92951686404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA VDE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/10/2017 | 937.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRÃO AMANCIO, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/10/2017 | 232.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS GUEDES E MANOEL HENRIQUE TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/10/2017 | 540.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 3ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/10/2017 | 540.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 4 (QUATRO ), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004824 | 16/10/2017 | 19713.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.018 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004825 | 16/10/2017 | 2836.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004826 | 16/10/2017 | 6971.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.019 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/10/2017 | 230.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/10/2017 | 937.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRÃO AMANCIO, JUNTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2017 | 47.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/10/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004822 | 16/10/2017 | 4530.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.618 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004823 | 16/10/2017 | 6641.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.619 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/10/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/10/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 725 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004833 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/10/2017 | 7749.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/10/2017 | 7749.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2017 | 7749.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/10/2017 | 7749.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/10/2017 | 7749.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA N° 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA N° 15046-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004851 | 18/10/2017 | 2746.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002087 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/10/2017 | 595.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇÕ AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 731 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/10/2017 | 500.00 | 00003029657426 | ERIVALDO GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004878 | 19/10/2017 | 2195.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004879 | 19/10/2017 | 2232.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004880 | 19/10/2017 | 1896.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004881 | 19/10/2017 | 2212.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004882 | 19/10/2017 | 2246.36 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004883 | 19/10/2017 | 2261.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.692 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004884 | 19/10/2017 | 2191.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.693 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004885 | 19/10/2017 | 2129.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/10/2017 | 1156.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (TRANSPORTADOR AUTONOMO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004860 | 19/10/2017 | 5600.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECAUCHUTAMENTO DE 04 PNEUSDO VEÍCULO DE PLACA MNH 2279, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000284 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004868 | 19/10/2017 | 7135.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 03 CÂMARA DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/10/2017 | 240.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 11º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/10/2017 | 240.00 | 00007406698429 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FRAGOSO | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 11º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2017 | 220.94 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2017 | 450.00 | 00041061250563 | CARMEM LUCIA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/10/2017 | 603.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.269.392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2017 | 840.00 | 00011270857436 | JOSE DANILO DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM OÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS SALÃO A BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2017 | 1129.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/10/2017 | 11884.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004891 | 20/10/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2017 | 200.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2017 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2017 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓFICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MÉDICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2017 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/10/2017 | 1175.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OHOSPITAL SANCHO LEITE, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2017 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2017 | 920.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEIII, I, II, V, FUNDAÇÃO DE SAÚDE, PROGRAMA D SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/10/2017 | 620.00 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, NO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004902 | 23/10/2017 | 681.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078236 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004903 | 23/10/2017 | 1050.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 078225 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004904 | 23/10/2017 | 1230.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 078229 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004905 | 23/10/2017 | 1160.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 078232 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004917 | 23/10/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004900 | 23/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/10/2017 | 117.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/10/2017 | 3985.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/10/2017 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/10/2017 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/10/2017 | 937.00 | 00001781817499 | THIAGFO HELENO NOVO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/10/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/10/2017 | 405.60 | 08017854000192 | SINDACSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/10/2017 | 2352.48 | 08017854000192 | SINDACSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/10/2017 | 5776.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/10/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004924 | 25/10/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 079539 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004916 | 25/10/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2017 | 12.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004918 | 25/10/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/10/2017 | 3000.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM BANHO DE PISCINA E COMIDA (REFEIÇÃO), PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/10/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2017 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004925 | 26/10/2017 | 1401.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0795673 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004926 | 26/10/2017 | 856.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 079553 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004927 | 26/10/2017 | 1255.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 079525 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2017 | 1694.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 079545 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/10/2017 | 360.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS E NTROCA NAS LONAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 5690 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004931 | 27/10/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004932 | 27/10/2017 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004938 | 27/10/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004934 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2017 | 684.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004952 | 27/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004933 | 27/10/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 39101DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004935 | 27/10/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004936 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004937 | 27/10/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2017 | 2243.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2017 | 1850.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2017 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2017 | 13.03 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2017 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2017 | 252.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005049 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/10/2017 | 937.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005054 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005055 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005056 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005057 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005058 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005059 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2017 | 2047.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005067 | 30/10/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE setembro DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2017 | 2243.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2017 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLÍTICOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2017 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2017 | 1823.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004948 | 30/10/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005068 | 30/10/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE0TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2017 | 2262.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2017 | 1377.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS SEC ADM), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2017 | 3706.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2017 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004953 | 30/10/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2017 | 7304.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2017 | 12622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2017 | 2650.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2017 | 1533.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2017 | 11676.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2017 | 71856.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2017 | 9312.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2017 | 2683.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2017 | 15071.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2017 | 2047.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462017 | 0005069 | 30/10/2017 | 8000.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO PELA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGIA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2017 | 9751.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2017 | 5018.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2017 | 11622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2017 | 2440.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2017 | 983.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2017 | 2047.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2017 | 856.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 756 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2017 | 4018.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2017 | 24491.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2017 | 59983.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2017 | 2038.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2017 | 4115.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2017 | 3951.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2017 | 21774.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 48 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE MÉDICOS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2017 | 28339.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2017 | 70282.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2017 | 14218.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2017 | 14659.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2017 | 34875.