| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO IPAMS COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000264 | 02/01/2017 | 13864.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000265 | 02/01/2017 | 17942.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000266 | 02/01/2017 | 14503.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000267 | 02/01/2017 | 12215.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000268 | 02/01/2017 | 12473.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000301 | 02/01/2017 | 12229.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000302 | 02/01/2017 | 11688.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000304 | 02/01/2017 | 11361.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2017 | 840.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2017 | 7450.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO DE FARIAS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2017 | 4165.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2017 | 840.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2017 | 1500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2017 | 840.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "CRECHE MUNICIAPL" JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2017 | 2450.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "ESCOLAS MUNICIPAIS" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2017 | 1020.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2017 | 98.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2017 | 98.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2017 | 260.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000303 | 02/01/2017 | 11402.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 600.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (VIDRO) DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS PARA EXPOSIÇÃO DE DIVERSOS ARTISTAS EM ARTE COM GRAFITE, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2017 | 1500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2017 | 360.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2017 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2017 | 930.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2017 | 490.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2017 | 98.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2017 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "VIGILANCIA SANITARIA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2017 | 1500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2017 | 390.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2017 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2017 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2017 | 480.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 120.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2017 | 20000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOÃO LIMA E FORRO NO ESTILO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, CONFORME O CONTRATO Nº 00010-01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2017 | 832.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2017 | 437.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2017 | 145.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2017 | 468.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 2250.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIB. DE PEÇAS, VIDROS ACES. PARA VEÍCULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS/ COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000232 | 04/01/2017 | 177570.60 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 29/12/2016 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 04/01/2016 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000233 | 06/01/2017 | 14005.78 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DAS ESCOLAS: "E.M.E.F. ILUMINATA MARIA DA NOBREGA" E "E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA", CONFORME CONTRATO Nº TP 0005-01/2016-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 05/01/2016 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 84.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2017 | 9763.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2017 | 1458.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2017 | 5983.92 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2017 | 4238.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2017 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2017 | 3.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2017 | 349.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 1000.35 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 1200.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 3120.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2017 | 91.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 5180.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 1595.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 2184.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 2728.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2017 | 120.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 10053.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2017 | 252.53 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2017 | 12698.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2017 | 1899.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 4073.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 258.91 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 102.16 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 4560.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES DESTINADOS A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2017 | 238.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2017 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2017 | 206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 1539.80 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2017 | 296.57 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000026 | 13/01/2017 | 33000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARCELA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME O QUE ESTÁ ESTABELECIDO NO CONTRATO N° TP 0001-01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 126.42 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2017 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a " GARAGEM MUNICIPAL " localizado no município, junto a Secretaria de Administração do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2017 | 2.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2017 | 10.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2017 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2017 | 4.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 390.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 319.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 355.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 169.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2017 | 167.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 422.68 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2017 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2017 | 561.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2017 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2017 | 308.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2017 | 104.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DE "ESCOLA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2017 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2017 | 74.33 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2017 | 71.42 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2017 | 148.22 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2017 | 539.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2017 | 153.80 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2017 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DESTINADOS AO VEICULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2017 | 1880.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2017 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2017 | 34505.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2017 | 4621.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2017 | 648.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2017 | 233.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 85.96 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2017 | 2840.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2017 | 341.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 1500.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 400.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2017 | 2717.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2017 | 2411.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2017 | 380.00 | 00021964130468 | JOSE C. VIEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2017 | 1530.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SERINGAS DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2017 | 851.88 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 380.00 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 3650.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 790.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 2900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 160.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MPEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Amlpliação e/ou Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000132 | 18/01/2017 | 174012.55 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "4ª MEDIÇÃO" DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00512014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2017 | 700.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2017 | 45.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2017 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2017 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2017 | 3650.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HIDROCELECTOMIA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUANDO ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2017 | 229.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2017 | 141.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2017 | 550.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2017 | 1870.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2017 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2017 | 7900.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2017 | 7900.00 | 00003222383405 | Josenaldo Miguel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2017 | 3500.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 1175.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, BUCHAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 17/01/2016 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2017 | 1508.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 220.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2017 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2017 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 2200.00 | 00002054116491 | ANTONIO TRAJANO MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2017 | 79.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2017 | 1634.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2017 | 2750.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMJEÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "AMBULANCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2017 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 4100.00 | 21681222000197 | MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2017 | 34.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2017 | 103.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 219.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 1800.00 | 00002364319439 | ADRIANO AURELIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY - ECON. - PLACA OEV 9853/PB, DESTINADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR (PROGRAMAS SOCIAIS) DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000013-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 500.00 | 19782243000157 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA 03607687412 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2017 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2017 | 3388.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM BOMA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2017 | 6494.76 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2017 | 1600.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2017 | 1475.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2017 | 204.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2017 | 1650.00 | 00044717660404 | ADELINO JOSE DAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2017 | 0.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2017 | 1542.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2017 | 1195.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIB. DE PEÇAS, VIDROS ACES. PARA VEÍCULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2017 | 397.21 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 11/01 E 18/01 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2017 | 5965.45 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2017 | 43.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2017 | 660.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29,30,31/01/2017 E 01 E 02/02/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA AMBULÂNCIA SAMU PARA O MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2017 | 1019.77 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29,30,31/01/2017 E 01 E 02/02/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA AMBULÂNCIA SAMU PARA O MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA AMBULÂNCIA SAMU PARA O MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 200.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 45529.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 5351.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 35548.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 55928.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 163.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 2854.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 443.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 6046.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 17748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANIEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 9088.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 2186.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 8406.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 5200.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 2407.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 468.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 8412.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 12700.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 8854.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 15641.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 11004.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 6243.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 27240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 2919.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 2342.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 4796.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 1411.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 5934.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 2080.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 4336.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 22220.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 10547.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 9146.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANIEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 32092.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 10547.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 7218.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 237179.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 31820.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 4921.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 110439.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 12711.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 8285.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 23081.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 812.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 5391.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 7540.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 3500.00 | 33459801000764 | CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO) E EMBALSAMENTO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 1500.00 | 02575829002949 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - AVIANCA CARGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE FALECIDO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 1370.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 750.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 900.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 4118.50 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIAPL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 19/01/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 4867.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 7980.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 3668.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 100.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13-000744-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 7250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 22.453-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 1440.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 112.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 1099.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 890.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 1185.00 | 12461658000180 | TAPEROA AUTOPEÇAS(RUBIA GONÇALVES ARAUJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 23280.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 1379.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, BUCHAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2017 | 2980.10 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2017 | 292.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2017 | 193.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2017 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 273, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2017 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2017 | 600.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA BOMBA FLUTUANTE INSTALADA NO AÇUDE DE MUCUTÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2017 | 7900.00 | 00004948096474 | ARÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00022124624920 | MARIA DO SOCORRO MARCIA LOPES SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW FOX1.0 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR ADMINITRATIVO DURANTE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2017 | 75.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000494 | 03/02/2017 | 15990.30 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DAS ESCOLAS: "E.M.E.F. ILUMINATA MARIA DA NOBREGA" E "E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA", E.M.E.F VITALIANO MESSIAS, CONFORME CONTRATO Nº TP 0005-01/2016-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2017 | 3000.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2017 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2017 | 2420.59 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2017 | 510.72 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (BRINQUEDOS) DESTINADOS AO PROGRAMA NASF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2017 | 130.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (UTENSILIOS DE COZINHA) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2017 | 270.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2017 | 380.00 | 00006419263409 | ANDRE LUIZ RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2017 | 366.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2017 | 29.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2017 | 2148.80 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000327 | 07/02/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 24, 27/01/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2017 | 1756.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2017 | 369.80 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPUL. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MEDICAMENTO MANIPULADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2017 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2017 | 720.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2017 | 420.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2017 | 2542.98 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS E MATALON EM AÇO PARA A CONFEÇÃO DE CAVALETES DESTINADOS PARA INTERDIÇÃO DE RUAS E AVENIDADES PRINCIPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 EM TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2017 | 2100.00 | 23295366000130 | WISDOM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE SEMANA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2017 | 190.46 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2017 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO NO BLOG WWW.FERNANDES GOUVEIA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2017 | 833.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2017 | 29.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2017 | 3251.00 | 00001020308478 | LEANDRO GUEDES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2017 | 1150.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2017 | 349.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 13518.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 5397.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2017 | 882.50 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29,30,31/01/2017 E 01 E 02/02/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA AMBULÂNCIA SAMU PARA O MUNICÍPÍODE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 1250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2017 | 978.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 1409.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 4674.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2017 | 6731.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2017 | 4407.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2017 | 1151.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2017 | 1657.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2017 | 6346.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE JANEIRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000359 | 10/02/2017 | 25000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW DA BANDA ENCANTUS REALIZADO NO DIA 25/06/2016, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL nº IN00008/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº IN 0008-01/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 49500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PALCO PRINCIPAL E PARA A TENDA, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM 08 CANHÕES COM LAMPADAS TIPO LED, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O EVENTO, COMPOSTA POR 60 HOMENS, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONAS NIGHT DAY DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016 DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2017 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT 02814419447 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2017 | 23.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072015 | 0000376 | 10/02/2017 | 32000.00 | 00001641874481 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PARCELAS 6ª, 7ª, 8ª E 9ª/9ª DO ANO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112016 | 0000377 | 10/02/2017 | 40000.00 | 00001641874481 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS PARCELAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª/5ª DO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 22431.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 399.61 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06/02 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2017 | 9726.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2017 | 14005.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2017 | 13536.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2017 | 1470.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2017 | 9588.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 5000.00 | 00069648743487 | REGINALDO RIBEIRO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação de Praças, Canteiros e Área de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000682 | 10/02/2017 | 59208.79 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO N° TP 0001-01/2015 E DOCUMENTAAÇÃO ANEXA. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000354 | 10/02/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 6600.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRO E LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN-PB, DURANTE O ANO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2017 | 1307.68 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQG 3804 - MASTER FURGÃO, E OEX 8120 - ZAFIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 189.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 5079.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 1636.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2017 | 12091.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2017 | 17411.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2017 | 22636.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2017 | 32596.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2017 | 2500.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM PARTE ELÉTRICA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000644 | 10/02/2017 | 47225.49 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS EM VIRTUDE DE DETERIORAÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE PARALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS - 0706/05 E EP 2178/06 - FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 13/02/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000513 | 13/02/2017 | 2367.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000647 | 13/02/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000515 | 13/02/2017 | 237.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "JUMPER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000517 | 13/02/2017 | 78.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000501 | 13/02/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000651 | 13/02/2017 | 36.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000529 | 13/02/2017 | 932.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000530 | 13/02/2017 | 1897.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000531 | 13/02/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 13/02/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0000382 | 13/02/2017 | 10000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, NOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000511 | 13/02/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "PALIO" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2017 | 4587.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2017 | 3000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2017 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000687 | 13/02/2017 | 193.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0000688 | 13/02/2017 | 307.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 13/02/2017 | 1657.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000519 | 13/02/2017 | 903.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000520 | 13/02/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000521 | 13/02/2017 | 418.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000522 | 13/02/2017 | 4805.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "FIAT, ZAFIRA, MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000523 | 13/02/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000524 | 13/02/2017 | 19.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000525 | 13/02/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000526 | 13/02/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000527 | 13/02/2017 | 36.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000528 | 13/02/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000500 | 13/02/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "PA CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000502 | 13/02/2017 | 8696.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000503 | 13/02/2017 | 226.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR 4X2" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000504 | 13/02/2017 | 259.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR 4X4" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000505 | 13/02/2017 | 265.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR 4X4" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000506 | 13/02/2017 | 265.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR 4X2" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000507 | 13/02/2017 | 325.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000508 | 13/02/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000509 | 13/02/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "PA CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000510 | 13/02/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000514 | 13/02/2017 | 600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000516 | 13/02/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2017 | 7708.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2017 | 7173.34 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000661 | 14/02/2017 | 1524.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2017 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2017 | 200.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, A SERVIÇO DSA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2017 | 200.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, A SERVIÇO DSA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0000387 | 14/02/2017 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO FEITIÇO DE MENINA NOS DIAS 24 DE JUNHO DO ANO 2016, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO/PROCESSO DE INEXIGIVEL Nº IN 0010-01/2016 CPL., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2017 | 1800.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2017 | 2300.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 1042.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2017 | 2500.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2017 | 7985.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2017 | 1867.55 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2017 | 159910.35 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 329691/2010, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O ANTIGO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ATUAL SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME Nº SIAFI 738688, Nº SINCONV: 0269702010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2017 | 1100.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE APOEIRA VINCULADO AO "SCFV" PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE APRESENTAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000664 | 16/02/2017 | 4353.76 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000665 | 16/02/2017 | 2653.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000666 | 16/02/2017 | 3438.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000691 | 16/02/2017 | 220.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000692 | 16/02/2017 | 3246.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000693 | 16/02/2017 | 305.28 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2017 | 545.13 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro licenciamento do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2017 | 136.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2017 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2017 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2017 | 205.55 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/01/2017 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2017 | 512.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2017 | 18.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2017 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR (PRM), EM CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2017 | 220.66 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2017 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2017 | 2032.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 03,04,08 E 11/02/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2017 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2017 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2017 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2017 | 234.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2017 | 366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2017 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2017 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2017 | 156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2017 | 202.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2017 | 265.02 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 20/01/2017 E 05/02/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2017 | 82.04 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ONDE DESLOCOU-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/02/2017, AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DE GPS, A SERVÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2017 | 442.57 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2017 | 434.00 | 00006419263409 | ANDRE LUIZ RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000635 | 16/02/2017 | 21667.83 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ADITIVO" DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO TP 002-01/2015, CONVÊNIO CAIXA 101.3600-46/ SICONV 799803 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, DAS RUAS; ESTER CARNEIRO E JULIA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2017 | 262.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2017 | 108.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2017 | 386.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2017 | 66.47 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2017 | 75.98 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2017 | 150.80 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2017 | 1114.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2017 | 170.00 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2017 | 154.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE (CERTIFICADO GEO) E NA ASSESSORIA JURIDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2017 | 221.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2017 | 144.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21/02/2017 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22,23 E 24/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2017 | 170.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21/02/2017 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22,23 E 24/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2017 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17/02/2017 , COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2017 | 200.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17/02/2017 , COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2017 | 1013.46 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (CAIXA BOX, PORTA TUDO GRANDE COM RODAS, PULV. MULTIUSO, BORRIFADOR PLAST, CAIXA BOX, POTE PRATIK, E CAIXA PARA MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2017 | 235.96 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (GAVETEIRO ROMA 3 PORTAS) DESTINADOS AS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2017 | 566.19 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2017 | 335.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2017 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA (PUNÇÃO MAMARIA) DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2017 | 5250.00 | 00058677534415 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO NO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2017 | 50.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PANORAMICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2017 | 265.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DA GUARDA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2017 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR MARCA FLASH ENGENHARIA, MODELO F-100 DIGITAL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA GUARDA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2017 | 3646.99 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA 03085488413 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AUTOMOTIVO DESTINADOS A LAVA JATO DA GARAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2017 | 1097.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2017 | 4242.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RIACHO DO CARNEIRO DIVISA TAPEROÁ/SÃO JOSE DOS CORDEIROS, INICIO CAMPO DE FUTEBOL DO RIACHO DO CARNEIRO ATÉ O INÍCIO DA ESTRADA DA SERROTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2017 | 33826.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000619 | 21/02/2017 | 22416.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2017 | 642.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2017 | 2244.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2017 | 219.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2017 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2017 | 5992.51 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000460 | 21/02/2017 | 24900.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME O QUE ESTÁ ESTABELECIDO NO CONTRATO N° TP 0001-01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2017 | 881.69 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2017 | 2506.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2017 | 2376.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 500.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CURT-METRAGEM EM VIDEO COM O FILME "ULTIMA CAÇADA" EXIBIDO PARA TODOS OS MORADORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIODE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 1300.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTARDIVERSOS MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2017 | 700.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME (30) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO CARNAVAL 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2017 | 282.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 72.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24/01/2017 E NO DIA 07/02/2017 , COM A AFINALIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO AO CENTRAL DE REGULAÇÃO, HOSPITAL PEDRO I E CLINICA DR WANDERLEY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2017 | 52.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2017 | 2106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 464.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 344.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2017 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2017 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000669 | 22/02/2017 | 145.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000670 | 22/02/2017 | 245.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000672 | 22/02/2017 | 70000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO "VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45UXHP079773, MOTOR: CCRV53533, DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2017 | 2736.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 14, 16 e 17/02/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2017 | 347.05 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06/02 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2017 | 350.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 11,16 E 22/02/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2017 | 101.47 | 04052012000382 | FLUVIO BORBA DE SOUSA BENEVIDES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2017 | 48.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/01/2017 PARA PARTICIPAR DO I EMCONTRO UNDIME PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA "ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2017 | 36.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/01/2017 PARA PARTICIPAR DO I EMCONTRO UNDIME PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA "ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000473 | 22/02/2017 | 71143.59 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000620 | 23/02/2017 | 15181.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2017 | 185.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS JUMPER M33NHDI, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2017 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS JUMPER M33N HDI, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2017 | 663.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICROONIBUS JUMPER M33N HDI, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2017 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 5934.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 6603.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00003263531433 | EDILSON PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA FINANCEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 3072.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 138.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 1404.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 353.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2017 | 268.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 232.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 4214.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 149.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 130.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13-000744-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 33083.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000613 | 24/02/2017 | 1181.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000614 | 24/02/2017 | 2677.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PELOTÃO POLICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000632 | 24/02/2017 | 420.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 20206.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 8209.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 976.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000631 | 24/02/2017 | 2310.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 150.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICROONIBUS JUMPER M33N HDI, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 13307.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 178085.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 23974.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 5281.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 88936.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 19302.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 7539.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 23672.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000612 | 24/02/2017 | 3896.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 573.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000630 | 24/02/2017 | 420.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 4997.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 5565.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 35595.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 69913.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 7480.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 3342.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 15292.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIROO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 11085.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 11236.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 46846.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 10515.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 14181.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 7122.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 18908.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 4147.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 1985.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 2859.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 10593.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2017 | 2061.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 6211.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000622 | 24/02/2017 | 852.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000629 | 24/02/2017 | 1596.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 480.00 | 00002981236490 | JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, NAS AÇÕES DO PROGRAMA "SCFVCAI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 2674.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 2674.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000608 | 24/02/2017 | 1695.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000689 | 24/02/2017 | 564.27 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 9448.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 3891.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 1632.77 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 2800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE EMFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 39787.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 24217.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 8922.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 5505.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2017 | 2411.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 1937.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000627 | 24/02/2017 | 3318.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 1470.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 450.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29,30,31/01/2017 E 01 E 02/02/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA AMBULÂNCIA SAMU PARA O MUNICÍPÍODE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00002034417453 | IVANDRO DA COSTA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2017 | 1004.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 8412.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000628 | 24/02/2017 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000633 | 24/02/2017 | 840.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2017 | 790.40 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2017 | 2240.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001000 | 01/03/2017 | 5617.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CEF | REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA C/C 13-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2017 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000712 | 01/03/2017 | 713.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000713 | 01/03/2017 | 568.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000714 | 02/03/2017 | 72.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000702 | 02/03/2017 | 11380.42 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2017 | 1100.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM REPARO DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2017 | 600.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2017 | 1098.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2017 | 1870.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2017 | 313.02 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24/02 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIA02/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2017 | 200.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02/03/2017 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02/03/2017 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000718 | 03/03/2017 | 2534.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000747 | 03/03/2017 | 676.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000720 | 03/03/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000721 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000722 | 03/03/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000723 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000724 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000725 | 03/03/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000726 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000727 | 03/03/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000728 | 03/03/2017 | 231.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000729 | 03/03/2017 | 336.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000730 | 03/03/2017 | 6543.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000738 | 03/03/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000740 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000741 | 03/03/2017 | 6605.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000748 | 03/03/2017 | 2169.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "FIAT, ZAFIRA, MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000749 | 03/03/2017 | 6800.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000750 | 03/03/2017 | 13567.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000751 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000752 | 03/03/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000753 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000754 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000755 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000756 | 03/03/2017 | 18.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000757 | 03/03/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000758 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000759 | 03/03/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000716 | 03/03/2017 | 3295.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000717 | 03/03/2017 | 2422.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2017 | 260.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000731 | 03/03/2017 | 570.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000732 | 03/03/2017 | 3318.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000733 | 03/03/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000734 | 03/03/2017 | 39.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000735 | 03/03/2017 | 6303.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000736 | 03/03/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000737 | 03/03/2017 | 37.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2017 | 4500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000715 | 03/03/2017 | 3910.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000739 | 03/03/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "PALIO" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000742 | 03/03/2017 | 968.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000743 | 03/03/2017 | 3395.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000744 | 03/03/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000745 | 03/03/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000746 | 03/03/2017 | 32089.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2017 | 343.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2017 | 1800.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2017 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2017 | 260.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2017 | 200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2017 | 112.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000769 | 07/03/2017 | 465.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000777 | 07/03/2017 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000768 | 07/03/2017 | 279.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000778 | 07/03/2017 | 210.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2017 | 78.80 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 4264583 emviado em 07/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2017 | 280.26 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000774 | 07/03/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2017 | 1162.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2017 | 381.76 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001157 | 07/03/2017 | 798.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001150 | 07/03/2017 | 2568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001151 | 07/03/2017 | 1284.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001152 | 07/03/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001153 | 07/03/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000770 | 07/03/2017 | 1472.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000773 | 07/03/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2017 | 1100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000782 | 07/03/2017 | 211.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000771 | 07/03/2017 | 465.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000772 | 07/03/2017 | 1260.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000776 | 07/03/2017 | 3100.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001148 | 07/03/2017 | 6300.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2017 | 594.53 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2017 | 220.95 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2017 | 105.42 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2017 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2017 | 252.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2017 | 93.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2017 | 216.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000825 | 08/03/2017 | 1047.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2017 | 1813.05 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001154 | 08/03/2017 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001155 | 08/03/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2017 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE RODAS DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001158 | 08/03/2017 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR E CAMARA DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001159 | 08/03/2017 | 2586.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR, CAMARA E PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001160 | 08/03/2017 | 2586.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR, CAMARA E PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001161 | 08/03/2017 | 2190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001162 | 08/03/2017 | 2190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001163 | 08/03/2017 | 2586.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR, CAMARA E PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2017 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2017 | 195.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2017 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000821 | 08/03/2017 | 7162.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000822 | 08/03/2017 | 7162.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000823 | 08/03/2017 | 6207.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000824 | 08/03/2017 | 5251.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2017 | 1254.00 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2017 | 132.88 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2017 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2017 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2017 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2017 | 543.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2017 | 106.97 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2017 | 224.35 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000820 | 08/03/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2017 | 806.24 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2017 | 2091.50 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIAPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2017 | 7980.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXIBIÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DE QUINZE SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAL PROGRAMADO PELA EMISSORA, EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DE TRINTA SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAL PROGRAMADO PELA EMISSORA E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2017 | 7920.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PUBLICAÇÕES DE NOTAS E COMUNICADOS, ASSINATURA DO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA ONLINE I, ASSINATURA DO EXEMPLAR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO NO JORNAL CORREIO IMPRESSO E CORREIO ON LINE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2017 | 104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2017 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2017 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2017 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2017 | 362.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2017 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2017 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2017 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2017 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2017 | 182.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2017 | 163.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2017 | 169.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2017 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2017 | 5.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2017 | 200.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/03 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 08/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/03 E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 08/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2017 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2017 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2017 | 431.44 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000858 | 09/03/2017 | 13673.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAIXAS D'ÁGUAS NA ZONA URBANA: RUA JOSÉ GENUINO DE QUEIROZ, CONJUNTO SÃO FRANCISCO, RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ABDON DE SOUZA MACIEL, PADRE ANANIAS DE FARIAS, RUA DO CRUZEIRO, CONJ. MARIA LAICE, E NA ZONA RURAL: SITIO RIACHO DO CARNEIRO, SALGADO, JATOBA DA SERRA, JOSE MOREIRA, OLHO D'ÁGUA E CARNAUBINHA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000859 | 09/03/2017 | 4907.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS CICERO DE LUCENA, ABDON DE SOUZA MACIEL, MANOEL DANTAS VILAR, 15 DE NOVEMBRO, AV. ARIANO SUZASSUNA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000860 | 09/03/2017 | 2359.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000831 | 09/03/2017 | 2144.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000832 | 09/03/2017 | 1279.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2017 | 4448.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 23,24/02/2017, E 04/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000969 | 09/03/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000970 | 09/03/2017 | 2070.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L 4X4 EO, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000971 | 09/03/2017 | 720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS 70C17, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000972 | 09/03/2017 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L EO, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000829 | 09/03/2017 | 5479.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000863 | 09/03/2017 | 25419.74 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000990 | 09/03/2017 | 47238.85 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS CONJUNTO MARIZ, CAPITÃO MANOEL TAGY CONJUNTO SOLIDARIEDADE, GERMINIANO LIMEIRA, RUA DO CRUZEIRO, BELA VISTA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MARTINS LEVINO, PROJETADA BAIRRO SÃO JOSE, ANTONIO SOUZA SOBRAL, ISMENIA MACHADO, SOLON DE LUCENA, RUA PROJETADA, BAIRRO DO ALTO, JOSE GENUINO QUEIROZ, ENTRE OUTRAS, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2017 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2017 | 763.20 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000827 | 09/03/2017 | 1480.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000828 | 09/03/2017 | 2380.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001149 | 09/03/2017 | 2750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000830 | 09/03/2017 | 544.43 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000962 | 09/03/2017 | 434.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000963 | 09/03/2017 | 717.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000861 | 10/03/2017 | 4894.59 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2017 | 4165.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2017 | 5997.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2017 | 1409.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2017 | 4625.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2017 | 6660.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2017 | 1200.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2017 | 1728.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2017 | 978.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2017 | 6466.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2017 | 20132.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2017 | 1560.12 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (REAGENTE) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2017 | 349.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2017 | 298.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 10/03/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2017 | 32615.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2017 | 18011.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2017 | 22649.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2017 | 12508.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2017 | 6000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2013, DESTINADO AOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2017 | 189.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2017 | 1636.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2017 | 5034.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000868 | 10/03/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000862 | 10/03/2017 | 9960.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS P/ POÇO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAIXAS D'ÁGUAS NA ZONA URBANA: RUA JOSÉ GENUINO DE QUEIROZ, CONJUNTO SÃO FRANCISCO, RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ABDON DE SOUZA MACIEL, PADRE ANANIAS DE FARIAS, RUA DO CRUZEIRO, CONJ MARIA ALICE E NA ZONA RURAL: SITIO RIACHO CARNEIRO, SALGADO, JATOBA DA SERRA, ASSENTAMENTO MOREIRA OLHO DAGUA E CARNAUBINHA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2017 | 6242.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 49/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2017 | 10975.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2017 | 2541.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2017 | 4146.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2017 | 13168.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 002. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2017 | 6229.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 001. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2017 | 13617.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2017 | 9456.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2017 | 26591.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000999 | 10/03/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2017 | 13536.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2017 | 1479.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2017 | 4238.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000885 | 13/03/2017 | 2827.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS / VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000889 | 13/03/2017 | 58771.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000890 | 13/03/2017 | 18295.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2017 | 940.67 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000988 | 13/03/2017 | 20196.34 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2017 | 395.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2017 | 532.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2017 | 705.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2017 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2017 | 451.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2017 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2017 | 2000.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2017 | 72.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21/02/2017 E NO DIA 07/03/2017 , COM A AFINALIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO AO CENTRAL DE REGULAÇÃO, HOSPITAL PEDRO I E CLINICA DR WANDERLEY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2017 | 6156.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 144 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000886 | 13/03/2017 | 18199.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2017 | 96.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 07/01/2017 , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2017 | 220.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2017 | 2150.00 | 00005906851470 | DANIEL SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/FIESTA, COM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2017 | 1300.00 | 00045761604434 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS NA ÁREA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 08 E 09/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO, no dia 09/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000896 | 15/03/2017 | 12855.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2017 | 180.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2017 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2017 | 851.88 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000900 | 16/03/2017 | 11482.22 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000901 | 16/03/2017 | 14259.15 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2017 | 491.40 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro licenciamento do veiculo "SAVEIRO - AMBULÃNCIA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aolicenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2017 | 589.75 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aolicenciamento do veiculo "SPIN" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2017 | 600.00 | 00009308374442 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "PARATI" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2017 | 5760.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 128 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MICROONIBUS/JUMPER" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS/VOLARE V8L ESC" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FORD ROYALE" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2017 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR (PRM), EM CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2017 | 1100.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2017 | 1800.00 | 00079782256404 | PEDRO ROGERIO COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2017 | 945.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA - SOVANS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2017 | 564.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,04,05,10,15,16,18,24,26,26,28,29,31/01/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07,09/01/2017 E PATOS/PB NOS DIAS 17,21/01/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2017 | 396.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,04,06,09,10,12,16,18,24 E 26/01/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2017 | 600.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,06,10,12,18,20,26/01/2017, PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,14/01/2017, PARA RECIFE-PE NOS DIAS 16,24,27 E 30/01/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2017 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2017 | 432.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,,23,25 E 27/01/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2017 | 528.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,13 E 31/01/2017, PARA RECIFE-PE NO DIA 04, 09, 11,17,19,23 E 25/01/2017COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000923 | 20/03/2017 | 365.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2017 | 857.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2017 | 0.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2017 | 68.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2017 | 170.10 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PALIO DESTINADO AO VEÍCULO "PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2017 | 89.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2017 | 533.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2017 | 1930.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2017 | 31737.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2017 | 5565.53 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DAS 9 RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2017 | 2438.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2017 | 2050.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2017 | 294.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2017 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GENETICISTA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2017 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2017 | 851.88 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2017 | 2320.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2017 | 300.00 | 00080550185453 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2017 | 2964.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2017 | 380.00 | 13542020000136 | JOÃO DA SILVA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENO DO MOTOR DE 1/2 CVMONOFÁSICO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2017 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO "CITROEN / JUMPER" DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2017 | 417.84 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2017 | 37.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.492-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000961 | 24/03/2017 | 2100.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2017 | 320.01 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 24/03/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2017 | 1700.00 | 00001626769486 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2017 | 1129.70 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE BRASÍLIA/DF, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIDAOS, EM PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2017 | 3000.00 | 11785634000113 | JJ TRANSPORT E SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DE FERNANDO BATISTA DE LIMA DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2017 | 133.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2017 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000989 | 24/03/2017 | 222.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2017 | 2500.00 | 23714226000150 | ANA MIKAELI CUNHA MARQUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2017 | 650.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2017 | 2221.40 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS AÇÕES DURANTE MODALIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2017 | 6160.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2017 | 3570.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2017 | 600.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000965 | 24/03/2017 | 2200.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CEF | REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA C/C 13-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2017 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO NO BLOG WWW.FERNANDES GOUVEIA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2017 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO NO BLOG WWW.FERNANDES GOUVEIA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 18/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2017 | 750.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2017 | 198.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA 1PC ALT. PER. PEDIATRICO DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2017 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA 1PC ALT. PER. PEDIATRICO DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2017 | 1900.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS/VOLARE V8L EO, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2017 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2017 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2017 | 149.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2017 | 1300.00 | 00002034417453 | IVANDRO DA COSTA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2017 | 36.00 | 00012531773410 | ALISON CASSIO DA SILVA MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2017 | 36.00 | 00001629884430 | TATIANE PRISCILA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2017 | 36.00 | 00009387076474 | Robson Ramos Freire | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2017 | 36.00 | 00010572227477 | MIKAEL FARIAS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2017 | 36.00 | 00007449730820 | Maria Edineuza Gomes Correia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2017 | 36.00 | 00008256885408 | Jussara Campina de Assis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2017 | 36.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2017 | 36.00 | 00005555122403 | Erivaldo dos Santos Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2017 | 36.00 | 00011710819790 | Eliene Gomes do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2017 | 36.00 | 00008062288498 | Alyne de Araújo Macêdo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2017 | 350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2017 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2017 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2017 | 1046.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (REAGENTE) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2017 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO E MÃO DE OBRA, DESTINADO A VEICULO "AMBULANCIA ESTADO SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.911-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2017 | 3600.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2017 | 1008.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2017 | 0.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2017 | 69.92 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2017 | 5668.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2017 | 5583.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2017 | 16500.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2017 | 215261.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2017 | 25512.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2017 | 5281.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2017 | 89738.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2017 | 19549.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2017 | 8433.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2017 | 15179.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2017 | 862.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 1948.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2017 | 862.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2017 | 23206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2017 | 20206.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2017 | 8209.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2017 | 32835.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2017 | 1397.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2017 | 384.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2017 | 357.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2017 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 3663.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2017 | 87.18 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ONDE DESLOCOU-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/03/2017, AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DE GPS, A SERVÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2017 | 5934.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2017 | 2674.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2017 | 9135.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2017 | 584.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2017 | 8719.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2017 | 2061.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2017 | 6211.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2017 | 8412.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2017 | 5673.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2017 | 36120.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2017 | 70753.