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2017 | 11537.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2017 | 17254.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2017 | 41717.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005003 | 30/10/2017 | 4088.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2017 | 754.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2017 | 5075.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2017 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2017 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2017 | 2422.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2017 | 4011.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2017 | 3219.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2017 | 969.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2017 | 12793.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2017 | 829.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2017 | 36693.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 38 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUND. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2017 | 43789.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2017 | 284293.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2017 | 114579.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2017 | 7172.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2017 | 3338.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2017 | 3607.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2017 | 2692.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRÉ EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2017 | 9171.56 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2017 | 2637.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2017 | 757.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CREECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2017 | 7705.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2017 | 565.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2017 | 305.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2017 | 540.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (ULTIMA) NO TOTAL DE 4 (QUATRO ), REFERENTE DIVIDA FISCAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2017 | 140.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC/SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2017 | 140.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC/SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2017 | 8760.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2017 | 4940.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES COMMON DAIAL E LIMPEZA NO DPF EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PLACA NKG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000004564 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2017 | 277.97 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM TERÇO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 2016/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2017 | 620.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005045 | 31/10/2017 | 2489.12 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁUINA PESADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2017 | 930.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2017 | 9653.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NUM TOTAL DE 6 (SEIS), DO REFIS DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2017 | 2102.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA NUM TOTAL DE 10, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005170 | 31/10/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUELE ÓRGÃO, NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2017 | 450.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2017 | 950.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 767 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2017 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2017 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2017 | 1495.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO COFFE BREACK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 766 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24578-X, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 1 Nº 25357-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ Nº 25357-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS FNAS Nº 24105-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005122 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005333 | 01/11/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPTU N° 14421-5 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO SNA N° 15046-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 8695-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2017 | 260.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2017 | 510.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2017 | 730.00 | 00008238304466 | RENATO GOMES DE LUCENA TOSCANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/11/2017 | 730.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2017 | 67.50 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIA OM PASSAGEM DE JOÃO PESSOA À PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DA VIG-MS Nº 14608-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA 22895-8, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADO NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 10839-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0005066 | 01/11/2017 | 181820.81 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (1) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONSOANTE CONTRATO Nº 124/2016, CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E NOTA FISCAL Nº 0000097 EM ANEXO. | 01242016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2017 | 200.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/11/2017 | 1240.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2017 | 23940.74 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO TRANSPOPRTE ESCOLAR Nº 18201-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005764 | 01/11/2017 | 1955.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000279 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2017 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA MERENDA ESCOLAR CONTA Nº 16689-8 , EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PACTOSEDAN Nº 22325-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PAC 1 Nº 24724-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PNAT Nº 10872-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2017 | 8.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005087 | 02/11/2017 | 4188.92 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 081803 EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005088 | 02/11/2017 | 1089.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 081804 EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/11/2017 | 158.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 1260-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/11/2017 | 281.16 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM FRANQUIA DE UMA IMPRESSORA MULTIXPRESS 6555NX E FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005106 | 06/11/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005108 | 06/11/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005109 | 06/11/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/11/2017 | 1889.50 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M1508D, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005120 | 06/11/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005121 | 06/11/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/11/2017 | 356.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MNH 2279, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000448 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/11/2017 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005107 | 06/11/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000058 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005110 | 06/11/2017 | 540.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 082917 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/11/2017 | 41.25 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0005071 | 06/11/2017 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (TOMINHO DOS TECLADOS), NO DIAS 28 DEAGOSTO DE 2017 NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, ( 158 ANOS ), CONFORME INEGIBILIDADE 6/0027/2017 E NOTA FISCAL Nº 00000000011 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/11/2017 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/11/2017 | 13.29 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005118 | 07/11/2017 | 986.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082974 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005128 | 07/11/2017 | 3296.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NºOEZ 9751 E OGF 2217, CONFRME NOTA FISCAL 000001286 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005111 | 07/11/2017 | 434.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005125 | 07/11/2017 | 12150.96 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000091 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005131 | 07/11/2017 | 15054.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001283 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005132 | 07/11/2017 | 1379.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001282 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/11/2017 | 100.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CVARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/11/2017 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CVARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/11/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CVARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/11/2017 | 4619.36 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005139 | 07/11/2017 | 1245.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005140 | 07/11/2017 | 2973.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001281 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005141 | 07/11/2017 | 1577.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001279 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005142 | 07/11/2017 | 3182.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001280 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005124 | 07/11/2017 | 7437.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, CONFRME NOTA FISCAL 00000092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005127 | 07/11/2017 | 9084.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS RETRO/ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005123 | 07/11/2017 | 2171.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005130 | 07/11/2017 | 1090.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/11/2017 | 100.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005129 | 07/11/2017 | 5031.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005126 | 07/11/2017 | 2730.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/11/2017 | 66.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000742-37.2000.815.0000, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/11/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 011.665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005137 | 08/11/2017 | 10946.76 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005143 | 08/11/2017 | 674.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.030 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/11/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/10 À 05/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.664 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/11/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBROA 05 DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL000.011.66311663 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/11/2017 | 937.00 | 00003196545407 | JOSE ONALDO TORRES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS D OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/11/2017 | 260.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 790 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | DESPESA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GEANE NUNES (ADAPTADA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005166 | 09/11/2017 | 4201.18 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF"S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083985 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005167 | 09/11/2017 | 1356.23 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083908 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005168 | 09/11/2017 | 4629.03 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083973 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/11/2017 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001744-42.2014.015.391, VARA ÚNICA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/11/2017 | 840.00 | 00011270857436 | JOSE DANILO DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM OÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS SALÃO A BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 27 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462017 | 0005144 | 09/11/2017 | 8000.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO PELA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGIA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/11/2017 | 650.