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2017 | 7209.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2017 | 3342.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2017 | 15027.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2017 | 11236.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2017 | 34450.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2017 | 14294.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2017 | 10956.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2017 | 5922.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2017 | 17748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2017 | 10429.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2017 | 38446.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2017 | 752.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2017 | 10764.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2017 | 21930.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2017 | 72.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14 E 21/03/2017, EM VIRTUDE DE MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/CIRURGIAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00003236972408 | Ionilson Pereira da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES DE TEIXEIRA/PB E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2017 | 105.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2017 | 55.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2017 | 130.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.000.744-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2017 | 1856.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 21, 22, E 24/03/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 2.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2017 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2017 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2017 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2017 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2017 | 7900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001170 | 03/04/2017 | 135.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESFIGNONANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001171 | 03/04/2017 | 64.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001172 | 03/04/2017 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2017 | 1528.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2017 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2017 | 1532.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2017 | 1300.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001193 | 04/04/2017 | 622.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001194 | 04/04/2017 | 2338.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0001195 | 04/04/2017 | 1060.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001183 | 04/04/2017 | 1270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001184 | 04/04/2017 | 3568.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001186 | 04/04/2017 | 1368.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001198 | 04/04/2017 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REMOÇAO E INSTALAÇÃO CONDUTO SRC, SERVIÇOS ELÉTRICOS, REPARAÇAO ACIONAMENTO PARTIDA MOTOR E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TANQUE ARLA PARA LIMPEZA, DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2017 | 466.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001176 | 04/04/2017 | 19088.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2017 | 1873.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS HP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001199 | 04/04/2017 | 4401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2017 | 219.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001185 | 04/04/2017 | 1676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2017 | 741.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2017 | 150.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2017 | 862.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2017 | 2409.54 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2017 | 782.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2017 | 2.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2017 | 700.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2017 | 1001.59 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2017 | 822.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001214 | 05/04/2017 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIODICA, SERV. DE FREIOS, E TENSORES DO MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001227 | 05/04/2017 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2017 | 530.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001237 | 05/04/2017 | 1955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001238 | 05/04/2017 | 1029.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001200 | 05/04/2017 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA EM SISTEMA DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE TORNEIARIA, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001201 | 05/04/2017 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001215 | 05/04/2017 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, TORNEARIA C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E EMBUCHAMENTO DE ROSCAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001216 | 05/04/2017 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001218 | 05/04/2017 | 1737.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001219 | 05/04/2017 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001220 | 05/04/2017 | 2341.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001221 | 05/04/2017 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001222 | 05/04/2017 | 3376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001223 | 05/04/2017 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001224 | 05/04/2017 | 2638.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001225 | 05/04/2017 | 1002.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001226 | 05/04/2017 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001228 | 05/04/2017 | 2990.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001229 | 05/04/2017 | 2921.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001230 | 05/04/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001202 | 05/04/2017 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001217 | 05/04/2017 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2017 | 36.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB NO DIA 31/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO TERRITÓRIO DO CARIRI OCIDENTAL, PARA TRATAR DO GARANTIA SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2017 | 96.00 | 00003946942440 | HORACIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUME-PB NO DIA 31/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO TERRITÓRIO DO CARIRI OCIDENTAL, PARA TRATAR DO GARANTIA SAFRA 2016/2017, E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 05/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2017 | 1000.00 | 00066752540497 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO NA DIVULGAÇÃP DE MATERIAL ARTESÃO DA CULTURA REGIONAL DURANTE REALIZAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA APRESENTAÇÃO DO I FESTIVAL "O ESPAÇO DA ARTE EMTAPEROÁ" EM PARCERIA COM O CINE SESI CULTURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001207 | 05/04/2017 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PERIODICA, SUSPENSÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001208 | 05/04/2017 | 1738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTEN/SAMU" DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001209 | 05/04/2017 | 4465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001210 | 05/04/2017 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIODICA, SUSPENSÃO, FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001211 | 05/04/2017 | 3442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001212 | 05/04/2017 | 50.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001213 | 05/04/2017 | 183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2017 | 4500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001203 | 05/04/2017 | 1583.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001204 | 05/04/2017 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001205 | 05/04/2017 | 1986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001206 | 05/04/2017 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REAPARAÇÃO EM PARTE SUPERIOR, MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL, SERVIÇO BOMBA E BICOE SERVIÇO DE TORNEARIA, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2017 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2017 | 60.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADA PARA CARRO DE SOM (VINHETA) EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE COMEMORANDO EM 07 DE ABRIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001250 | 06/04/2017 | 2635.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001251 | 06/04/2017 | 5040.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001252 | 06/04/2017 | 1025.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2017 | 850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2017 | 750.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001242 | 06/04/2017 | 5660.06 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001246 | 06/04/2017 | 2269.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001247 | 06/04/2017 | 1660.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001241 | 06/04/2017 | 797.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001240 | 06/04/2017 | 1068.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001244 | 06/04/2017 | 901.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001245 | 06/04/2017 | 728.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001248 | 06/04/2017 | 825.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001254 | 06/04/2017 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2017 | 36.00 | 00023784628400 | IVONETE MARIA SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2017 | 36.00 | 00001706408412 | LÍPIO EMANUEL BEZERRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2017 | 36.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2017 | 48.00 | 00011157473474 | JOSUELMA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001243 | 06/04/2017 | 991.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001253 | 06/04/2017 | 1293.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/04/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2017 | 200.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/04/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001268 | 07/04/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/04, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONÔMICA E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2017 | 280.26 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2017 | 3940.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2017 | 500.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, DESTINADO AO 1º FESTIVAL ESPAÇO DAS ARTES, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2017 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001573 | 10/04/2017 | 14105.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2017 | 349.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE MARÇO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2017 | 16349.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2017 | 7042.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001300 | 10/04/2017 | 37.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001320 | 10/04/2017 | 18.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001321 | 10/04/2017 | 116.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001322 | 10/04/2017 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001323 | 10/04/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001324 | 10/04/2017 | 116.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001325 | 10/04/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001327 | 10/04/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001331 | 10/04/2017 | 2193.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001332 | 10/04/2017 | 1377.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001333 | 10/04/2017 | 1246.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001334 | 10/04/2017 | 2848.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2017 | 5700.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2017 | 6559.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2017 | 1416.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2017 | 1694.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2017 | 4147.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2017 | 4771.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇOO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2017 | 1030.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇOO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2017 | 1232.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2017 | 48.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/04/2017 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001309 | 10/04/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001310 | 10/04/2017 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001311 | 10/04/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001312 | 10/04/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001326 | 10/04/2017 | 31427.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001329 | 10/04/2017 | 3805.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 10/04/2017 | 1569.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001285 | 10/04/2017 | 617.88 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001286 | 10/04/2017 | 1270.36 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001283 | 10/04/2017 | 1176.26 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001284 | 10/04/2017 | 1662.86 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001301 | 10/04/2017 | 6346.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001302 | 10/04/2017 | 1984.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001303 | 10/04/2017 | 1354.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001304 | 10/04/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001305 | 10/04/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2017 | 1177.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001289 | 10/04/2017 | 196.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001290 | 10/04/2017 | 156.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001291 | 10/04/2017 | 6512.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001292 | 10/04/2017 | 4662.51 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001298 | 10/04/2017 | 5505.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001299 | 10/04/2017 | 36845.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, CAMISAS EM MALHA E SHORTS DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO NSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001306 | 10/04/2017 | 8815.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001307 | 10/04/2017 | 6356.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001308 | 10/04/2017 | 4046.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001313 | 10/04/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "JUMPER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001314 | 10/04/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001315 | 10/04/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001316 | 10/04/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001317 | 10/04/2017 | 345.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001318 | 10/04/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2017 | 39183.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2017 | 18102.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2017 | 28506.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2017 | 13170.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇOO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2017 | 844.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001575 | 10/04/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001270 | 10/04/2017 | 50247.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CANTEIRO E MEIO FIO NAS RUAS MARTINS LEVINO E CORONEL DORGIVAL VILAR DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001295 | 10/04/2017 | 855.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001574 | 10/04/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001319 | 10/04/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001328 | 10/04/2017 | 6091.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001273 | 10/04/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2017 | 3047.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2017 | 29044.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2017 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2017 | 0.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2017 | 27.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO - CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Nº 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2017 | 9953.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2017 | 11067.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2017 | 2562.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2017 | 4180.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2017 | 6336.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 002. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2017 | 6325.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 48/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2017 | 13167.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 001. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2017 | 13681.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2017 | 4836.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2017 | 13536.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2017 | 1491.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11/04/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001293 | 10/04/2017 | 893.49 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001294 | 10/04/2017 | 1465.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001266 | 10/04/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2017 | 1489.94 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM BILHETE DE VOÔ AÉREO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COM DESTINAO A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2017 | 19.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2431-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2017 | 376.73 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 27/03/2017 E 043/04/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2017 | 6900.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES GALVANIZADO DE 03 POLEGADAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO DO ALTO, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2017 | 3750.00 | 00039402434852 | MARIA LUCIANA BEZERRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2017 | 8173.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001343 | 11/04/2017 | 112.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001346 | 11/04/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001347 | 11/04/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001348 | 11/04/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001349 | 11/04/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001350 | 11/04/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001454 | 11/04/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DURANTE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2017 | 2420.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA COM EQUIPAMENTO DE DRONE COM IMAGENS AÉREAS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA COM EQUIPAMENTO DE DRONE COM IMAGENS AÉREAS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2017 | 1987.72 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2017 | 200.00 | 00004793783473 | RODOLFO COIMBRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2017 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2017 | 959.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAVEIRO NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2017 | 1470.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2017 | 294.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2017 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2017 | 342.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2017 | 108.57 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2017 | 191.42 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2017 | 222.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio de apoio a cultura do municipio, junto a Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2017 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "DESSALINIZADOR DO COLVÃO" localizado na zona rural do município, junto a Secretaria de Agricultura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2017 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2017 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2017 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2017 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2017 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2017 | 469.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2017 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2017 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2017 | 250.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2017 | 224.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2017 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2017 | 692.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2017 | 78.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2017 | 213.27 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2017 | 81.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2017 | 501.95 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2017 | 1500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2017 | 137.01 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2017 | 177.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2017 | 552.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01/02/2017, PARA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 03, 09,11,24/02/2017 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,10,18,19,25/02/2017 E PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,13,16,21/02/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2017 | 1476.05 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO DURANTE VIAGEN A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2017 | 252.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,09,15,17,20,21 E 23/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2017 | 144.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14,16,21 E 23/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2017 | 468.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,21 E 23/02/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2017 | 468.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07,09,20/02//2017, PARA NATAL/RN NO DIA 21,24/02/2017, PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01, 03,13,15/02/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2017 | 312.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,06/02/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,08,17,22,24/02/2017 E PARA RECIFE/PE NO DIA 10/02/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2017 | 360.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS02,04,06,08,10,14,16,20,22 E 24/02/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DOMUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 04/04/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2017 | 760.00 | 00032444273400 | GUILHERME TORRES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2017 | 38691.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2017 | 2655.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2017 | 642.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2017 | 3638.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2017 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2017 | 1184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2017 | 2910.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001296 | 18/04/2017 | 429.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2017 | 3081.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2017 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001297 | 18/04/2017 | 469.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2017 | 840.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2017 | 480.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2017 | 480.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2017 | 765.09 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2017 | 1496.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2017 | 100.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA A FUNCIONÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2017 | 800.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2017 | 100.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA A FUNCIONÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/04/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2017 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2017 | 6034.67 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2017 | 1241.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001414 | 20/04/2017 | 97224.08 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA (6ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2017 | 285.96 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 20/04/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/04/2017 | 900.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2017 | 660.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2017 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2017 | 2200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001422 | 24/04/2017 | 357.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2017 | 115.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000013-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 08, 13, 18/04/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001423 | 25/04/2017 | 25433.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME O QUE ESTÁ ESTABELECIDO NO CONTRATO N° TP 0001-01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2017 | 260.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDDAGEM DESTINADA A FUNCIONÁRIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2017 | 500.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2017 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2017 | 720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2017 | 720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2017 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2017 | 764.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/04/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26/04, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 17/04/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2017 | 25.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 17/04/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2017 | 108.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,12 E 25/04/2017, EM VIRTUDE DE MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/CIRURGIAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, FEITO DE MANEIRA PRESENCIAL NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 1088.90 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2017 | 2000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA& FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 10796.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 6559.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2017 | 38365.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2017 | 1561.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2017 | 23129.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 9989.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2017 | 30353.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 13707.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 14181.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 7122.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 17748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2017 | 40885.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2017 | 69672.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2017 | 7697.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2017 | 3454.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2017 | 15027.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2017 | 9405.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001447 | 28/04/2017 | 14585.29 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 1706.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 1104.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2017 | 2674.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 1349.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 8643.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00058644962434 | MARIA DE FATIMA SEVERO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2017 | 7840.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2017 | 8272.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2017 | 9755.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001452 | 28/04/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 33416.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2017 | 309.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2017 | 581.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2017 | 126.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2017 | 1377.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2017 | 302.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2017 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2017 | 4475.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2017 | 5934.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2017 | 5668.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2017 | 12421.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 23206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 10307.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 3385.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 1948.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 862.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 862.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 9370.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2017 | 7135.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2017 | 16500.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 209690.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2017 | 26224.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2017 | 6311.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2017 | 17799.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2017 | 64751.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2017 | 22587.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00070268941459 | JEFFERSON BARBOSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL QUE LIGA MINEIRO DA VOLTA A VARZEA DE DENTRO, DO MUNCIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSE AVELINO FREIRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSINAIS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00002930425431 | JOSE JOSINALDO FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA PB 238, SITIO CARNAUBA A ESCOLA DO PIANCOZINHO DA ZONA RURAL, DO MUNCIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 7272.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2017 | 20518.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002132 | 01/05/2017 | 66395.13 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE 75,40% DO "ADITIVO" DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO CR2611013600-46 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DE DIVERSAS RUAS, A QUAL FAZ ALUSÃO AS RUAS PADRE ANANIAS DE FARIAS E A RUA PARALELA, RUA EFIGÊNIO DE QUEIROZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002133 | 01/05/2017 | 49204.35 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO "ADITIVO" DE SERVIÇO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS: "E.M.E.F. ILUMINATA MARIA DA NOBREGA" E "E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00052016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002135 | 01/05/2017 | 1200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001632 | 02/05/2017 | 272.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001610 | 02/05/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001614 | 02/05/2017 | 852.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001611 | 02/05/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001613 | 02/05/2017 | 837.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2017 | 1000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS EM ALUMÍNIO, DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CINESECUT, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2017 | 500.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar dos alunos do "SCFV", junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001619 | 02/05/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2017 | 480.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2017 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2017 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2017 | 390.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2017 | 1500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2017 | 240.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "VIGILANCIA SANITARIA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001636 | 02/05/2017 | 445.31 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001607 | 02/05/2017 | 7673.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2017 | 992.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001616 | 02/05/2017 | 900.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS CERAMICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANDU FARIAS DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001622 | 02/05/2017 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001623 | 02/05/2017 | 1002.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001624 | 02/05/2017 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001625 | 02/05/2017 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, TORNEARIA C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E EMBUCHAMENTO DE ROSCAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001637 | 02/05/2017 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA EM SISTEMA DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE TORNEIARIA, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001608 | 02/05/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001609 | 02/05/2017 | 1457.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001617 | 02/05/2017 | 13860.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001633 | 02/05/2017 | 11790.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2017 | 1892.76 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LHETE AEREO DE PASSAGENS DESTINADA AO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2017 | 1934.38 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001605 | 02/05/2017 | 2180.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001606 | 02/05/2017 | 420.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001615 | 02/05/2017 | 620.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001618 | 02/05/2017 | 2.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2017 | 510.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2017 | 532.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2017 | 414.51 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/05/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2017 | 100.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA A FUNCIONÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/05/2017, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2017 | 1650.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2017 | 130.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03/05/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2017 | 91.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2017 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2017 | 634.39 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DURANTE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2017 | 800.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2017 | 1700.00 | 00001626769486 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001699 | 03/05/2017 | 18295.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2017 | 2500.00 | 23714226000150 | ANA MIKAELI CUNHA MARQUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001643 | 03/05/2017 | 6863.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTODA GESTÃODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2017 | 600.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E BANDEIRAS PARA A BANDA MAESTRO JOSÉ FERNANDES PARA A SUA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DO NORDESTE "ERFABAM" NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2017 | 50.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO DO EXERCITO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001645 | 03/05/2017 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RADIADOR E SERV DE REBOQUE, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001646 | 03/05/2017 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001657 | 04/05/2017 | 2085.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001658 | 04/05/2017 | 1534.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2017 | 1660.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001656 | 04/05/2017 | 950.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001660 | 04/05/2017 | 1501.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001661 | 04/05/2017 | 1258.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001662 | 04/05/2017 | 1991.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001663 | 04/05/2017 | 752.36 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001664 | 04/05/2017 | 793.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2017 | 290.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001652 | 04/05/2017 | 4856.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001654 | 04/05/2017 | 1181.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2017 | 89.00 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2017 | 222.80 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2017 | 280.26 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001653 | 04/05/2017 | 1153.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001655 | 04/05/2017 | 1385.78 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001665 | 04/05/2017 | 1199.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001666 | 04/05/2017 | 1458.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2017 | 530.20 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2017 | 2512.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 19, 27, 28 E 29/04/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001690 | 05/05/2017 | 549.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2017 | 48.00 | 00008214934427 | JOHNATAN GLERYSTON FARIAS DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2017 | 48.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2017 | 3135.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2017 | 2025.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2017 | 780.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2017 | 1683.00 | 00017853059809 | Vanderlino Antonio da Silva | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2017 | 36.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COORDENADORES E FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2017 | 36.00 | 00006441571439 | WALTER VINICIUS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COORDENADORES E FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2017 | 36.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COORDENADORES E FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2017 | 36.00 | 00011155874471 | LUANA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COORDENADORES E FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001670 | 05/05/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001671 | 05/05/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001672 | 05/05/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001673 | 05/05/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001674 | 05/05/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001675 | 05/05/2017 | 987.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001687 | 05/05/2017 | 800.22 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001692 | 05/05/2017 | 737.52 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001693 | 05/05/2017 | 1101.94 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001688 | 05/05/2017 | 851.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001689 | 05/05/2017 | 638.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001694 | 05/05/2017 | 1176.26 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001695 | 05/05/2017 | 1583.58 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2017 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITENTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES NECESSITADOS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001706 | 08/05/2017 | 1085.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2017 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2017 | 1090.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001708 | 08/05/2017 | 2449.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001711 | 08/05/2017 | 3570.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2017 | 960.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001739 | 08/05/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2017 | 1317.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001704 | 08/05/2017 | 1085.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001738 | 08/05/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001707 | 08/05/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001705 | 08/05/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001790 | 08/05/2017 | 840.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001791 | 08/05/2017 | 775.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2017 | 700.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS D EMANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABRANGENSO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DE CONDENSADORA DE AR-CONSDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2017 | 1820.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABRANGENSO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DE CONDENSADORA DE AR-CONSDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2017 | 1260.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABRANGENSO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DE CONDENSADORA DE AR-CONSDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001757 | 09/05/2017 | 2677.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 09/05/2017 | 897.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001759 | 09/05/2017 | 521.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001772 | 09/05/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001773 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2017 | 19.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2017 | 502.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2017 | 393.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2017 | 28.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2017 | 14.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2017 | 23.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2017 | 24.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2017 | 206.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2017 | 148.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2017 | 24.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2017 | 18.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/08/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/10/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/12/2015, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/01/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/04/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/05/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/06/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/08/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/10/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/12/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/01/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/02/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 09/05/2017 | 1276.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001722 | 09/05/2017 | 27016.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL GUIMARÃES, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001723 | 09/05/2017 | 4555.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ LIMEIRA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001724 | 09/05/2017 | 14037.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA EFIGENIO FIRMO DE QUEIROZ, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001725 | 09/05/2017 | 8229.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONHECIDA COMO BECO DO PEDRO DE FARIAS, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001726 | 09/05/2017 | 7142.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA RAIMUNDO RANGEL, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2017 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001742 | 09/05/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001743 | 09/05/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001744 | 09/05/2017 | 999.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001745 | 09/05/2017 | 17346.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 09/05/2017 | 8163.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001747 | 09/05/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001748 | 09/05/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001749 | 09/05/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001750 | 09/05/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS / VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 09/05/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001760 | 09/05/2017 | 5212.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001761 | 09/05/2017 | 809.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001762 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001763 | 09/05/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001764 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001765 | 09/05/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001720 | 09/05/2017 | 4335.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001721 | 09/05/2017 | 5407.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA "CEO" E ANCORA DA UBS DO CONJUNTO MARIA ALICE, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001727 | 09/05/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001728 | 09/05/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001729 | 09/05/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001730 | 09/05/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001731 | 09/05/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001732 | 09/05/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001733 | 09/05/2017 | 11440.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001734 | 09/05/2017 | 7614.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001735 | 09/05/2017 | 2227.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2017 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 09/05/2017 | 686.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 09/05/2017 | 2219.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 09/05/2017 | 483.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 09/05/2017 | 23181.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001766 | 09/05/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR 4X2" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001767 | 09/05/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001768 | 09/05/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001769 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "PA CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001770 | 09/05/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "PA CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001771 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 416 E" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2017 | 2400.00 | 00003245680457 | ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGENS DA CULTURA LOCAL FEITAS EM XILOGRAVURAS PARA COMPOSIÇÕES DE PAINÉIS PÚBLICOS, SITUADOS EM ESPAÇOS DE REFERENCIAS HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001713 | 09/05/2017 | 5700.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 38 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM ELETROCARDIOGRAMAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001715 | 09/05/2017 | 6302.90 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2017 | 7920.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001736 | 09/05/2017 | 2548.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001737 | 09/05/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001741 | 09/05/2017 | 4770.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001776 | 10/05/2017 | 3490.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2017 | 3000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2017 | 2280.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANERS E ADESIVOS DESTINADOS PARA O EVENTO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE ABRIL DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2017 | 1327.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2017 | 1820.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CEO), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2017 | 15681.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2017 | 7415.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2017 | 349.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2017 | 5688.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2017 | 6467.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2017 | 1416.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2017 | 1694.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2017 | 3950.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2017 | 4491.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2017 | 983.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2017 | 1176.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2017 | 380.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIAONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001774 | 10/05/2017 | 4217.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, "PAGOS PELO RECURSO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001775 | 10/05/2017 | 28044.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2017 | 3704.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2017 | 8489.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2017 | 1636.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2017 | 1044.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2017 | 38398.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2017 | 17489.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2017 | 749.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2017 | 26665.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2017 | 12145.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2017 | 1078.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2017 | 1074.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2017 | 7707.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2017 | 27845.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2017 | 29428.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2017 | 2580.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2017 | 2580.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2017 | 6339.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 50/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2017 | 11141.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2017 | 11137.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 027. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2017 | 6319.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 51/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2017 | 6383.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 003. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2017 | 13374.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 003. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2017 | 13372.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 004. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2017 | 4209.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2017 | 4209.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2017 | 13630.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2017 | 9465.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2017 | 1304.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2017 | 905.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, (AUXILIO DOENÇA) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2017 | 1547.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2017 | 2557.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2017 | 1775.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2017 | 0.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 05,06/05/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2017 | 1660.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2017 | 500.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONSORCIO SÃO SARUÊ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2017 | 1930.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONSORCIO SÃO SARUÊ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001802 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2017 | 1900.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA COM EQUIPAMENTO DE DRONE COM IMAGENS AÉREAS DE DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2017 | 19.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO "CITROEN / JUMPER" DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2017 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2017 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2017 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA "SUAS" COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2017 | 2536.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2017 | 324.00 | 12619508000151 | Litoral Hotel Turismo - Eirelli | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2017 | 7500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001833 | 12/05/2017 | 4355.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001837 | 12/05/2017 | 2200.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2017 | 3617.70 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAÍSO DOS BRINQUEDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2017 | 48.00 | 00003946942440 | HORACIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARRO PIPA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2017 | 2400.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2017 | 270.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE PORTA LATERAL DE VEICULO DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001836 | 12/05/2017 | 12445.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2017 | 750.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2017 | 210.03 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 27/04/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002012 | 12/05/2017 | 3376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002013 | 12/05/2017 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2017 | 15028.46 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2017 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2017 | 300.00 | 15564302000160 | CLÍNICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2017 | 720.00 | 00000784705445 | JOCICLEIDE ETELVINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/05/2017 | 1075.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/05/2017 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/05/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/05/2017 | 380.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2017 | 860.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, BUCHAS, BRAÇADEIRAS E PINOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2017 | 805.80 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2017 | 180.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2017 | 7900.00 | 00001429902485 | EDIMILSON FERNANDES ROMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTOFARIA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2017 | 3632.03 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGOS PELO RECURSO DO PDDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/05/2017 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/05/2017 | 208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2017 | 430.01 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 15/05/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2017 | 194.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2017 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2017 | 375.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2017 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2017 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2017 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2017 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2017 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/05/2017 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2017 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/05/2017 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/05/2017 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2017 | 160.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2017 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2017 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/05/2017 | 632.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/05/2017 | 158.31 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 17/05/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2017 | 1100.00 | 00006762204449 | RICARDO VIEIRA PORDEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGENS PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001848 | 17/05/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2017 | 229.15 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo, a serviço da Secretaria de Administração do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo, a serviço do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo, a serviço do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo, a serviço do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/05/2017 | 196.32 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/05/2017 | 131.22 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/05/2017 | 389.70 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/05/2017 | 806.48 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "PLACA NQG3804" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/05/2017 | 744.59 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "PLACA OFF8445" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2017 | 110.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2017 | 369.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/05/2017 | 271.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001881 | 17/05/2017 | 2201.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/05/2017 | 177.47 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/05/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/05/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/052017 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/052017 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2017 | 3850.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA "SCFV", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2017 | 1190.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL "CLARINETE ABS" DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DURANTE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001904 | 18/05/2017 | 89.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002134 | 18/05/2017 | 5600.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2017 | 5802.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2017 | 840.00 | 00002723861465 | MILANA SALES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA NEGA MALUCA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELA SCRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2017 | 6035.62 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2017 | 1058.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00058644962434 | MARIA DE FATIMA SEVERO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2017 | 1201.20 | 00010501288422 | FELIPE COSTA ESPINDOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO "TRES EM UM" NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO, DESTINADO AO EVENTO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUALCOM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001907 | 19/05/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001908 | 19/05/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002021 | 19/05/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2017 | 4032.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001892 | 19/05/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2017 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2017 | 1001.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2017 | 465.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM OLHO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2017 | 336.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 101,07,09,14,16 E 23/03/2017, E PARA RECIFE/PE NOS DIAS 06 E 08/03/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2017 | 540.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,08,10,22,29 E 31/03/2017, PARA NATAL/RN NO DIA 03/03/2017, PARA RECIFE-PE NOS DIAS 13 E 20/03/2017, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15,17,24 E 26/03/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2017 | 396.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,06,10,14,16,20,21,22,24,28 e 30/03/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2017 | 252.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14,23,24 e 27/03/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17,21 e 29/03/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2017 | 360.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,07,09,13,15,17,23,27,29 E 31/03/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2017 | 792.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 E 30/03/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/05/2017 | 114.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/05/2017 | 708.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,08,09,13,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 E 31/03/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2017 | 2520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/05/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2017 | 510.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2017 | 4012.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/05/2017 | 30841.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/05/2017 | 2689.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE A 1ª DE 9 PARCELAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2017 | 465.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM OLHO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/05/2017 | 303.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/05/2017 | 2564.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2017 | 1008.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 416 E" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/05/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2017 | 280.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUANDO A REALIZAÇÃODO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/05/2017 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2017 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000013-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2017 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2017 | 480.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2017 | 139.50 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADAS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA PLANTAÇAO DE HORTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2017 | 200.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/05/2017 , COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2017 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/05/2017 , COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2017 | 700.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA 58440356404 ME | IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE "DCTF" DO PERÍODO 2015 A 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2017 | 660.60 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2017 | 3205.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2017 | 35340.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2017 | 999.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2017 | 3279.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2017 | 6215.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2017 | 1523.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2017 | 37.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2017 | 24.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2017 | 563.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2017 | 158.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2017 | 22414.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2017 | 11288.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2017 | 4117.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2017 | 7902.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2017 | 5684.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2017 | 6951.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2017 | 22320.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2017 | 3623.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001939 | 31/05/2017 | 1911.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2017 | 7802.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2017 | 16817.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2017 | 197193.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2017 | 27127.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2017 | 8654.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2017 | 42444.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2017 | 23095.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2017 | 18596.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2017 | 12102.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2017 | 3154.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2017 | 1262.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2017 | 12421.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2017 | 959.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAVEIRO NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2017 | 1470.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2017 | 959.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAVEIRO NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2017 | 36756.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2017 | 2641.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2017 | 61.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2017 | 7390.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2017 | 26689.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2017 | 2995.86 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2017 | 1994.46 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAÍSO DOS BRINQUEDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE E ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2017 | 1249.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.911-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.914-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.916-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2017 | 9974.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2017 | 7235.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2017 | 5432.60 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTES DENTARIOS OSTEOINTEGRADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2017 | 45092.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2017 | 80398.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2017 | 9403.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2017 | 5954.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2017 | 16026.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2017 | 11412.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2017 | 11239.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2017 | 2493.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2017 | 10465.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2017 | 21380.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2017 | 3724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2017 | 2311.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2017 | 11970.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002140 | 01/06/2017 | 620.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA P/ GLICEMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002141 | 01/06/2017 | 1401.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002142 | 01/06/2017 | 1850.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002143 | 01/06/2017 | 505.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002145 | 01/06/2017 | 1001.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002146 | 01/06/2017 | 384.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002147 | 01/06/2017 | 162.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002148 | 01/06/2017 | 496.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002149 | 01/06/2017 | 118.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002151 | 01/06/2017 | 762.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002162 | 01/06/2017 | 2885.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2017 | 1260.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABRANGENSO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DE CONDENSADORA DE AR-CONSDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DO PROGRAMA"CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002166 | 01/06/2017 | 3834.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002167 | 01/06/2017 | 1396.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0002168 | 01/06/2017 | 1060.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002169 | 01/06/2017 | 272.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002170 | 01/06/2017 | 1248.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2017 | 620.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002650 | 01/06/2017 | 2985.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002646 | 01/06/2017 | 3037.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002630 | 01/06/2017 | 1317.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002623 | 01/06/2017 | 1395.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002627 | 01/06/2017 | 1890.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002629 | 01/06/2017 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002651 | 01/06/2017 | 92000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DE RENOME NACIONAL, BANDA TRIBALA, JOÃO LIMA, KARKARA, E BANDA SAIA JUSTA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 25,26,27 E 28DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002624 | 01/06/2017 | 1260.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar dos alunos do "SCFV", junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002165 | 01/06/2017 | 4446.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2017 | 2324.33 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MESA E BANHO (JOGOS DE TECIDOS DE COZINHA E BANHO) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002351 | 01/06/2017 | 2310.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002643 | 01/06/2017 | 3112.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002645 | 01/06/2017 | 3814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2017 | 268.00 | 35439728000441 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2017 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2017 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002156 | 01/06/2017 | 1445.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002157 | 01/06/2017 | 135.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002160 | 01/06/2017 | 738.88 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002163 | 01/06/2017 | 248.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002622 | 01/06/2017 | 1007.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002644 | 01/06/2017 | 4380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS 15.190 CITY CLASS.70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2017 | 2240.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002648 | 01/06/2017 | 5600.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002137 | 01/06/2017 | 2642.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002138 | 01/06/2017 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002139 | 01/06/2017 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA TROCA DE CABO SELETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002161 | 01/06/2017 | 25115.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002173 | 01/06/2017 | 26016.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002447 | 01/06/2017 | 7050.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002353 | 01/06/2017 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002354 | 01/06/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002153 | 01/06/2017 | 21747.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SAO JOSÉ, RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS, RUA PROJETADA DO BAIRRO DO ALTO, RUA JOSÉ GENUINO DE QUEIROZ, RUA VILA NOVA DO ALTO, RUA DA GROTA, GEMINIANO LIMEIRA, SEVERINO ANDRADE DE FARIAS, BELA VISTA, CONJUNTO SOLIDARIEDADE, NEREU ANDRADE, RITA DE ASSIS MELO, E DOMINGOS RANGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2017 | 7679.59 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2017 | 12.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD COLORIDA DESTINADOS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002626 | 01/06/2017 | 2184.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002628 | 01/06/2017 | 1395.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2017 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUTCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMNISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2017 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2017 | 899.76 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO DE PASSAGENS DESTINADA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2017 | 432.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017 DESTINADA A FUNCIONÁRIO QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002355 | 01/06/2017 | 589.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002621 | 01/06/2017 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002640 | 01/06/2017 | 2534.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002617 | 01/06/2017 | 3203.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002618 | 01/06/2017 | 1648.69 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002590 | 01/06/2017 | 6810.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002631 | 02/06/2017 | 2816.08 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002446 | 02/06/2017 | 2300.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2017 | 1424.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 09,16,23E 24/05/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2017 | 650.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA, DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS, RELIZADOS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002185 | 02/06/2017 | 997.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2017 | 309.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2017 | 868.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2017 | 156.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002186 | 02/06/2017 | 11749.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002187 | 02/06/2017 | 7583.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PEDRO DE FARIAS, CORONEL DORGIVAL VILAR, CAP. MANOEL TARGY, PADRE INACIO CAVALCANTE, ZECA SIMÕES, EPITACIO PESSOA E 15 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002197 | 02/06/2017 | 13755.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SAO JOSÉ, RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS, RUA PROJETADA DO BAIRRO DO ALTO, RUA JOSÉ GENUINO DE QUEIROZ, RUA VILA NOVA DO ALTO, RUA DA GROTA, GEMINIANO LIMEIRA, SEVERINO ANDRADE DE FARIAS, BELA VISTA, CONJUNTO SOLIDARIEDADE, NEREU ANDRADE, RITA DE ASSIS MELO, E DOMINGOS RANGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002198 | 02/06/2017 | 7911.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2017 | 2779.70 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2017 | 1512.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2017 | 1870.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2017 | 960.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002632 | 02/06/2017 | 8923.18 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002184 | 02/06/2017 | 2092.