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS D AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/11/2017 | 650.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇO DE CADASTRAMENTRO DO SEGURO SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/11/2017 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/11/2017 | 730.00 | 00008238304466 | RENATO GOMES DE LUCENA TOSCANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/11/2017 | 730.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/11/2017 | 560.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/11/2017 | 380.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA E DO MOTOR TOBATA E NA MÁQUINA DE CORTE DE GRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005186 | 10/11/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2017 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SEDE DO SEMAR TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2017 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SEDE DO SEMAR TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2017 | 937.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005251 | 10/11/2017 | 3108.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM PARA BANDAS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005309 | 10/11/2017 | 1298.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.909 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005310 | 10/11/2017 | 1208.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.911 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005311 | 10/11/2017 | 1423.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.912 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005312 | 10/11/2017 | 1397.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005910 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/11/2017 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/11/2017 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005243 | 10/11/2017 | 2230.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNER PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000518 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2017 | 777.60 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005271 | 10/11/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005723 | 10/11/2017 | 3501.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2017 | 23560.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/11/2017 | 5607.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2017 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2017 | 65.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005178 | 10/11/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005247 | 10/11/2017 | 826.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00005.916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005206 | 10/11/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005249 | 10/11/2017 | 432.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005187 | 10/11/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2017 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÍGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2017 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2017 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 31/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2017 | 140.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2017 | 119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2017 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MÉDICO CUBANO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005201 | 10/11/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005202 | 10/11/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005244 | 10/11/2017 | 4927.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.918 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005245 | 10/11/2017 | 10515.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005913 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005246 | 10/11/2017 | 7510.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005180 | 10/11/2017 | 3645.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005181 | 10/11/2017 | 14528.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.068 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005182 | 10/11/2017 | 2501.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005183 | 10/11/2017 | 3504.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005184 | 10/11/2017 | 2001.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005281 | 10/11/2017 | 5540.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005.919 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2017 | 75.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005174 | 10/11/2017 | 2520.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005175 | 10/11/2017 | 7008.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005176 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005179 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005226 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBROÀ 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005227 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/11/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005230 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005231 | 10/11/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005232 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005233 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005234 | 10/11/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005237 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005238 | 10/11/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005239 | 10/11/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005248 | 10/11/2017 | 2735.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005917 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2017 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 795 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005255 | 10/11/2017 | 3598.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIHENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/11/2017 | 75225.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO( MDE, FUNDEB 60% E FUNDEB 40%)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/11/2017 | 2640.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS , COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2017 | 300.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/11/2017 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA REZLIZADA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005225 | 13/11/2017 | 3387.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/11/2017 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/11/2017 | 250.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/11/2017 | 937.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA GOZO DE FÉRIAS, REFERENRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/11/2017 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2017 | 650.00 | 00007977064456 | RICARDO JOSÉ ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/11/2017 | 650.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2017 | 180.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/11/2017 | 1858.84 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGF 2217 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/11/2017 | 937.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CICERO AURELIO NETO (GOZO DE FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/11/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O NASF, NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/11/2017 | 150.00 | 00095344284420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00092951686404 | LUCINEZ ANDRADE PEREIRA 92951686404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA VDE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/11/2017 | 937.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/11/2017 | 160.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ARMAÇÃO DO PALANQUE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 797 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZON A RURAL (SÍTIO PILÕES E CATOLÉ DA PITSTA), QUE FREQUE NTA UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/11/2017 | 900.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00007522847460 | ERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/11/2017 | 65.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2017 | 110.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ANTONIO ALEIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/11/2017 | 6049.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004701 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/11/2017 | 2898.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.066.935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/11/2017 | 5657.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.066.936 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/11/2017 | 4535.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000742-37.2000.815.0000, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/11/2017 | 1828.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000742-37.2000.815.0000, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/11/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL/EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃOD DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2017 | 1020.52 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENAS ( IDA E VOLTA ), PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVEROS MINISTÉRIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/11/2017 | 730.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/11/2017 | 310.00 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, NO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2017 | 937.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2017 | 100.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PREMEN, NA RUA FRANCISCO PONTES, BAIRRO SALGADINHO, DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2017 | 100.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PREMEN, NA RUA FRANCISCO PONTES, BAIRRO SALGADINHO, DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005304 | 20/11/2017 | 12740.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000581 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005307 | 20/11/2017 | 540.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005294 | 20/11/2017 | 2273.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005295 | 20/11/2017 | 2218.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005296 | 20/11/2017 | 1814.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.699 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005297 | 20/11/2017 | 2162.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005298 | 20/11/2017 | 2223.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005299 | 20/11/2017 | 2229.89 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005300 | 20/11/2017 | 2283.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005301 | 20/11/2017 | 1218.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005302 | 20/11/2017 | 2196.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005303 | 20/11/2017 | 2259.04 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.706 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005305 | 20/11/2017 | 2312.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.488 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/11/2017 | 85.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 808 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/11/2017 | 937.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOP, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/11/2017 | 1077.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005314 | 20/11/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005290 | 20/11/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005306 | 20/11/2017 | 285.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005317 | 20/11/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/11/2017 | 123.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕESPARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/11/2017 | 580.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 48/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/11/2017 | 149.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLHO DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/11/2017 | 820.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS MOURA M60GD, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000139 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/11/2017 | 288.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CAPACITA SUAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/11/2017 | 287.65 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/11/2017 | 7076.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/11/2017 | 7076.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 06 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTAE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/11/2017 | 7076.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 06 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTAE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/11/2017 | 7076.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 06 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTAE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/11/2017 | 7076.