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002199 | 02/06/2017 | 1700.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA "SUAS" COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002188 | 02/06/2017 | 980.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002189 | 02/06/2017 | 1980.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2017 | 1080.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002200 | 02/06/2017 | 1560.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002201 | 02/06/2017 | 590.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002196 | 02/06/2017 | 668.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2017 | 1690.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO (GPS GARMIN PORTATIL GPSMAP 78) DESTINADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002193 | 02/06/2017 | 2384.87 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002194 | 02/06/2017 | 2524.47 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0002205 | 05/06/2017 | 1943.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.916-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2017 | 2790.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002208 | 05/06/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002209 | 05/06/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002210 | 05/06/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002211 | 05/06/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002212 | 05/06/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002213 | 05/06/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002207 | 05/06/2017 | 805.71 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2017 | 1625.86 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2017 | 198.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017 DESTINADA A FUNCIONÁRIO QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2017 | 812.55 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002237 | 06/06/2017 | 858.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2017 | 400.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2017 | 73.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002219 | 06/06/2017 | 835.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2017 | 929.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS HP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2017 | 1044.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2017 | 331.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2017 | 614.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2017 | 280.26 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2017 | 964.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2017 | 2650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002215 | 06/06/2017 | 924.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002625 | 06/06/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002218 | 06/06/2017 | 1101.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2017 | 760.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002364 | 06/06/2017 | 1146.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PEITO DE FRANGO E GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002222 | 06/06/2017 | 80.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002223 | 06/06/2017 | 3519.96 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002226 | 06/06/2017 | 1247.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2017 | 990.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS, GARFOS E COLHER) DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.911-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002279 | 07/06/2017 | 12845.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002280 | 07/06/2017 | 960.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHAPV ADULTO DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002281 | 07/06/2017 | 2304.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV TAMANHOS P, M G, E GG, DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.869-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2017 | 1200.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002282 | 07/06/2017 | 3000.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTRUTURA EM FERRO COM TUBO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1X1/14 MEDINDO 3,10X3,60, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/06/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2017 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2017 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2017 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002284 | 07/06/2017 | 14460.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2017 | 36.00 | 00001626794405 | Ademilson dos Santos Teles | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE O MANUSEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, A REALIZAR NO DIA 08/06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2017 | 36.00 | 00006778032499 | THAISE ANDRADE VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE O MANUSEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, A REALIZAR NO DIA 08/06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/06/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MêS DE MAIO DE 2017 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2017 | 1750.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002235 | 07/06/2017 | 3680.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES GALVANIZADO COM ESPESSURA 2,5 X 2,0, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2017 | 24.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD COLOR DESTINADOS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2017 | 1515.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002276 | 07/06/2017 | 11520.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, CAMISAS EM MALHA PV ADULTO, TAMANHOS PP, P, M, G, DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002283 | 07/06/2017 | 1037.40 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO EM METALON 30X50 E LAMBRIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002229 | 07/06/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2017 | 411.86 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2017 | 583.80 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS E COLHERES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/06/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002620 | 08/06/2017 | 3510.57 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002286 | 08/06/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2017 | 23.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO - CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Nº 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002619 | 08/06/2017 | 6221.80 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002288 | 08/06/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002292 | 08/06/2017 | 4295.54 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2017 | 600.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA OEX8120 DA CIDADE DE GOIANA-PE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2017 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002291 | 08/06/2017 | 2520.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002316 | 08/06/2017 | 2019.40 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002287 | 08/06/2017 | 1473.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002289 | 08/06/2017 | 438.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002300 | 09/06/2017 | 259.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002301 | 09/06/2017 | 430.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002319 | 09/06/2017 | 5544.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002320 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002321 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002322 | 09/06/2017 | 39.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002323 | 09/06/2017 | 2358.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00002144058423 | EDIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS FUNCIONARIOS, OFICINA PEDAGÓGICA DIRECIONADA AOS NOVOS ORIENTADORES SOCIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002308 | 09/06/2017 | 25301.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002310 | 09/06/2017 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002311 | 09/06/2017 | 3220.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002312 | 09/06/2017 | 1583.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2017 | 92.05 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO DO EXERCITO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002293 | 09/06/2017 | 10847.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002294 | 09/06/2017 | 552.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002295 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002296 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002297 | 09/06/2017 | 39.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "JUMPER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2017 | 350.00 | 02142718000148 | CLÍNICA VASCULAR CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002303 | 09/06/2017 | 1582.73 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002304 | 09/06/2017 | 3706.55 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002305 | 09/06/2017 | 16952.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002306 | 09/06/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002307 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE MAIO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2017 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2017 | 1800.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) FUNERAL COMPLETO COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA LIVRAMENTO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002442 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002444 | 09/06/2017 | 1425.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002445 | 09/06/2017 | 6812.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002309 | 09/06/2017 | 1223.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2017 | 1700.00 | 00001626769486 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2017 | 620.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18,23/05/2017 E 02,05,08/06/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2017 | 88.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2017 | 0.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2017 | 2.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2017 | 4523.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2017 | 28025.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2017 | 12088.66 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002313 | 09/06/2017 | 1004.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002314 | 09/06/2017 | 212.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002315 | 09/06/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002472 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/06/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 30/05/2017 E 01,02/06/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2017 | 296.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002443 | 09/06/2017 | 5472.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002634 | 12/06/2017 | 1438.14 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002636 | 12/06/2017 | 1380.48 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002244 | 12/06/2017 | 3000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002245 | 12/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "SIENA EL 1.4 FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002246 | 12/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "UNO MILLE WAY/2010/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002247 | 12/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "PRISMA LTZ/1.0/2015/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002248 | 12/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "PRISMA LTZ/1.4/2016/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002249 | 12/06/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "ONIBUS M POLO TORINO GVU" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2017 | 720.00 | 00006666662458 | Sebastiao Nabor Souza Levino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002637 | 12/06/2017 | 1336.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002250 | 12/06/2017 | 3400.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "F400/1984/DIESEL" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002243 | 12/06/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002638 | 12/06/2017 | 4888.14 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002633 | 12/06/2017 | 1503.78 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002242 | 12/06/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002635 | 12/06/2017 | 1178.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002240 | 12/06/2017 | 480.16 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002241 | 12/06/2017 | 1987.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002238 | 12/06/2017 | 1577.38 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002239 | 12/06/2017 | 1188.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2017 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2017 | 315.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002255 | 13/06/2017 | 403.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00058644962434 | MARIA DE FATIMA SEVERO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2017 | 2630.00 | 00008162432477 | EDIVANIA NOBERTO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BRINDES) DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2017 | 1470.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002558 | 13/06/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002559 | 13/06/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002560 | 13/06/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002561 | 13/06/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002562 | 13/06/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002563 | 13/06/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002478 | 13/06/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002479 | 13/06/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002480 | 13/06/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002481 | 13/06/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002482 | 13/06/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002483 | 13/06/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2017 | 19.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2431-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2017 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/06/2017 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/06/2017 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/06/2017 | 427.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/06/2017 | 129.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/06/2017 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/06/2017 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/06/2017 | 173.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/06/2017 | 116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/06/2017 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2017 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2017 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/06/2017 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/06/2017 | 391.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/06/2017 | 264.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002325 | 14/06/2017 | 4566.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0002324 | 14/06/2017 | 3500.00 | 27491862000110 | TIMEOTEO E REIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E SESSÃO DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) ACUPUNTURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/06/2017 | 636.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2017 | 220.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002608 | 16/06/2017 | 2590.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00045761604434 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2017 | 940.00 | 00011410381455 | LEONARDO BASTISTA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREEZERES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2017 | 20.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/06/2017 | 203.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/06/2017 | 280.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/06/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002328 | 19/06/2017 | 110.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00009332411433 | GERALDO EMIDIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA ANO 2017/2018 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002329 | 19/06/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/06/2017 | 480.00 | 00004846644413 | VALDELANIA SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONCERTOS DE SHORTS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002641 | 20/06/2017 | 4446.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2017 | 335.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2017 | 420.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2017 | 1010.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2017 | 96.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/05/2017, PROMOVIDO PELA PBTUR, NO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2017 | 7517.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2017 | 10196.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2017 | 720.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CEO), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2017 | 758.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/05/2017 , COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDEA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDEA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2017 | 36.00 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM MANEJU CLINICO PARA ARBOVIRORES, (DENGUE, ZIKA E CHIK-V), A REALIZAR NO DIA 20/03/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2017 | 36.00 | 00088407845434 | CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM MANEJU CLINICO PARA ARBOVIRORES, (DENGUE, ZIKA E CHIK-V), A REALIZAR NO DIA 20/03/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2017 | 36.00 | 00013316494472 | Aurimar Ferreira de Medeiros-outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM MANEJU CLINICO PARA ARBOVIRORES, (DENGUE, ZIKA E CHIK-V), A REALIZAR NO DIA 20/03/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2017 | 108.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,19 E 23/05/2017, COM A AFINALIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO AO CENTRAL DE REGULAÇÃO, HOSPITAL PEDRO I E CLINICA DR WANDERLEY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2017 | 264.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,05,07,12,E 19/04/2017 , E RECIFE-PE NO DIA 17/04/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2017 | 564.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11,12,13,19,20,23,27,29/04/2017, PARA JOÃO PESSOA DIA 18,22/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2017 | 312.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/04/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12,17,24/04/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05,11,18,19,22/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2017 | 288.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,07,11,17,19,25,27/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2017 | 240.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06,11,18,20,27/04/2017, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25/04/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2017 | 360.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,06,10,12,18,20,22,24,26,28/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2017 | 432.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,,05,09,11,13,17,19,23,25,27,30 E 31/01/2017, COM A FINALIDADE , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2017 | 1580.00 | 00049767585400 | Marcio Alexandre Marinho de Moura | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS UNIDADES DE UBS I E II, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002524 | 20/06/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2017 | 280.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2017 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2017 | 260.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2017 | 284.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2017 | 220.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2017 | 121.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2017 | 460.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2017 | 3267.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2017 | 240.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DURANTE VIAGENS NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE MONTEIRO, 12/05/2017 VISITA A FORNECEDORES E ORGANIZAÇÃO E COLETA DE BRINDES PARA OS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 15/05/2017 IDA AO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARA REUNIÃO COM O CONTADOR, NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2017 | 600.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,05,07,09,13,14,17,18,20,22,23,24,25,28,30/06/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2017 | 65.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 08/06/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2017 | 72.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 01/06 DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002523 | 20/06/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administrão do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002538 | 20/06/2017 | 8499.97 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA (7ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2017 | 7440.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2017 | 2857.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2017 | 101.24 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2017 | 36.00 | 00005534698438 | FABIANA CARLA TRAJANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NO DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2017 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NO DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2017 | 36.00 | 00084026898415 | Paulo Cristovão Macena V de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2017 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2017 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2017 | 222.80 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2017 | 2200.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002356 | 21/06/2017 | 3600.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2017 | 23078.84 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2017 | 1700.00 | 00001626769486 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002357 | 21/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002358 | 21/06/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00006677180441 | JANNE CRISTINA FARIAS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPONDENTE A DIRF 2017 ANO BASE 2016 E RAIS 2017 ANO BASE 2016 E FGTS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2017 | 6443.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 004. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2017 | 4247.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2017 | 2603.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2017 | 11235.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 028. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2017 | 6362.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 52/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2017 | 1900.00 | 00004119987493 | RAVENA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA FUNÇÃO DE MÉDICO DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2017 | 3500.00 | 00003236313471 | EVERALDO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2017 | 870.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003236972408 | Ionilson Pereira da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE TEIXEIRA/PB E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LONGARINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DURANTE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002341 | 21/06/2017 | 74300.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2017 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2017 | 350.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2017 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2017 | 350.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2017 | 350.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2017 | 350.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2017 | 350.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2017 | 350.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2017 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2017 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002339 | 21/06/2017 | 479.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2017 | 380.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CAPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002612 | 21/06/2017 | 1749.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2017 | 500.00 | 00005183428409 | DAMIAO DE LIMA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2017 | 650.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00069137790463 | IRON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2017 | 1850.00 | 00006762204449 | RICARDO VIEIRA PORDEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGENS PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/06/2017 | 112.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2017 | 7800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSORES, BOMBA DE VACUO, CANETA E CADEIRAS ODONTOLOGICAS E AUTOCLAVES, DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002609 | 27/06/2017 | 117.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002610 | 27/06/2017 | 393.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002611 | 27/06/2017 | 195.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2017 | 1796.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2017 | 37406.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2017 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2017 | 768.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2017 | 5483.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2017 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2017 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2017 | 2666.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2017 | 451.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2017 | 2944.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002613 | 28/06/2017 | 611.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2017 | 944.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, no dia 09,21,23/06/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2017 | 2281.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2017 | 17609.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2017 | 203849.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2017 | 25129.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2017 | 298.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2017 | 72.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2017 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002359 | 30/06/2017 | 8758.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2017 | 39413.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2017 | 6846.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2017 | 27350.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2017 | 7359.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2017 | 9349.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2017 | 7235.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2017 | 2407.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2017 | 549.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2017 | 44515.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2017 | 83892.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2017 | 9300.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2017 | 6016.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2017 | 16260.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2017 | 14406.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2017 | 1831.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2017 | 7333.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2017 | 2493.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2017 | 26854.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2017 | 11970.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2017 | 11507.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2017 | 3724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2017 | 3311.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.914-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2017 | 8654.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2017 | 83523.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2017 | 6951.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2017 | 6559.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2017 | 22160.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2017 | 6215.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2017 | 4372.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2017 | 10420.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2017 | 24175.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2017 | 12225.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2017 | 1461.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2017 | 11637.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2017 | 13326.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2017 | 2467.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2017 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) FUNERAL COMPLETO COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2017 | 146.75 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 28/06/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2017 | 36305.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2017 | 3243.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2017 | 308.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2017 | 168.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2017 | 1513.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2017 | 37.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2017 | 10901.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2017 | 377.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2017 | 248.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2017 | 3279.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2017 | 5590.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002654 | 03/07/2017 | 552.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002652 | 03/07/2017 | 997.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2017 | 1304.34 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2017 | 6.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2017 | 567.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003008 | 03/07/2017 | 2538.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002965 | 03/07/2017 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003058 | 03/07/2017 | 325.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003060 | 03/07/2017 | 840.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2017 | 371.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002732 | 03/07/2017 | 39.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002733 | 03/07/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002735 | 03/07/2017 | 22147.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002736 | 03/07/2017 | 8213.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002737 | 03/07/2017 | 1944.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2017 | 755.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS HP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002890 | 03/07/2017 | 1528.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002962 | 03/07/2017 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002963 | 03/07/2017 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002964 | 03/07/2017 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003056 | 03/07/2017 | 620.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003063 | 03/07/2017 | 1260.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO E, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003057 | 03/07/2017 | 1550.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003062 | 03/07/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2017 | 800.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA E SERVIÇO DE FILMAGENS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2017 | 1335.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E OFICINAS DE ARTES JUNINAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002973 | 03/07/2017 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002974 | 03/07/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002975 | 03/07/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002976 | 03/07/2017 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "IGD - BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003054 | 03/07/2017 | 3875.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003061 | 03/07/2017 | 2940.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2017 | 5000.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA 1/2 CORTADA E VIRADA DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA "PA CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002653 | 03/07/2017 | 669.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002655 | 03/07/2017 | 780.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003055 | 03/07/2017 | 387.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003064 | 03/07/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2017 | 774.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002660 | 03/07/2017 | 556.99 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002663 | 03/07/2017 | 1680.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002664 | 03/07/2017 | 1550.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002966 | 03/07/2017 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002967 | 03/07/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCI SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002968 | 03/07/2017 | 1342.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002969 | 03/07/2017 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002970 | 03/07/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002971 | 03/07/2017 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002972 | 03/07/2017 | 305.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003059 | 03/07/2017 | 620.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003006 | 03/07/2017 | 3834.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003007 | 03/07/2017 | 1396.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/07/2017 | 7685.00 | 25990504000127 | KARLA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002676 | 04/07/2017 | 1293.79 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002677 | 04/07/2017 | 2193.13 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002893 | 04/07/2017 | 52.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002894 | 04/07/2017 | 104.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002670 | 04/07/2017 | 1880.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002932 | 04/07/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002933 | 04/07/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002934 | 04/07/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002935 | 04/07/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002936 | 04/07/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002937 | 04/07/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002938 | 04/07/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002891 | 04/07/2017 | 364.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002892 | 04/07/2017 | 52.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002672 | 04/07/2017 | 701.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002673 | 04/07/2017 | 1649.04 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002674 | 04/07/2017 | 837.67 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002675 | 04/07/2017 | 505.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002895 | 04/07/2017 | 2080.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002834 | 04/07/2017 | 1870.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/07/2017 | 280.26 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003051 | 04/07/2017 | 6811.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/07/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002669 | 04/07/2017 | 1757.57 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002671 | 04/07/2017 | 2320.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/07/2017 | 13567.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 005. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2017 | 1878.40 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002703 | 05/07/2017 | 4447.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002704 | 05/07/2017 | 689.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002705 | 05/07/2017 | 1030.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002706 | 05/07/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002707 | 05/07/2017 | 24.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002708 | 05/07/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002711 | 05/07/2017 | 140.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002712 | 05/07/2017 | 1163.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002713 | 05/07/2017 | 6220.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002714 | 05/07/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002715 | 05/07/2017 | 19.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002835 | 05/07/2017 | 3135.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002836 | 05/07/2017 | 405.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002697 | 05/07/2017 | 17972.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002698 | 05/07/2017 | 10380.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002699 | 05/07/2017 | 1591.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002700 | 05/07/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002701 | 05/07/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002702 | 05/07/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002734 | 05/07/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002716 | 05/07/2017 | 1485.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002680 | 05/07/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV" COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2017 | 429.