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 06 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTAE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/11/2017 | 7076.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 06 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTAE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/11/2017 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/11/2017 | 1505.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E O HOSPITAL SANCHO LEITE , CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/11/2017 | 1084.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III, O PSF V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, O PSF IIE A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005326 | 21/11/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE EFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA MARIA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 201 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2017 | 500.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇ~~AO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), NA RUA GETÚLIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS EDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2017 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS NA CIDADE DE PATOS-PB, DE SUA FILHA RAIANE JÉSSICA JUSTINO DE SOUZA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2017 | 100.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CO,MO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ENEF SILVEIRA DANTAS DA SERVIDORA VILMARA OLIVEIRA, ELINEIDE ARAUJO NO PERÍODO DE DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2017 | 100.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PREMEN, NA RUA FRANCISCO PONTES, BAIRRO SALGADINHO, DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/11/2017 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE AO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005332 | 23/11/2017 | 1547.30 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (EXPEDIENTE) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.492EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005362 | 23/11/2017 | 33273.07 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA PARA APLICAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) FASE DO CONCURSO PÚBLICO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005363 | 23/11/2017 | 1090.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 088543 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005364 | 23/11/2017 | 616.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 089065 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005365 | 23/11/2017 | 1430.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 089064 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/11/2017 | 200.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/11/2017 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, SERVIÇOS ANÉSTESICO E DEMAIS MATERIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE KAUAN BALBINO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 45607EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/11/2017 | 600.90 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/11/2017 | 560.82 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/11/2017 | 590.39 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/11/2017 | 588.27 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/11/2017 | 125.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/11/2017 | 3956.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/11/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/11/2017 | 1700.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005343 | 27/11/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005344 | 27/11/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0005360 | 27/11/2017 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005366 | 27/11/2017 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20CV COM MÃO DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0051/2017 E NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005350 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0005348 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE NOBVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2017 | 60.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/11/2017 | 1052.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005367 | 27/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005346 | 27/11/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005347 | 27/11/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005357 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005358 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/11/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005361 | 27/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005349 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005355 | 27/11/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005371 | 27/11/2017 | 1401.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0900653 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2017 | 1414.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090062 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005373 | 27/11/2017 | 1858.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090058 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2017 | 707.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2017 | 600.00 | 00022574140478 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PE. VICENTE XAVIER Nº 17, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCENTRAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2017 | 330.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 834 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2017 | 80.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2017 | 80.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2017 | 80.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2017 | 120.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETÚLIO VARGAS Nº 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2017 | 213.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2017 | 2160.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2017 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2017 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃOP Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2017 | 288.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VOAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2017 | 288.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2017 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2017 | 77672.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2017 | 12779.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2017 | 9751.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2017 | 5018.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2017 | 11622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2017 | 7504.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2017 | 12622.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE0TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2017 | 3748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2017 | 10775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005438 | 29/11/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2017 | 8685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2017 | 283.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTUTUCIONAL DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 5096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2017 | 100.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2017 | 22979.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2017 | 4059.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2017 | 61882.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2017 | 4651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2017 | 4166.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2017 | 3951.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2017 | 17811.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 48 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE MÉDICOS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2017 | 27579.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2017 | 72598.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2017 | 11244.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 57 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMÚ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2017 | 14659.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2017 | 34225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2017 | 11537.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2017 | 4237.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2017 | 17701.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/11/2017 | 44082.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/11/2017 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2017 | 38103.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 38 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUND. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2017 | 43674.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2017 | 116431.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2017 | 5298.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/11/2017 | 3607.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2017 | 2692.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRÉ EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/11/2017 | 12559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2017 | 3382.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090705 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2017 | 3603.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090704, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2017 | 1531.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090702 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2017 | 1420.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090701 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005445 | 29/11/2017 | 1115.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090868 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/11/2017 | 1589.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090700 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/11/2017 | 3845.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090703 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2017 | 288419.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2017 | 9748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2017 | 8811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2017 | 1076.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2017 | 2158.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2017 | 10685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005451 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005452 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005453 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005454 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005456 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005457 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005466 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2017 | 300.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2017 | 171.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS ADMINISTRATIVO, RESOLUÇÃO Nº 637/2014, TERMO Nº 33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2017 | 144.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE SE TRATA DA RESOLUÇÃO 05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2017 | 510.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005469 | 30/11/2017 | 2604.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.362 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2017 | 2775.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2017 | 9653.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 6 (SEIS), DO REFIS DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005473 | 30/11/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2017 | 82.00 | 00008716036409 | FELIPE DORGIVAL NUNES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGEVISA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DA CIDE N° 11007-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPTU N° 14421-5 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO SNA N° 15046-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA 283142-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPB Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO IPVA 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005992 | 01/12/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005969 | 01/12/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006142 | 01/12/2017 | 4032.60 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005537 | 01/12/2017 | 4500.42 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 092223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005538 | 01/12/2017 | 1373.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 092225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2017 | 3360.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.632 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO FUNDEB N° 14696-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16689-8 , REFERENTE EXTRATO DE CONTA MEIO MAGNÉT, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PNAT Nº 10872-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2017 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 22325-5 REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2017 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 24724-3 , EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006150 | 01/12/2017 | 0.90 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000658 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT NA CONTA DO PNAT Nº 10872-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2017 | 41.89 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 24099-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO GSUAS Nº 24105-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE AO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO CREASTEIXEIRA Nº 24578-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ Nº 25357-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2017 | 95.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2017 | 77.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/12/2017 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MMEIO MAGNÉT COBRADO NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 10839-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DA VIG-MS N° 14608-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES A QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA 22895-8, PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLGVS Nº 624054-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2017 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 624050-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/12/2017 | 100.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/12/2017 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/12/2017 | 105.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIIONA A SEDE DO SEMAR TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/12/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/12/2017 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/12/2017 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 05 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.074 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/12/2017 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/12/2017 | 100.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2017 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁRIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06/11 À 05/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/12/2017 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/12/2017 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 07, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/12/2017 | 2102.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA NUM TOTAL DE 10, REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº 131/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017, EXPEDIDO PELO DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/12/2017 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NI PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 05 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 012.072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/12/2017 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NAQUELE ÓRGÃO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/12/2017 | 60.00 | 00008716036409 | FELIPE DORGIVAL NUNES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGEVISA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005591 | 06/12/2017 | 2760.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005609 | 06/12/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/12/2017 | 500.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005592 | 06/12/2017 | 1470.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, E MNU7980, CONFRME NOTA FISCAL 000001296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005588 | 06/12/2017 | 1926.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001300 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005589 | 06/12/2017 | 1770.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS CARROS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFRME NOTA FISCAL 000001299 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005590 | 06/12/2017 | 4310.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO NASF, CARROS DE PLACA OGF 5425, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL 000001298 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005593 | 06/12/2017 | 1778.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001297 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005540 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005542 | 06/12/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005543 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005544 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005546 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005547 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005548 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005549 | 06/12/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005552 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005553 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005554 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005555 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005556 | 06/12/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005557 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/12/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005562 | 06/12/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/12/2017 | 60.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/12/2017 | 60.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0005603 | 06/12/2017 | 720.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 093757 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005594 | 06/12/2017 | 3509.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NºOEZ 9751 E OGF 2217, CONFRME NOTA FISCAL 000001295 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME SUPERIOR DO PACIENTE ALBERTO LEITE DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 69475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLGVS Nº 624054-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/12/2017 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 07/12/2017 | 60.80 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS PARA O PROJETO DE REFORMA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000476 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005595 | 07/12/2017 | 4956.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001032 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005633 | 07/12/2017 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/12/2017 | 500.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), NA RUA GETÚLIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS EDE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/12/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/12/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 07/12/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/12/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005616 | 07/12/2017 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005617 | 07/12/2017 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005596 | 07/12/2017 | 1580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGD 1258, CONFORME NOTA FISCAL 0000000291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/12/2017 | 319.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005635 | 07/12/2017 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005639 | 07/12/2017 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/12/2017 | 5022.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/12/2017 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/12/2017 | 23560.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/12/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/12/2017 | 5548.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/12/2017 | 2.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PDDE 6038-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/12/2017 | 8.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT COBRADA NA CONTA DO PDDE 6038-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/12/2017 | 3201.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGAOS , COORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005624 | 11/12/2017 | 1670.38 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094819 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005625 | 11/12/2017 | 4693.59 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094925 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005626 | 11/12/2017 | 3553.32 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O CAFÉ DA MANHÁ NA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094800 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/12/2017 | 937.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005628 | 11/12/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005629 | 11/12/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2017 | 230.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005611 | 11/12/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/12/2017 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005613 | 11/12/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/12/2017 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/12/2017 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/12/2017 | 337.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO (TRANSPORTADOR AUTONOMO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2017 | 65.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM N° 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/12/2017 | 392.34 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM FRANQUIA DE UMA IMPRESSORA MULTIXPRESS 6555NX E FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282017 | 0005637 | 11/12/2017 | 40000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUDITORIA TRIBUTÁRIA-PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESTITUINDO VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELA AUDITORIA, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005634 | 11/12/2017 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005636 | 11/12/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000028EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/12/2017 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLGVS Nº 624054-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/12/2017 | 94.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2017 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/12/2017 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/12/2017 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/12/2017 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/12/2017 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005623 | 11/12/2017 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005681 | 11/12/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005790079873 | LUIZ HENRIQUE BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FEMAR FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/12/2017 | 9320.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NS SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/12/2017 | 8623.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/12/2017 | 7608.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/12/2017 | 892.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/12/2017 | 1980.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/12/2017 | 9138.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/12/2017 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLGVS Nº 624054-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 624050-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/12/2017 | 77.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/12/2017 | 70143.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/12/2017 | 11539.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES MARIA IVONETE DA SILVA LOPES EM GOZO DE FÉRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/12/2017 | 8790.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/12/2017 | 730.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/12/2017 | 400.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/12/2017 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/12/2017 | 8874.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/12/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/12/2017 | 11029.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/12/2017 | 6559.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/12/2017 | 2811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/12/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/12/2017 | 9242.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2017 | 687.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/12/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/12/2017 | 6832.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/12/2017 | 7446.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/12/2017 | 11746.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2017 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/12/2017 | 37256.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/12/2017 | 42622.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/12/2017 | 281161.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/12/2017 | 110174.