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2017 | 386.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002709 | 05/07/2017 | 2358.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002710 | 05/07/2017 | 940.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002717 | 05/07/2017 | 25515.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002718 | 05/07/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2017 | 60.00 | 00007865556454 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002678 | 05/07/2017 | 3738.30 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002679 | 05/07/2017 | 757.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002682 | 05/07/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002683 | 05/07/2017 | 37.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002684 | 05/07/2017 | 37.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002685 | 05/07/2017 | 124.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002686 | 05/07/2017 | 55.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002687 | 05/07/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002688 | 05/07/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002689 | 05/07/2017 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002690 | 05/07/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002691 | 05/07/2017 | 2057.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002692 | 05/07/2017 | 10111.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003052 | 05/07/2017 | 16362.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002693 | 05/07/2017 | 4617.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002694 | 05/07/2017 | 338.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002695 | 05/07/2017 | 678.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002696 | 05/07/2017 | 1874.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2017 | 1210.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTES DENTARIOS OSTEOINTEGRADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002720 | 06/07/2017 | 1962.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN/SAMU" DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2017 | 1260.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002724 | 06/07/2017 | 2188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002725 | 06/07/2017 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002726 | 06/07/2017 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002727 | 06/07/2017 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E COIFA EXTERNA, DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002728 | 06/07/2017 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM REMOÇAO CAIXA DE MARCHA, GARFO ACIONAMAENTO ROLAMENTO GAIOLA E KIT DE EMPREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2017 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2017 | 554.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0002730 | 06/07/2017 | 960.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002721 | 06/07/2017 | 738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002722 | 06/07/2017 | 1149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002723 | 06/07/2017 | 1523.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002838 | 06/07/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002839 | 06/07/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002845 | 07/07/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002846 | 07/07/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002848 | 07/07/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002980 | 07/07/2017 | 20054.93 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/07/2017 | 429.53 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2017 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 05,06/07/2017 E JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07/07/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 06/07/2017 E JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07/07/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2017 | 5724.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2017 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE JUNHO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2017 | 1327.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2017 | 1513.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2017 | 2141.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (PEVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2017 | 1911.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (CAPS/CEO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2017 | 7059.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2017 | 10159.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (PAB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2017 | 3983.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2017 | 5684.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002766 | 10/07/2017 | 5543.21 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS "CEO, UBS II, SAMU, UBS I , UBS VI, ACADEMIA DA SAÚDE, UBS VII E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003065 | 10/07/2017 | 5459.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002758 | 10/07/2017 | 649.45 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002759 | 10/07/2017 | 400.89 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0003166 | 10/07/2017 | 2585.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00099213656491 | Claudete Vieira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002764 | 10/07/2017 | 3016.45 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2017 DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2017 | 3429.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2017 | 3972.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2017 | 2618.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2017 | 27204.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2017 | 11.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO - CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Nº 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2017 | 569.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2017 | 10969.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2017 | 15714.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (DIVERSOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2017 | 74.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2017 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002757 | 10/07/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002852 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2017 | 21.19 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000013-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PARA O MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2017 | 5700.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E REDE ELÉTRICA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002760 | 10/07/2017 | 42494.70 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS DAS RUAS BELA VISTA, CONJUNTO SÃO FRANCISCO, CONJUNTO MARIZ, VILA NOVA DO ALTO, RUAS PROJETADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DO ALTO, PADRE ANANIAS DE FARIAS, PEDRO DE FARIAS, ZECA SIMÕES, GERMINIANO LIMEIRA, ESTER CARNEIRO, JOSE GENUINO DE QUEIROZ DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002761 | 10/07/2017 | 11291.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002762 | 10/07/2017 | 2051.98 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CEMITERIO A DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002763 | 10/07/2017 | 7584.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JULIA RIBEIRO, ABDON DE SOUZA MACIEL, CICERO DE FARIAS, MANOEL DE FARIAS CASTRO, CORONEL DORGIVAL VILAR, SOLON DE LUCENA E JOÃO PINTO BARBOZA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2017 | 18040.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2017 | 843.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2017 | 1215.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002767 | 10/07/2017 | 4949.49 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CRECHE, COLEGIO NO SITIO JATOBA DE MANUEL MARCIONILIO, MANDU FARIAS, PEDRO DE FARIAS E TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002765 | 10/07/2017 | 825.48 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS "SCFV" E "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2017 | 1406.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003053 | 10/07/2017 | 2009.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2017 | 13764.69 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2017 | 12574.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2017 | 650.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LONGARINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003024 | 11/07/2017 | 3400.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "F400/1984/DIESEL" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 11 E 12/07/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2017 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003011 | 11/07/2017 | 3000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003012 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "SIENA EL 1.4 FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003013 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "UNO MILLE WAY/2010/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003014 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "PRISMA LTZ/1.0/2015/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003015 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "PRISMA LTZ/1.4/2016/FLEX" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003017 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003018 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003019 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003020 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003021 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003022 | 11/07/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "ONIBUS M POLO TORINO GVU" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003023 | 11/07/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003025 | 11/07/2017 | 10500.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO "HILUX SW4 SRV 4X4/2012/DIESEL" DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2017 | 1750.00 | 00001992417407 | Francisco Antonio da Silva Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 12 A 15/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2017 | 36.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 11 E 12/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2017 | 500.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2431-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002769 | 11/07/2017 | 108500.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA A COBERTURA DE PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/07/2017 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO PRO FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2017 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2017 | 500.00 | 00002791603484 | Maria do Socorro Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DE USO DOS FOLIÕES DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2017 | 500.00 | 00007790849425 | ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DE USO DOS FOLIÕES DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2017 | 800.00 | 00010528373447 | MARIA CATARINA DE ANDRDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DO PALCO PRINCIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2017 | 800.00 | 00010461195402 | AMANDA DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DO PALCO PRINCIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2017 | 500.00 | 00040357457404 | Bento Deodato de Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DE USO DOS FOLIÕES DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003003 | 11/07/2017 | 15000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDE 2017 DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003016 | 11/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003010 | 11/07/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003009 | 11/07/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2017 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2017 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/07/2017 | 725.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2017 | 300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TAPEROÁ ASTRAVÉS DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2017 | 86.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002866 | 12/07/2017 | 720.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002774 | 12/07/2017 | 8487.20 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002775 | 12/07/2017 | 6130.10 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002776 | 12/07/2017 | 7049.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002777 | 12/07/2017 | 281.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002778 | 12/07/2017 | 1670.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002796 | 13/07/2017 | 368.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002797 | 13/07/2017 | 59.98 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003048 | 13/07/2017 | 4299.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002896 | 13/07/2017 | 3000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002940 | 13/07/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2017 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ONIBUS CITY CLASS PLACA OGD-1466" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ONIBUS INDUS. FOZ / PLACA NQK 6986" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2017 | 174.34 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ONIBUS" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2017 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2017 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2017 | 227.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2017 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPONDENTE A GFIP/2016, A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002462 | 13/07/2017 | 6700.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | 1622IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIA E CADEIRA FIXA BIT, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2017 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2017 | 2500.00 | 00058644962434 | MARIA DE FATIMA SEVERO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUANDO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2017 | 611.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2017 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2017 | 360.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2017 | 101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2017 | 219.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2017 | 522.56 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo SPIN 1.8 "PLACA OGG-5196" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2017 | 1025.15 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo SPIN 1.8 "PLACA OGG-5226" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/07/2017 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/07/2017 | 350.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002897 | 14/07/2017 | 5500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002810 | 17/07/2017 | 2103.87 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002811 | 17/07/2017 | 1282.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2017 | 2770.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 INSTALAÇÕES DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS E 30 MANUTENÇÕES/CONSERTOS DE APARELHOS ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/07/2017 | 4420.80 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2017 | 5135.24 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "EPI's" DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003050 | 17/07/2017 | 3870.96 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2017 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002812 | 17/07/2017 | 2202.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/07/2017 | 300.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE DE SUCÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/07/2017 | 600.00 | 02142718000148 | CLÍNICA VASCULAR CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/07/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/07/2017 | 430.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/07/2017 | 478.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/07/2017 | 155.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/07/2017 | 1800.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento raferente à inscrição no 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002958 | 18/07/2017 | 252.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002959 | 19/07/2017 | 237.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002960 | 19/07/2017 | 176.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0002809 | 19/07/2017 | 3500.00 | 27491862000110 | TIMEOTEO E REIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E SESSÃO DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) ACUPUNTURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/07/2017 | 1410.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002981 | 19/07/2017 | 14067.90 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2017 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2017 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/07/2017 | 959.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÃNCIA SAVEIRO NOVA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/07/2017 | 344.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002804 | 19/07/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2017 | 48.00 | 00006492948408 | SYLVIA NASCIMENTO VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTO DOS EIXOS TEMÁTICOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2017 | 36.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTO DOS EIXOS TEMÁTICOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2017 | 36.00 | 00005534698438 | FABIANA CARLA TRAJANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTO DOS EIXOS TEMÁTICOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/07/2017 | 36.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTO DOS EIXOS TEMÁTICOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2017 | 36.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DO "SEMINÁRIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2017 | 36.00 | 00005534698438 | FABIANA CARLA TRAJANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DO "SEMINÁRIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2017 | 36.00 | 00008373943412 | ARILANIA VILAR DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DO "SEMINÁRIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2017 | 36.00 | 00049595237434 | EDNA SUELY MIRANDA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DO "SEMINÁRIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/07/2017 | 36.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARATICIPAR DO "SEMINÁRIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2017 | 834.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CEO), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2017 | 10627.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2017 | 7645.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2017 | 35.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/07/2017 | 758.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002900 | 20/07/2017 | 234.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2017 | 7124.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2017 | 3160.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2017 | 1864.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2017 | 1184.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/04/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2017 | 1917.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2017 | 1495.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2017 | 11.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS , COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/07/2017 | 1020.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/07/2017 | 935.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 21 E 22/07/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002953 | 21/07/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administrão do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/07/2017 | 121.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 21 E 22/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2017 | 552.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,07,11,17,18,19,22,23,24/05/2017, PARA CAICO-RN NO DIA 05/05/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08,20 E 30/05/2017, PARA PATOS-PB, NO DIA 13/05/2017COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002939 | 21/07/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002941 | 21/07/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002942 | 21/07/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002943 | 21/07/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002944 | 21/07/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002945 | 21/07/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002946 | 21/07/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002947 | 21/07/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002948 | 21/07/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002949 | 21/07/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002950 | 21/07/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002954 | 21/07/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/07/2017 | 850.00 | 00099613913491 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E IV NA LOCALIDADE DA QUIXABA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002952 | 21/07/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2017 | 756.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,03,04,08,10,11,13,17,18,19,21,22,24,26,28,29 E 30/05/2017, PARA JOÃO PESSOA DIA 05,06,20,/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2017 | 396.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,08,10,12,16,18,22,24,26 E 30/05/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2017 | 324.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,09,11,15,17,19,23,29 E 31/05/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2017 | 348.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,09,10,17,23 E 25/05/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16/05/2017, PARA RECIFE/PE NO DIA 22/05/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2017 | 264.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,04,16/05/2017, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09/05/2017 E PARA RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 25/05/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/07/2017 | 264.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,04,09,15,18/05/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,12,17,24/05/2017, PARA NATAL-RN NO DIA 05/05/2017, E RECIFE-PE NO DIA 08,10/05/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2017 | 504.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,04,15,18/05/2017 ,PRA NATAL/RN NO DIA 05/05/2017, PARA RECIFE-PE, NO DIA 08,10/05/2017 E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,12,17 E 24/05/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2017 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS-AMBULATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2017 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS-AMBULATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002955 | 21/07/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/07/2017 | 350.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA E SERVIÇO DE FILMAGENS PARA EVENTO ALUSIVO E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2017 | 40000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO GOL TL MCV, COR BRANCO CRISTAL, FLEX, ANO 2017 MODELO 2018, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA, A SER PAGO PELO RECURSO DA "ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2017 | 40000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO GOL TL MCV, COR BRANCO CRISTAL, FLEX, ANO 2017 MODELO 2018, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA, A SER PAGO PELO RECURSO DA "ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/07/2017 | 270.00 | 00045646546400 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2017 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2017 | 40.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DESTINADA PARA LEVAR AS AMOSTRAS DO "LIRA" EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2017 , COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/07/2017 | 72.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13/06/2017 E NO DIA 04/07/2017 , COM A AFINALIDADE DE AGENDAMENTO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO EM CAMPINA GRANDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/07/2017 | 396.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO FORRACAO D'ÁGUA ARTICULADO, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2017 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMAPINA GRANDE-PB NO DIA 04/07/2017,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2017 | 48.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SOMA" - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 17/07/2017 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL - SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSÉ SIQUEIRA - TAMBAUZINHO, EM JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2017 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SOMA" - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 17/07/2017 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL - SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSÉ SIQUEIRA - TAMBAUZINHO, EM JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2017 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO "SOMA", NO DIA 12/07/2017 NA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES - MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2017 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMAPINA GRANDE-PB NO DIA 04/07/2017,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/07/2017 | 24.00 | 00009160630469 | VALDIR MARTINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM ORDEM JUDICIARIA PARA A CONDUÇÃO DE UMA ADOLESECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2017 | 24.00 | 00004391070405 | FRANCILENE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE NO DIA 04/07/2017 A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM ORDEM JUDICIARIA PARA A CONDUÇÃO DE UMA ADOLESECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2017 | 24.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM ORDEM JUDICIARIA PARA A CONDUÇÃO DE UMA ADOLESECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2017 | 160.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DURANTE VIAGENS NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017 REUNIAO EM POCINHOS DO CONSORCIO SARUÊ, NO DIA 09/06/2017, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/06/2017, PARA REUNIAO EM SUMÉPARA CRIAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, E 21/06/2017 PARA VISITA AOS FORNECEDORES PARA COMPRA DE MATERIAIS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/07/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2017 | 72.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 28/06/2017 E 17/07/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2017 | 72.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR (PRM), EM CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/07/2017 E 27/07/2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/07/2017 | 36.00 | 00023784628400 | IVONETE MARIA SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2017 | 36.00 | 00001706408412 | LÍPIO EMANUEL BEZERRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/07/2017 | 48.00 | 00006492948408 | SYLVIA NASCIMENTO VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2017 | 760.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE VISITAS AOS AGRICULTORES MUNICIPAIS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002914 | 26/07/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2017 | 49.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE LÃ E LINHA PIPA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2017 | 235.50 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS LEVES DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/07/2017 | 266.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2017 | 4500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASON. E MEDIC. FETAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÃO TERAPÊUTICA DE TRATAMENTO DE CANCÊR DE TIREÓIDE DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26/07/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/07/2017 | 4268.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2017 | 2615.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2017 | 6475.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 005. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2017 | 11286.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 029. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2017 | 6394.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 53/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2017 | 13568.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIA 25 E 26/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2017 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2017 | 342.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2017 | 159.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2017 | 423.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2017 | 876.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2017 | 931.50 | 60872306002880 | SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "TINTAS ARTE URBANA", DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE ARTE DE GRAFITAGEM REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00000794153429 | CYBELE ANDRADE DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAFITAGEM, NOS DIVERSOS SETORES DA CIDADE UTILIZANDO GELADEIRAS E GRANDE MURAL, DIVULGANDO TEMAS DA AGRICULTURA, ARTESANATO, FEIRAS, ANIMAIS TÍPICOS DA REGIÃO, CULTURAS TRADICIONAIS E ENTRE OUTRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2017 | 7235.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/07/2017 | 2407.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2017 | 874.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/07/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/07/2017 | 7355.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/07/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2017 | 1249.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2017 | 2611.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/07/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2017 | 4435.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2017 | 80.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO DUCATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2017 | 39789.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2017 | 8170.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2017 | 10045.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2017 | 28287.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2017 | 1550.00 | 00005906851470 | DANIEL SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/FIESTA, COM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2017 | 180.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2017 | 12231.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2017 | 12275.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/07/2017 | 3730.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/07/2017 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2017 | 1533.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/07/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/07/2017 | 5930.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/07/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, E ETC. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003030 | 28/07/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/07/2017 | 36933.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/07/2017 | 10420.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/07/2017 | 17609.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/07/2017 | 24049.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/07/2017 | 45929.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/07/2017 | 158402.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/07/2017 | 9013.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/07/2017 | 84593.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/07/2017 | 18112.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/07/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2017 | 6090.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2017 | 5434.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2017 | 8008.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2017 | 24034.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2017 | 23514.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2017 | 12225.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2017 | 44350.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2017 | 82640.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2017 | 8946.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2017 | 5528.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2017 | 15547.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2017 | 17454.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2017 | 7833.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2017 | 2493.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2017 | 11507.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2017 | 36380.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2017 | 3351.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2017 | 500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2017 | 11970.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2017 | 28.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2017 | 343.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2017 | 30595.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.492-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2017 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2017 | 52.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2017 | 70400.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003308 | 31/07/2017 | 30000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003309 | 31/07/2017 | 25000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003310 | 31/07/2017 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003311 | 31/07/2017 | 43000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2017 | 318.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2017 | 150.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DESTINADAS AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2017 | 36.00 | 00005842754479 | RAISA SOUZA PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 25/07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2017 | 180.41 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2017 | 108.97 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2017 | 2998.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2017 | 66.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2017 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2017 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2017 | 158.63 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2017 | 159.21 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2017 | 350.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2017 | 282.46 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2017 | 143.07 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2017 | 105.56 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2017 | 207.89 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2017 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2017 | 184.40 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2017 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003208 | 02/08/2017 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003214 | 02/08/2017 | 30480.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2017 | 555.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, BUCHAS E BRAÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003216 | 02/08/2017 | 2884.20 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003217 | 02/08/2017 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003220 | 02/08/2017 | 1870.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003222 | 02/08/2017 | 3925.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003234 | 02/08/2017 | 1307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/IVECO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003243 | 02/08/2017 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MAO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS, 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003249 | 02/08/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003218 | 02/08/2017 | 20126.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003221 | 02/08/2017 | 839.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003223 | 02/08/2017 | 1226.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003225 | 02/08/2017 | 973.78 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003210 | 02/08/2017 | 997.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2017 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2017 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003246 | 02/08/2017 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003204 | 02/08/2017 | 2106.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2017 | 870.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003212 | 02/08/2017 | 14119.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003224 | 02/08/2017 | 903.88 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003235 | 02/08/2017 | 652.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003236 | 02/08/2017 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003238 | 02/08/2017 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECAICOS E MAO DE OBRA DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003239 | 02/08/2017 | 2274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003240 | 02/08/2017 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E MAO DE OBRA DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003242 | 02/08/2017 | 1750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003247 | 02/08/2017 | 79.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003248 | 02/08/2017 | 446.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003226 | 02/08/2017 | 652.