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/12/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/12/2017 | 3249.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/12/2017 | 1688.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/12/2017 | 10242.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/12/2017 | 750.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 871 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/12/2017 | 2506.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017 DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/12/2017 | 52075.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/12/2017 | 3867.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/12/2017 | 2960.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/12/2017 | 1083.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/12/2017 | 19108.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 48 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE MÉDICOS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/12/2017 | 25358.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/12/2017 | 66801.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/12/2017 | 13127.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/12/2017 | 2783.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HSL COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/12/2017 | 15961.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/12/2017 | 41475.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/12/2017 | 4050.00 | 00001047869497 | LEEMAX ROCHA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E 07 (SETE) PRÓTESES PARCIAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATRO PMT/CPL Nº 00273/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 75, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2017 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2017 | 136.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2017 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A CASA DO MÉDICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2017 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005711 | 13/12/2017 | 12050.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.528 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005682 | 13/12/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005683 | 13/12/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TOTA Nº 1, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00092951686404 | LUCINEZ ANDRADE PEREIRA 92951686404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005703 | 13/12/2017 | 6971.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.490 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/12/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000321 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/12/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000320 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/12/2017 | 937.00 | 00003196545407 | JOSE ONALDO TORRES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS D NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/12/2017 | 100.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CRECHE, SUBSTITUINDO POR 03 (TRÊS) DIAS A SERCVIDORA SUELY POSSIDONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/12/2017 | 937.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS ALCIONE, MAGIONE, MAGNA, ELINEIDE, MARIA MADALENA ROCHA E CRISTINA (ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA VDE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/12/2017 | 125.00 | 00098257390453 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CISTERNAS DA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 877 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/12/2017 | 84.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/12/2017 | 6520.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ANTOMNIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, ELIZA XAVIER DE LIRA, JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, MAURÍCIO GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTIÃO CATANDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.194 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM N° 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2017 | 4391.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 0000742-48.2016.5.13.0011, EXPEDIDO PELA DRA. CELIA MARIA MEDEIROS DA NÓBREGA, JUIZ JUIZA DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00061753033268 | ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO CICLÍSTICA DENOMINADA 1ª CORRIDA CICLÍSTICA DA SERRA DO TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DO MÊS DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/12/2017 | 2500.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM BANHO DE PISCINA E COMIDA (REFEIÇÃO), PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005766 | 14/12/2017 | 6500.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS SLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.515 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/12/2017 | 990.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº 0001161-23.2015.815.0391, EXPEDIDO PELO DR. GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/12/2017 | 2315.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/12/2017 | 2545.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/12/2017 | 510.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE VALVULAS, PLANAGENS DE CABEÇOTE, MONTAGENS E JUGO DE RETENTOR, NO CAMINHÃO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005724 | 14/12/2017 | 340.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPARAÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMEWNTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005725 | 14/12/2017 | 1500.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SEIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III E IV E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005726 | 14/12/2017 | 1700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SEIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III E IV E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005727 | 14/12/2017 | 1260.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GÁS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/12/2017 | 323.83 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005872 | 15/12/2017 | 2015.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQJ 4285, CONFRME NOTA FISCAL 000001304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/12/2017 | 3188.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005874 | 15/12/2017 | 752.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA MNY 0823 (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE), CONFRME NOTA FISCAL 000001303 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005730 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005731 | 15/12/2017 | 2600.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005733 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005734 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005735 | 15/12/2017 | 2800.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005736 | 15/12/2017 | 1300.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005737 | 15/12/2017 | 1700.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005739 | 15/12/2017 | 1700.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005740 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO ONOFRE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005741 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00011384492453 | GERALDO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005743 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/12/2017 | 2100.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/12/2017 | 2000.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/12/2017 | 2000.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO POÇOS/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005749 | 15/12/2017 | 2600.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005750 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005751 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005753 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO VDE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00007522847460 | ERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAUÁ PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/12/2017 | 625.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 883 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005863 | 15/12/2017 | 11075.12 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000095 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005865 | 15/12/2017 | 15609.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001306 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/12/2017 | 285.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005862 | 15/12/2017 | 12877.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, CONFRME NOTA FISCAL 00000097 EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005864 | 15/12/2017 | 10259.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS RETRO/ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005861 | 15/12/2017 | 3055.64 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005866 | 15/12/2017 | 5703.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 13713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/12/2017 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE EXTRATO MEIO MAGNÉT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00011768523452 | ANDERSON DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JEFERSON MOISÉS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/12/2017 | 730.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UBS DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/12/2017 | 1497.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E O HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/12/2017 | 1440.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEIII, I, II, V, FUNDAÇÃO DE SAÚDE, PROGRAMA D SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/12/2017 | 581.90 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 49/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/12/2017 | 368.36 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/12/2017 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA GETÚLIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFPRME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/12/2017 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MÉDICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALEXANDRA DE SOUZA RAMOS (FÉRIAS) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005804 | 19/12/2017 | 2163.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.709 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005805 | 19/12/2017 | 2217.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.710 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005806 | 19/12/2017 | 2208.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.711 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005807 | 19/12/2017 | 2254.71 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.712 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005808 | 19/12/2017 | 2212.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005809 | 19/12/2017 | 2232.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005810 | 19/12/2017 | 2236.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FIS,CAL 000.000.716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005811 | 19/12/2017 | 2266.02 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FIS,CAL 000.000.717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005812 | 19/12/2017 | 2292.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FIS,CAL 000.000.718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/12/2017 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005813 | 19/12/2017 | 764.55 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098795 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELa AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRANÇA FELIZ DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/12/2017 | 4144.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004831 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005822 | 19/12/2017 | 4537.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098790 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005823 | 19/12/2017 | 1551.67 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098789 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005824 | 19/12/2017 | 2322.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098786 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/12/2017 | 937.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM ASUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO JOSEMAR BATISTA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2017 | 937.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZON A RURAL (SÍTIO PILÕES E CATOLÉ DA PITSTA), QUE FREQUE NTA UNIDADE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2017 | 7363.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2017 | 7363.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2017 | 7363.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2017 | 7363.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2017 | 7363.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2017 | 7363.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 0 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADSMINISTRAÇÃO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0006007 | 19/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000004965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005777 | 19/12/2017 | 10644.97 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/12/2017 | 730.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/12/2017 | 730.00 | 00008238304466 | RENATO GOMES DE LUCENA TOSCANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/12/2017 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2017 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FINCIONA A CLÔNIA DOS PESCADORES DOS MES DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005802 | 20/12/2017 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 20CV COM MÃO DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE DE POÇOS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0051/2017 E NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0005803 | 20/12/2017 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462017 | 0005821 | 20/12/2017 | 8000.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO PELA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGIA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005818 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVWE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0005794 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005953 | 20/12/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005793 | 20/12/2017 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005796 | 20/12/2017 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTOR JURÍDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2017 | 2200.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ARTES E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2017 | 285.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2017 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ÁREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELAÇOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANÇA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005819 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005820 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005826 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005868 | 20/12/2017 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS CANTÁBEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA COM ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005795 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURÍDICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2017 | 3427.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005798 | 20/12/2017 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2017 | 3160.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0005780 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO ), ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0005781 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO ), ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2017 | 937.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005783 | 20/12/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/12/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, 75, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVE,BRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005785 | 20/12/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2017 | 560.72 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2017 | 565.67 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000428-86.2017.815.091, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005875 | 20/12/2017 | 5821.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005876 | 20/12/2017 | 14107.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2017 | 30.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2017 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2017 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2017 | 184.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2017 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APRCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/12/2017 | 3805.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.067.687 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/12/2017 | 4530.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 48596 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2017 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE M ÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005830 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005831 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005832 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005833 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005834 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005836 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005838 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Outros Programas básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/12/2017 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE SERVE DE APOIO DA CASA DO MÉDICO CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FR DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2017 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE VACINAÇÃO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005845 | 21/12/2017 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/12/2017 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/12/2017 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA O PSF V, NA RUA ROMUALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/12/2017 | 500.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), NA RUA GETÚLIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS EDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/12/2017 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PEDRO BATISTA, 16, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/12/2017 | 3900.00 | 00001047869497 | LEEMAX ROCHA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E 06 (SETE) PRÓTESES PARCIAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATRO PMT/CPL Nº 00273/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005851 | 21/12/2017 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005852 | 21/12/2017 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005853 | 21/12/2017 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA RUA UMBURANS, 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005854 | 21/12/2017 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/12/2017 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0005856 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO ), ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/12/2017 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONA O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/12/2017 | 200.00 | 00009621181410 | LARISSA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVE,MBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/12/2017 | 135.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/12/2017 | 1620.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005871 | 21/12/2017 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005870 | 21/12/2017 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/12/2017 | 80.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 906 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005968 | 22/12/2017 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004510929455 | ETIANE PAOLO ALMEIDA DIAS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE INÊS CAVALCANTE DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/12/2017 | 240.00 | 00010621414409 | JOAO DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005880 | 22/12/2017 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANALISE E DISTRIBUIÇÕES DE CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS DE COMUNICAÇÃO ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/12/2017 | 226.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/12/2017 | 453.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/12/2017 | 8760.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/12/2017 | 829.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/12/2017 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADA ENO PACIENTE JOSE ANTONIO CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/12/2017 | 3282.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/12/2017 | 2422.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/12/2017 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/12/2017 | 3740.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL MED. PLANT. EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005901 | 26/12/2017 | 2200.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.777 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005902 | 26/12/2017 | 1526.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.778 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005903 | 26/12/2017 | 2099.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.779 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DO PACOENTE WASHINTON LUIZ GUEDES, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40910 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/12/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/12/2017 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/12/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/12/2017 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADAO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS D,E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS D,E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/12/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/12/2017 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/12/2017 | 2637.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SE. EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/12/2017 | 9171.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/12/2017 | 60002.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/12/2017 | 7705.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/12/2017 | 428.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROJETO ELÉTRICO ESTRUTURAL, PILAR DA ESCOLA DE 12 SALAS, ESPAÇO EDUCATIVO, CONTRATO DE Nº 1014095 E CONSTRUÇÃO DE UBS CONTRATO DE Nº 11229.3260001/16/002, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000497 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/12/2017 | 1450.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA O CONFRATERNIZAÇÃO DOS FORMANDOS DA EMEF MARIA NUNES E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/12/2017 | 565.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO N° 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/12/2017 | 9.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA FEX Nº 10738-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/12/2017 | 1575.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005892 | 26/12/2017 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/12/2017 | 889.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/12/2017 | 895.00 | 18493918000185 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJES PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/12/2017 | 14814.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA E OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPENTÊNCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005955 | 26/12/2017 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO DO SENHORNESTOR FERREIRA DA SILVA NETO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005956 | 26/12/2017 | 1370.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DO SENHOR VALDIR NUNES DE MELO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005957 | 26/12/2017 | 1080.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DO SENHOR JOSE NETO DE SOUZA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005958 | 26/12/2017 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO DA SENHORA BENEDITA NUNES ROSA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/12/2017 | 9751.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/12/2017 | 4937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/12/2017 | 71470.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005954 | 27/12/2017 | 1741.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462017 | 0005921 | 27/12/2017 | 8000.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO PELA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGIA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005922 | 27/12/2017 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER EMEREGINCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA, PERCUSO 90KM/DIA, DE SEGUNDA À SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/12/2017 | 246.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2017 | 6524.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ADM EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/12/2017 | 2811.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2017 | 1473.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2017 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO IPVA 8704-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2017 | 4937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/12/2017 | 7504.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005952 | 27/12/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2017 | 4522.