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003233 | 02/08/2017 | 776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003244 | 02/08/2017 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003245 | 02/08/2017 | 1787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003203 | 02/08/2017 | 3431.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003206 | 02/08/2017 | 5518.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2017 | 1700.00 | 00008162432477 | EDIVANIA NOBERTO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BRINDES) DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003229 | 02/08/2017 | 303.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003230 | 02/08/2017 | 503.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003231 | 02/08/2017 | 702.44 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003232 | 02/08/2017 | 621.24 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003205 | 02/08/2017 | 1526.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2017 | 520.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003213 | 02/08/2017 | 1247.65 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003227 | 02/08/2017 | 1751.52 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003228 | 02/08/2017 | 1383.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003237 | 02/08/2017 | 361.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003241 | 02/08/2017 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.492-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003251 | 03/08/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2017 | 498.90 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003257 | 03/08/2017 | 30001.95 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/08/2017 | 1700.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003268 | 04/08/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003267 | 04/08/2017 | 2310.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO E, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003278 | 04/08/2017 | 8395.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/08/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04/08/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003270 | 04/08/2017 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003275 | 04/08/2017 | 2122.91 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003277 | 04/08/2017 | 2352.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/08/2017 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIAS 31/07/2017, 01 E 02/08/2017, PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA/FUNASA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003271 | 04/08/2017 | 2317.16 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003272 | 04/08/2017 | 1782.84 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003273 | 04/08/2017 | 698.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003276 | 04/08/2017 | 1296.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003279 | 04/08/2017 | 850.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003280 | 04/08/2017 | 700.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003269 | 04/08/2017 | 2100.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003266 | 04/08/2017 | 1596.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003253 | 04/08/2017 | 8221.97 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003254 | 04/08/2017 | 4315.47 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2017 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003265 | 04/08/2017 | 2310.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003274 | 04/08/2017 | 2200.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/08/2017 | 289.75 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2017 | 697.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2017 | 100.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/08/2017 | 2106.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/08/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003296 | 07/08/2017 | 1860.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003298 | 07/08/2017 | 1085.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003297 | 07/08/2017 | 1550.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2017 | 429.25 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2017 | 386.11 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003284 | 07/08/2017 | 2140.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003285 | 07/08/2017 | 459.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003286 | 07/08/2017 | 114.45 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003287 | 07/08/2017 | 1346.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0003288 | 07/08/2017 | 685.66 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/08/2017 | 5500.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/08/2017 | 300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZARO FARIAS.COM.BR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003289 | 07/08/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003301 | 07/08/2017 | 465.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/08/2017 | 480.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE TODOS E DE CADA UM" QUE SE REALIZARÁ DE 08 A 11 DE AGOSTO EM FORTALEZA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2017 | 48.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/04/2017 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003299 | 07/08/2017 | 1162.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003300 | 07/08/2017 | 1860.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003319 | 08/08/2017 | 6619.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003321 | 08/08/2017 | 36031.90 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO, GERMINIANO LIMEIRA, RUA PROJETADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, ABDON DE SOUZA MACIEL, PADRE ANANIAS DE FARIAS, RUA PROJETADA BAIRRO DO ALTO, VILA NOVA DO ALTO, CONJUNTO CEHAP, CONJUNTO SOLIDARIEDADE, RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CORONEL DORGIVAL VILAR, PEDRO DE FARIAS, ZECA SIMÕES E JULIA RIBEIRO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003323 | 08/08/2017 | 939.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CEMITERIO VELHO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003324 | 08/08/2017 | 23516.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA GERMINIANO LIMEIRA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003336 | 08/08/2017 | 1315.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003345 | 08/08/2017 | 1138.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003317 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003329 | 08/08/2017 | 18.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003334 | 08/08/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003335 | 08/08/2017 | 600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003340 | 08/08/2017 | 16245.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003341 | 08/08/2017 | 10714.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003342 | 08/08/2017 | 1470.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/08/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003347 | 08/08/2017 | 917.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003348 | 08/08/2017 | 2214.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2017 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2017 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003351 | 08/08/2017 | 3653.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003352 | 08/08/2017 | 1846.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003318 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar dos alunos do "SCFV", junto a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003343 | 08/08/2017 | 2844.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003344 | 08/08/2017 | 62.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003346 | 08/08/2017 | 25683.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00009308374442 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADOS AOS ARTISTAS E CONVIDADADOS DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003320 | 08/08/2017 | 1232.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003304 | 08/08/2017 | 295.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003305 | 08/08/2017 | 372.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESFIGNONANOMETRO ADULTO, KIT NEBULIZAÇÃO E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2017 | 465.00 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO "GOL QFQ 3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2017 | 465.00 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO "GOL QFQ 3024" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003322 | 08/08/2017 | 2921.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRDIO DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003326 | 08/08/2017 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003327 | 08/08/2017 | 79.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003328 | 08/08/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003337 | 08/08/2017 | 12734.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003338 | 08/08/2017 | 10663.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003339 | 08/08/2017 | 518.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003330 | 08/08/2017 | 100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO "ROYALE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003331 | 08/08/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003332 | 08/08/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003333 | 08/08/2017 | 25.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003349 | 08/08/2017 | 5845.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003350 | 08/08/2017 | 745.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2017 | 288.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2017 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2017 | 3700.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2017 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2017 | 450.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2017 | 611.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2017 | 2685.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIA 08 E 09/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2017 | 200.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003364 | 09/08/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2017 | 1406.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2017 | 24034.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2017 | 6090.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educar e Preciso | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2017 | 37800.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2017 | 26250.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2017 | 18218.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2017 | 12697.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2017 | 5261.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2017 | 0.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2017 | 26678.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003379 | 10/08/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/07/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/06/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/05/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 26/04/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2017 | 230.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2017 | 404.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2017 | 15.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2017 | 12153.53 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2017 | 300.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003383 | 10/08/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003380 | 10/08/2017 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0003381 | 10/08/2017 | 161.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPECULO VAGINAL PEQUENO E GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2017 | 804.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003384 | 10/08/2017 | 1477.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003401 | 10/08/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003402 | 10/08/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003403 | 10/08/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003404 | 10/08/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003405 | 10/08/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003406 | 10/08/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003407 | 10/08/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2017 | 3748.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003376 | 10/08/2017 | 2120.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE JULHO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2017 | 700.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (KIT CANUOLA PARA TRAQUEIA E VALVULA DE FALA PARA TRAQUEIA) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2017 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2017 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003412 | 11/08/2017 | 1320.54 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003413 | 11/08/2017 | 2379.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003417 | 11/08/2017 | 175.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/08/2017 | 1216.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 04, 05, 07, 11 e 12/07/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/08/2017 | 2940.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS LANÇAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DOS DEPOSITOS DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/08/2017 | 400.00 | 00011331275415 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS, AÇOES E EVENTOS, RELIZADOS NO MUNICIPIO, EM RADIO DIFUSORA WEB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2017 | 300.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.492-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003419 | 11/08/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003423 | 11/08/2017 | 12179.47 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/08/2017 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/08/2017 | 126.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/08/2017 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/08/2017 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/08/2017 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/08/2017 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/08/2017 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/08/2017 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/08/2017 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003424 | 14/08/2017 | 9560.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/08/2017 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0003440 | 14/08/2017 | 9400.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS VI; UBS VII; UBS I; UBS II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/08/2017 | 562.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/08/2017 | 218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/08/2017 | 180.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/08/2017 | 268.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/08/2017 | 64.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/08/2017 | 214.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/08/2017 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/08/2017 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM O TEMA SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGOS POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 16 E 17/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/08/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/08/2017 | 1120.00 | 00006843944485 | SÂMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ORDEN MANUAIS, CONFECÇÃO DE TOLHAS EM FUXICO, OFERECIDO AO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/08/2017 | 660.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.914-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003442 | 15/08/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/08/2017 | 915.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS E BUCHAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/08/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003450 | 15/08/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003451 | 15/08/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003457 | 16/08/2017 | 2106.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/08/2017 | 200.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/07/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/08/2017 | 200.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/08/2017 | 2112.45 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO DE PASSAGEM DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/08/2017 | 510.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003456 | 16/08/2017 | 3991.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003454 | 16/08/2017 | 4213.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003455 | 16/08/2017 | 1534.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003459 | 16/08/2017 | 815.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003460 | 16/08/2017 | 237.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/08/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2017 , COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, NA 3ªGERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/08/2017 , COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, NA 3ªGERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/08/2017 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/08/2017, A 3ªGERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR INTERESSES DA SAUDE NMUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/08/2017 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/08/2017, A 3ªGERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR INTERESSES DA SAUDE NMUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/08/2017 | 72.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM O TEMA SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGOS POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 16 E 17/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2017 | 72.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM O TEMA SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGOS POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 16 E 17/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2017 | 72.00 | 00007422076410 | ANDRE AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM O TEMA SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGOS POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 16 E 17/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003478 | 17/08/2017 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/08/2017 | 290.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/08/2017 | 42.00 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS "TNT 40G M BRANCO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/08/2017 | 281.10 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MAQUIAGENS" DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003471 | 17/08/2017 | 360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS. 70C16, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003472 | 17/08/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / INDUS. FOZ, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS.70C16, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / INDUS. FOZ, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L ESC, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS 70C17, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/08/2017 | 31.20 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS ENGENHARIA COLORIDAS DESTINADOS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/08/2017 | 16700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/08/2017 | 7284.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/08/2017 | 2806.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003496 | 18/08/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003497 | 18/08/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003498 | 18/08/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003499 | 18/08/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003500 | 18/08/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003501 | 18/08/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003502 | 18/08/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003503 | 18/08/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003504 | 18/08/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003505 | 18/08/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003506 | 18/08/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003507 | 18/08/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/08/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/08/2017 | 1381.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/08/2017 | 1630.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/08/2017 | 159.20 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "TINTAS SPRAY E FACIAL" DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/08/2017 | 7000.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DAS ESTACAS DO ANTIGO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CURRAIS INSTALADOS NO ESPAÇO NAS PROXIMIDADES DA PONTE VELHA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/08/2017 | 55.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 8P, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/08/2017 | 8378.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/08/2017 | 10050.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/08/2017 | 759.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CEO), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/08/2017 | 758.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/08/2017 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/08/2017 | 1150.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/08/2017 | 405.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTES ATX 500/550W, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/08/2017 | 1150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASON. E MEDIC. FETAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÃO TERAPÊUTICA DE TRATAMENTO DE CANCÊR DE TIREÓIDE DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/08/2017 | 100.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 8P E TELEFONE PLENO INTELBRAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/08/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/08/2017 | 328.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003520 | 21/08/2017 | 300.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/08/2017 | 1376.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 19,21,22/08/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/08/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 27/07/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/08/2017 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2017 | 504.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,05,07,09,13,18,19,21,23,24,26,27,29 E 30/06/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAISDO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/08/2017 | 26787.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/08/2017 | 38574.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, PARTE PATRONAL, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003521 | 22/08/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS.70C16, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072017 | 0003533 | 22/08/2017 | 6000.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE JULHO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2017 | 247.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003523 | 22/08/2017 | 200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2017 | 348.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,08,20/06/2017, PARA RECIFE-PE NO DIA 12/06/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 1421,26,28 E 30/06/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2017 | 324.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,06,08,12,14,1620,28 E 30/06/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/08/2017 | 756.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,05,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26 E 27/06/2017, PARA JOÃO PESSOA DIA 06/06/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/08/2017 | 324.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,06,13,26/06/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06,09,19 E 29/06/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/08/2017 | 550.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/08/2017 | 793.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/08/2017 | 345.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/08/2017 | 3200.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/08/2017 | 840.00 | 00099689715453 | KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/08/2017 | 3050.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/08/2017 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/08/2017 | 1076.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E SERVIÇOS DE ANESTESIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/08/2017 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E SERVIÇOS DE ANESTESIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E SERVIÇOS DE ANESTESIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2017 | 3800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003550 | 23/08/2017 | 1198.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0003547 | 23/08/2017 | 3630.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003544 | 23/08/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2017 | 5000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003546 | 23/08/2017 | 3991.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2017 | 780.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2017 | 2243.80 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PARA O MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003554 | 24/08/2017 | 2190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L ESC, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003553 | 24/08/2017 | 3140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003555 | 24/08/2017 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / SAVEIRO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003556 | 24/08/2017 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003557 | 24/08/2017 | 784.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "MICROONIBUS DUCATO NQK 1497" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2017 | 369.07 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "MOTO PLACA MOV 8181" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "AMBULANCIA PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003567 | 25/08/2017 | 402.09 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003562 | 25/08/2017 | 280.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003563 | 25/08/2017 | 400.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003569 | 25/08/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003570 | 25/08/2017 | 6400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003571 | 25/08/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA), REALIZAÇÃO MENSAL DE ACUMPULTURA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003572 | 25/08/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA (ADENOIDECTOMIA + AMIODOLECTOMIA), DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003573 | 25/08/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003574 | 25/08/2017 | 6400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003566 | 25/08/2017 | 1282.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/08/2017 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/08/2017 | 1550.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS REUNÕES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REAIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003565 | 25/08/2017 | 3751.32 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2017 | 2464.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, nos dias 02,03,04,05,10/08/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2017 | 114.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003576 | 28/08/2017 | 4299.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2017 | 536.38 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro licenciamento do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA PLACA QFB3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2017 | 200.00 | 17934058000105 | ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA SALES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de despachante no licenciamento do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA PLACA QFB3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2017 | 250.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2017 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E SERVIÇOS DE ANESTESIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2017 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2017 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2017 | 3050.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2017 | 1550.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003587 | 30/08/2017 | 3909.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2017 | 725.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2017 | 41632.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2017 | 11575.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2017 | 27942.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2017 | 4497.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003672 | 30/08/2017 | 877.07 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2017 | 208.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2017 | 12231.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2017 | 14378.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2017 | 427.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003591 | 30/08/2017 | 1021.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0003592 | 30/08/2017 | 1385.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003593 | 30/08/2017 | 1731.52 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2017 | 47294.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2017 | 83963.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2017 | 7781.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2017 | 6016.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2017 | 17433.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2017 | 17191.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2017 | 14772.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2017 | 3740.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2017 | 11507.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2017 | 46891.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2017 | 3351.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2017 | 766.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2017 | 11970.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003589 | 30/08/2017 | 1800.17 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2017 | 1768.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003588 | 30/08/2017 | 859.74 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2017 | 8292.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2017 | 7235.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2017 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2017 | 3021.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2017 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2017 | 1642.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003678 | 30/08/2017 | 423.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2017 | 5617.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003675 | 30/08/2017 | 418.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONERS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2017 | 41508.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2017 | 1561.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2017 | 681.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003676 | 30/08/2017 | 282.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPPRESSORA LASER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2017 | 15119.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2017 | 7982.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2017 | 80549.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2017 | 22862.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2017 | 16542.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2017 | 87022.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2017 | 110981.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2017 | 2498.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2017 | 6090.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2017 | 23097.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2017 | 7496.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2017 | 21968.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2017 | 12225.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2017 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003689 | 31/08/2017 | 18375.56 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2017 | 5074.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS - ME (ADEMAC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (UTENSILIOS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2017 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2017 | 350.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2017 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2017 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2017 | 350.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2017 | 350.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2017 | 350.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2017 | 350.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2017 | 350.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2017 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003694 | 01/09/2017 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo Programa Bolsa Familia - IGD, Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003695 | 01/09/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa Bolsa Familia - IGD, Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2017 | 3050.00 | 00072618078420 | JOSE FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRADUAÇÃO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017 PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.911-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0003692 | 01/09/2017 | 6508.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003693 | 01/09/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2017 | 442.88 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003699 | 01/09/2017 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003700 | 01/09/2017 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003704 | 04/09/2017 | 976.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003705 | 04/09/2017 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VW" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003715 | 04/09/2017 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003707 | 04/09/2017 | 611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003708 | 04/09/2017 | 200.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003709 | 04/09/2017 | 1356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003710 | 04/09/2017 | 282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003717 | 04/09/2017 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003718 | 04/09/2017 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/09/2017 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/09/2017 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003702 | 04/09/2017 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003703 | 04/09/2017 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003706 | 04/09/2017 | 1399.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003716 | 04/09/2017 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS, DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003711 | 04/09/2017 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003712 | 04/09/2017 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003713 | 04/09/2017 | 640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003714 | 04/09/2017 | 344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003719 | 04/09/2017 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003720 | 04/09/2017 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003721 | 04/09/2017 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/09/2017 | 1240.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003725 | 05/09/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE 06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003737 | 05/09/2017 | 12643.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE MOBILIARIO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1150-01 E CONTRATO Nº PP00025-03/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003738 | 05/09/2017 | 3037.64 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE MOBILIARIO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO MINEIRO DA VOLTA; PSF V LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1160-02 E CONTRATO Nº PP00026-04/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/09/2017 | 600.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/09/2017 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/09/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2017 | 600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2017 | 2400.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA DESTINADO AO VEICULO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/09/2017 | 600.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BATEIRAS P/ DEA ZOLL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/09/2017 | 123.38 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/09/2017 | 222.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003736 | 05/09/2017 | 1870.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003739 | 05/09/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/09/2017 | 1591.05 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003735 | 05/09/2017 | 997.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003779 | 06/09/2017 | 2381.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/09/2017 | 449.26 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003760 | 06/09/2017 | 1983.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003762 | 06/09/2017 | 2222.56 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003776 | 06/09/2017 | 324.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003777 | 06/09/2017 | 3325.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003788 | 06/09/2017 | 105.