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 1ª DE 60 ((RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2017 | 36693.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/12/2017 | 937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/12/2017 | 43674.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/12/2017 | 110689.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/12/2017 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/12/2017 | 1077.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CESET CET EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/12/2017 | 3607.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/12/2017 | 3706.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 894 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/12/2017 | 277810.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 83 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2017 | 3632.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 5 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2017 | 27913.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2017 | 60556.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2017 | 4701.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2017 | 3892.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/12/2017 | 3951.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 44 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/12/2017 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 47 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/12/2017 | 17320.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 48 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE MÉDICOS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/12/2017 | 27343.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/12/2017 | 72313.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/12/2017 | 4937.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/12/2017 | 35925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/12/2017 | 11537.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 503 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 507 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS NASF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/12/2017 | 11244.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 508 DOS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMÚ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/12/2017 | 16758.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/12/2017 | 41717.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/12/2017 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA Nº 624050-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/12/2017 | 994.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 45 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/12/2017 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 46 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005971 | 28/12/2017 | 3505.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NºOEZ 9751 E OGF 2217, CONFRME NOTA FISCAL 000001321 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2017 | 1890.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006003 | 28/12/2017 | 1480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE PANFLETOS E BANNERS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000616 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006004 | 28/12/2017 | 1400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE PANFLETOS DE FOLDERS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000613 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006005 | 28/12/2017 | 2160.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE PANFLETOS DE 200 BLOCOS DE GABINETE E 20 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000612 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006010 | 28/12/2017 | 992.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101779 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006011 | 28/12/2017 | 1114.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101773 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006012 | 28/12/2017 | 977.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101766 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/12/2017 | 767.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 927 EM ANEXO.47 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/12/2017 | 980.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS JUNTO A SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 928 EM ANEXO.47 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006017 | 28/12/2017 | 1540.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.134 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006018 | 28/12/2017 | 1735.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006019 | 28/12/2017 | 1794.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.136 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. do Serv.de Conviv. e Fort. de Vínculos para crianças, adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006020 | 28/12/2017 | 2350.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.137 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006021 | 28/12/2017 | 2940.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECURSO FMASBLBÁSICA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.138 EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006030 | 28/12/2017 | 1809.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERIOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.147 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manut. do Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos - PAEFI/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006031 | 28/12/2017 | 1934.89 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.148 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006032 | 28/12/2017 | 1955.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.149 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2017 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLMAC Nº 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/12/2017 | 51.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA NA CONTA DO BLGVS Nº 624054-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005970 | 28/12/2017 | 3750.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICENÇA Nº 019/2016 E NOTA FISCAL Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/12/2017 | 110.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/12/2017 | 2694.45 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQG 2462, CONFRME NOTA FISCAL 00000102 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005986 | 28/12/2017 | 3215.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, CONFRME NOTA FISCAL 000001310 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005987 | 28/12/2017 | 2139.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFRME NOTA FISCAL 000001311 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005988 | 28/12/2017 | 1369.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OFW 0795, CONFRME NOTA FISCAL 000001312 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005989 | 28/12/2017 | 3061.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OQF 5425, CONFRME NOTA FISCAL 000001313 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005990 | 28/12/2017 | 500.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA MNY 0823, CONFRME NOTA FISCAL 000001314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2017 | 2526.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 246 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006006 | 28/12/2017 | 3000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE PANFLETOS DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, 5000 FICHAS DE ATENDIMENTO DO ADULTO, 2000 FICHAS DE ELETROCARDIOGRAMA, 3000 BOLETINS DE ENFERMAGEM E 2000 BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL HIPERTENSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000611 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006022 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.139 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006025 | 28/12/2017 | 6509.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.142 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006026 | 28/12/2017 | 3349.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.143 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006028 | 28/12/2017 | 13684.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.145 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005972 | 28/12/2017 | 1384.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5239, CONFRME NOTA FISCAL 000001317 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005973 | 28/12/2017 | 13412.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQE 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFRME NOTA FISCAL 000001320 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005974 | 28/12/2017 | 8064.16 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGE 5210, OGF 1840, OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360 E OGE 7510, CONFRME NOTA FISCAL 0000099 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2017 | 450.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA O CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2017 | 50.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 920 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2017 | 3200.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3006 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2017 | 405.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLETOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006023 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.140 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/12/2017 | 4202.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2017 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/12/2017 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM N° 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005979 | 28/12/2017 | 3618.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFRME NOTA FISCAL 000001319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005991 | 28/12/2017 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS GESTÕES DE PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006027 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006029 | 28/12/2017 | 2400.03 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00006.146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005976 | 28/12/2017 | 2700.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQK 7207 E NPW 8567, CONFRME NOTA FISCAL 000001318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005975 | 28/12/2017 | 8761.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS RETRO/ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E HWB 2780, CONFRME NOTA FISCAL 000001316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005980 | 28/12/2017 | 11678.75 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGE 9377, OGD 1258 E PATROL/CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, CONFRME NOTA FISCAL 00000101 EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005961 | 28/12/2017 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000000000033EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005977 | 28/12/2017 | 1424.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S500), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NPZ 0915, CONFRME NOTA FISCAL 000001322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005978 | 28/12/2017 | 2540.32 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2017 | 110.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005993 | 28/12/2017 | 3311.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005994 | 28/12/2017 | 3530.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005995 | 28/12/2017 | 2559.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005996 | 28/12/2017 | 6426.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2017 | 760.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLETO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006024 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00006.141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA DO DIUGE Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2017 | 3382.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090705 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2017 | 3603.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090704 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2017 | 1531.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090704 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2017 | 1420.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090704 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/12/2017 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MESE DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006033 | 29/12/2017 | 4202.68 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 102153 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006034 | 29/12/2017 | 822.94 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 102158 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2017 | 200.00 | 00087347458404 | JOACIL SEBASTIAO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2017 | 260165.56 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2017 | 232711.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2017 | 185156.79 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024