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/09/2017 | 285.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 07,09 E 29/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/09/2017 | 36.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/09/2017 | 36.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2017 PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/09/2017 | 36.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/09/2017 PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003770 | 06/09/2017 | 489.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003787 | 06/09/2017 | 1214.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/09/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003748 | 06/09/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003749 | 06/09/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003763 | 06/09/2017 | 8927.94 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003769 | 06/09/2017 | 1646.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003773 | 06/09/2017 | 16567.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003774 | 06/09/2017 | 11307.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003784 | 06/09/2017 | 1387.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/09/2017 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003778 | 06/09/2017 | 187.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003780 | 06/09/2017 | 3288.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003781 | 06/09/2017 | 611.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003783 | 06/09/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/09/2017 | 660.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª de 4 parcelas do seguro dos veiculos "GOL PLACA QFQ 3024 E PLACA QFQ3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003759 | 06/09/2017 | 2680.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003764 | 06/09/2017 | 19510.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003765 | 06/09/2017 | 12174.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003766 | 06/09/2017 | 876.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003782 | 06/09/2017 | 661.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003742 | 06/09/2017 | 8380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003743 | 06/09/2017 | 4190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003771 | 06/09/2017 | 28016.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003772 | 06/09/2017 | 3165.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003775 | 06/09/2017 | 768.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003786 | 06/09/2017 | 153.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/09/2017 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO PALIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003755 | 06/09/2017 | 820.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003758 | 06/09/2017 | 750.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003761 | 06/09/2017 | 1285.29 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072017 | 0003745 | 06/09/2017 | 6000.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003756 | 06/09/2017 | 2532.46 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003757 | 06/09/2017 | 2066.23 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003767 | 06/09/2017 | 1308.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003768 | 06/09/2017 | 5273.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003785 | 06/09/2017 | 87.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2017 | 1620.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/09/2017 | 3808.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/09/2017 | 2861.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/09/2017 | 2.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2017 | 27386.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/09/2017 | 4308.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/01/2016- Nº DO ACORDO 00081/2016, PARCELA 018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/09/2017 | 2640.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 25/01/2016- Nº DO ACORDO 00080/2016, PARCELA 018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2017 | 6538.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10/01/2017- Nº DO ACORDO 00054/2017, PARCELA 006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2017 | 11391.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015- Nº DO ACORDO 00038/2015, PARCELA 030. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2017 | 6479.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 54/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/09/2017 | 13701.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2016- Nº DO ACORDO 01240/2016, PARCELA 007. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003830 | 11/09/2017 | 958.78 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003835 | 11/09/2017 | 567.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003828 | 11/09/2017 | 608.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONERS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de consumo de água destinada a esta edilidade, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003818 | 11/09/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003829 | 11/09/2017 | 282.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPPRESSORA LASER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003831 | 11/09/2017 | 312.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONERS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003833 | 11/09/2017 | 700.03 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003795 | 11/09/2017 | 270.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003814 | 11/09/2017 | 23832.94 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO TRECHO EXECUADO NA RUA GENUINO DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003815 | 11/09/2017 | 2375.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO TRECHO EXECUADO NA RUA MARTINHO LEVINO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003816 | 11/09/2017 | 4000.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NO SEGUNDO TRECHO EXECUADO NA RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS (DIVISA DA RUA EFIGENIO FIRMO ATE A RUA ANTONIO DE SOUZA SOBRAL) DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003823 | 11/09/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/09/2017 | 4497.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2017 | 611.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN 1.8L MT LTZ" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003797 | 11/09/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003798 | 11/09/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003799 | 11/09/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003800 | 11/09/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003801 | 11/09/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003802 | 11/09/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003803 | 11/09/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003819 | 11/09/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/09/2017 | 140.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE LÃ E LINHA PIPA DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/09/2017 | 1768.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2017 | 8823.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003826 | 11/09/2017 | 832.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003825 | 11/09/2017 | 648.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/09/2017 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/09/2017 | 350.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/09/2017 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2017 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/09/2017 | 350.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/09/2017 | 350.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/09/2017 | 350.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2017 | 350.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/09/2017 | 350.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/09/2017 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE AGOSTO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/09/2017 | 650.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/09/2017 | 646.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MÉDICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003820 | 11/09/2017 | 444.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003821 | 11/09/2017 | 715.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003822 | 11/09/2017 | 1512.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003832 | 11/09/2017 | 450.03 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003834 | 11/09/2017 | 156.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONERS DE IMPRESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003827 | 11/09/2017 | 456.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2017 | 317.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003852 | 12/09/2017 | 13255.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2017 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2017 | 310.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2017 | 950.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2017 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2017 | 750.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 9MT X 6,40 MT, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003851 | 12/09/2017 | 28.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003861 | 12/09/2017 | 70.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003850 | 12/09/2017 | 4154.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASTROS EM TUBO METALON GALVANIZADO DE FERRO MEDINDO 1,50 ALTURA, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003859 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003860 | 12/09/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003853 | 12/09/2017 | 3000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2017 | 100.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA A FUNCIONÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE POCINHOS-PB NO DIA 12/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003867 | 13/09/2017 | 504.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003881 | 13/09/2017 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003864 | 13/09/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003865 | 13/09/2017 | 600.00 | 00008265939418 | Paulo Farias Noel | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003866 | 13/09/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003869 | 13/09/2017 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003871 | 13/09/2017 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO E, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2017 | 350.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXÕES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003879 | 13/09/2017 | 1240.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003872 | 13/09/2017 | 1344.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003880 | 13/09/2017 | 1860.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003873 | 13/09/2017 | 714.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003877 | 13/09/2017 | 1240.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003868 | 13/09/2017 | 924.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003878 | 13/09/2017 | 1317.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003870 | 13/09/2017 | 660.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003874 | 13/09/2017 | 1134.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003876 | 13/09/2017 | 2325.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003882 | 13/09/2017 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro licenciamento do veiculo "FIAT UNO MILLE ECON." a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003907 | 14/09/2017 | 2514.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00007046696411 | BALBINA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BROCHES E CHAPÉUS EM PERNAS ARTESANAIS, OFERECIDO AO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003901 | 14/09/2017 | 1882.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003902 | 14/09/2017 | 1669.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003906 | 14/09/2017 | 1084.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003914 | 14/09/2017 | 2278.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003915 | 14/09/2017 | 1593.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003916 | 14/09/2017 | 8320.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00007046696411 | BALBINA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIARAS EM PERNAS E SAIAS DE FILÓS DECORATIVAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2017 | 301.98 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "CAMINHÃO CAÇAMBA" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0003883 | 14/09/2017 | 1936.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTES DENTARIOS OSTEOINTEGRADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003903 | 14/09/2017 | 2998.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003904 | 14/09/2017 | 2686.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003910 | 14/09/2017 | 3964.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003911 | 14/09/2017 | 2980.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003885 | 14/09/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003886 | 14/09/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003887 | 14/09/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003888 | 14/09/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003889 | 14/09/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003890 | 14/09/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003891 | 14/09/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003892 | 14/09/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003893 | 14/09/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003894 | 14/09/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003895 | 14/09/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003896 | 14/09/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003909 | 14/09/2017 | 28166.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003905 | 14/09/2017 | 2696.31 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003913 | 14/09/2017 | 3586.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003908 | 14/09/2017 | 4972.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003912 | 14/09/2017 | 5444.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003929 | 15/09/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0003930 | 15/09/2017 | 5000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS LANÇAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DOS DEPOSITOS DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003928 | 15/09/2017 | 9560.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003934 | 15/09/2017 | 104313.59 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA (8ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/09/2017 | 12253.30 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, SENDO 60% REFERENTE A MATERIAL E 40% REFERENTE A MÃO-DE-OBRA, REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003927 | 15/09/2017 | 18153.99 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003920 | 15/09/2017 | 516.48 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00009185145416 | LEONILDA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003918 | 15/09/2017 | 784.95 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003919 | 15/09/2017 | 1184.76 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003921 | 15/09/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/09/2017 | 240.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NEUROCIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO (1ª EDIÇÃO DA INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA), NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/09/2017 | 36.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NEUROCIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO (1ª EDIÇÃO DA INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA), NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003936 | 18/09/2017 | 4031.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003940 | 18/09/2017 | 1897.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003941 | 18/09/2017 | 905.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003937 | 18/09/2017 | 3832.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003939 | 18/09/2017 | 1304.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003942 | 18/09/2017 | 1837.48 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003938 | 18/09/2017 | 2458.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/09/2017 | 435.60 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL ARACOARA BRASILIA, DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO DIA 17/08/2017 A 19/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/09/2017 | 1081.60 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/09/2017 | 157.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2017 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2017 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2017 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2017 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2017 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2017 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2017 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2017 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2017 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003960 | 19/09/2017 | 4400.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003961 | 19/09/2017 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/09/2017 | 559.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/09/2017 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2017 | 1635.90 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2017 | 236.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2017 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2017 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2017 | 1300.00 | 00045761604434 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2017 | 275.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2017 | 510.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2017 | 12335.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2017 | 1120.00 | 00006843944485 | SÂMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ORDEN MANUAIS, CONFECÇÃO DE TOLHAS EM FUXICO, OFERECIDO AO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0003977 | 20/09/2017 | 5540.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 INSTALAÇÕES DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS E 60 MANUTENÇÕES/CONSERTOS DE APARELHOS ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2017 | 1150.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2017 | 7225.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2017 | 3034.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2017 | 1540.17 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO AZUL LINHAS AÉREAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO VAMBERTO OLIVEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIZ, COM IDA DIA 03/10/2017 E VOLTA DIA 06/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2017 | 1019.70 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL MERCURE BRASILIA LIDER, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO DIA 25/09/2017 A 28/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2017 | 1247.44 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO AVIANCA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM IDA DIA 25/09/2017 E VOLTA DIA 28/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2017 | 885.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2017 | 1.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2017 | 399.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL SÃO LUIS, EM APARTAMENTO SINGLE NO PERIODO DE 03/10/2017 A 06/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003982 | 21/09/2017 | 48070.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF VI; ESF VII; PSF I; PSF II, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1160-01, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003983 | 21/09/2017 | 18840.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO MINEIRO DA VOLTA; PSF V LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1160-02, E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/09/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2017 | 250.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003986 | 22/09/2017 | 605.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/09/2017 | 1790.00 | 00006677180441 | JANNE CRISTINA FARIAS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPONDENTE A DCTF E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2017 | 200.00 | 16613789000196 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2017 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2017 | 250.00 | 00025068776491 | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2017 | 432.00 | 00004221945494 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,,05,09,11,13,17,19,23,25,27,30 E 31/01/2017, COM A FINALIDADE , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003994 | 26/09/2017 | 1568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Saúde na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003993 | 26/09/2017 | 1122.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003997 | 26/09/2017 | 2200.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2017 | 1335.00 | 00070355475413 | BRUNA MARILIA GOUVEIA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E OFICINAS DE ARTES JUNINAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004000 | 26/09/2017 | 1683.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2017 | 277.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003995 | 26/09/2017 | 16986.76 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DO PRIMEIRO TRECHO EXECUADO NA RUA MARTINHO LEVINO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003996 | 26/09/2017 | 14213.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA CONHECIDA COMO BECO DE BIEL PRÓXIMO A RUA CÍCERO DE FARIAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2017 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/09/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2017 | 200.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESSAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0004009 | 27/09/2017 | 1450.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS - ME (ADEMAC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGAO ALTA PR. 4/B C/FORNO PROGÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004010 | 27/09/2017 | 410.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2017 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2017 | 349.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/09/2017 | 310.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2017 | 936.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2017 | 150.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2017 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2017 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004025 | 28/09/2017 | 611.27 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004011 | 28/09/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004012 | 28/09/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004013 | 28/09/2017 | 6400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004014 | 28/09/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA), REALIZAÇÃO MENSAL DE ACUMPULTURA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004015 | 28/09/2017 | 2190.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM ORTOPEDIA E NEUROLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004026 | 28/09/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES,, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004027 | 28/09/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES 07/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004028 | 28/09/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES 08/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2017 | 72.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 31/08/2017 E 28/09/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004024 | 28/09/2017 | 454.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2017 | 115.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082016 | 0004023 | 28/09/2017 | 1969.22 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/09/2017 | 3421.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2017 | 4.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2017 | 4341.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2017 | 2561.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/09/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/09/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/09/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/09/2017 | 5274.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/09/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/09/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2017 | 41024.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2017 | 1249.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2017 | 11359.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2017 | 91.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE-PE, NO DIA24/09/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004037 | 29/09/2017 | 15216.30 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2017 | 22015.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2017 | 2717.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2017 | 14099.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2017 | 15119.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2017 | 14603.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2017 | 195150.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2017 | 22862.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2017 | 7670.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2017 | 79086.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2017 | 6840.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2017 | 23097.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/09/2017 | 8433.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004035 | 29/09/2017 | 2080.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1150-01, FIRMADO COM O MINISTERIO DASAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2017 | 46612.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2017 | 87847.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2017 | 7416.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2017 | 6016.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2017 | 17817.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2017 | 16435.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/09/2017 | 12661.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2017 | 2803.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2017 | 11507.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2017 | 34463.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2017 | 3724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/09/2017 | 733.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/09/2017 | 13782.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/09/2017 | 400.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2017 | 760.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE VISITAS AOS AGRICULTORES MUNICIPAIS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2017 | 11848.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/09/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2017 | 3200.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 9MT X 6,40 MT, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FACULT (FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE TAPEROÁ) NOS DIAS 29, 30/09 E 01/10, A SERVIÇO DASECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2017 | 1100.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DURANTE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2017 | 7423.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/09/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2017 | 2220.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004034 | 29/09/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/09/2017 | 2514.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/09/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2017 | 3935.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/09/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/09/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2017 | 870.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2017 | 39961.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2017 | 2136.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2017 | 4320.00 | 00010528380494 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO (MADEIRA, TELHAS) DO IMOVEL DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2017 | 8296.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2017 | 32624.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2017 | 12824.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2017 | 13358.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/10/2017 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004121 | 02/10/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES 09/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/10/2017 | 177.60 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS ENGENHARIA COLORIDAS DESTINADOS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0004122 | 02/10/2017 | 997.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2017 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 02,03,04 E 05/10/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2017 | 300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZARO FARIAS.COM.BR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2017 | 600.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 02,03,04,05/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004123 | 03/10/2017 | 5238.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004130 | 03/10/2017 | 12733.50 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA EM IMPLANTES DENTARIOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004124 | 03/10/2017 | 5304.10 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004125 | 03/10/2017 | 3852.20 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/10/2017 | 643.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª de 4 parcelas do seguro dos veiculos "GOL PLACA QFQ 3024 E PLACA QFQ3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/10/2017 | 600.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/10/2017 | 218.37 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004146 | 04/10/2017 | 837.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004131 | 04/10/2017 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004144 | 04/10/2017 | 2250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004132 | 04/10/2017 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004133 | 04/10/2017 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/10/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004135 | 04/10/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004136 | 04/10/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004137 | 04/10/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004138 | 04/10/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004139 | 04/10/2017 | 1496.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004140 | 04/10/2017 | 2299.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004141 | 04/10/2017 | 270.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004143 | 04/10/2017 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/10/2017 | 566.91 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADO A FUNCIONÁRIA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 02/10 A 05/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/10/2017 | 528.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,06,09,10,11,12,16,18,24,25,27,31/07/2017, E PARA PATOS-PB NO DIA 14/07/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004149 | 05/10/2017 | 6811.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DA ESCOLA PADRÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/10/2017 | 60.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRANSPORTAR DE IDA E VOLTA MUSICOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA E BANDAS MACIAIS, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/10/2017 | 5000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TELÃO, PALCO E TENDAS CHAPÉU DE BRUXA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E NOS DIAS 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CINESECUT E ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 131 ANOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004163 | 05/10/2017 | 2078.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004164 | 05/10/2017 | 229.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004165 | 05/10/2017 | 1374.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/10/2017 | 3600.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTERIO COM TARJA E COM TIOSULFATO DE SODIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/10/2017 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/10/2017 | 360.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,07,11,13,17,19,21,25,27/07/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/10/2017 | 216.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18/07/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,06,12,14,20/07/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/10/2017 | 324.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,06,10,12,14,18,20,24 E 26/07/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/10/2017 | 348.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18/07/2017, PARA RECIFE-PE NO DIA 05/07/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04,007,11,13,17,25 E 27/07/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/10/2017 | 612.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,05,07,11,12,13,14,17,18,19,21,26,27 E 28/07/2017, PARA JOÃO PESSOA DIA 01,24/07/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/10/2017 | 2530.00 | 00009185145416 | LEONILDA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL NA REALIZAÇÃO DO "II FACULT (FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE TAPEROÁ)" NOS DIAS 29, 30/09 E 01/10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2017 | 600.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRAÇÃO ARTISITCA NA REALIZAÇÃO DO "II FACULT (FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE TAPEROÁ)" NOS DIAS 29, 30/09 E 01/10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004173 | 09/10/2017 | 489.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004174 | 09/10/2017 | 368.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004231 | 09/10/2017 | 772.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004232 | 09/10/2017 | 5147.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004233 | 09/10/2017 | 23667.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004234 | 09/10/2017 | 1195.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/10/2017 | 3000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRENZINHO DA ALEGRIA, PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIRO, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AODIA DAS CRIANÇAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/10/2017 | 3000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELÁTICAS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004197 | 09/10/2017 | 803.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004200 | 09/10/2017 | 500.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004203 | 09/10/2017 | 1102.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004205 | 09/10/2017 | 1398.25 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004223 | 09/10/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004224 | 09/10/2017 | 1498.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004167 | 09/10/2017 | 393.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004168 | 09/10/2017 | 1265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004169 | 09/10/2017 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA", DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004170 | 09/10/2017 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004185 | 09/10/2017 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004186 | 09/10/2017 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072017 | 0004187 | 09/10/2017 | 4500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004198 | 09/10/2017 | 2102.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004199 | 09/10/2017 | 1699.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004212 | 09/10/2017 | 1284.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004213 | 09/10/2017 | 4956.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004214 | 09/10/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004172 | 09/10/2017 | 353.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004183 | 09/10/2017 | 2521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004184 | 09/10/2017 | 137.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004201 | 09/10/2017 | 2179.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004211 | 09/10/2017 | 3087.70 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004215 | 09/10/2017 | 228.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004216 | 09/10/2017 | 6257.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004217 | 09/10/2017 | 14862.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004235 | 09/10/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004236 | 09/10/2017 | 2774.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004237 | 09/10/2017 | 208.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004171 | 09/10/2017 | 137.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/JUMPER M33N HDI", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004175 | 09/10/2017 | 292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004176 | 09/10/2017 | 1113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004177 | 09/10/2017 | 1363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004178 | 09/10/2017 | 528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/IVECO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004179 | 09/10/2017 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/IVECO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004180 | 09/10/2017 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004181 | 09/10/2017 | 2189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004182 | 09/10/2017 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004206 | 09/10/2017 | 9018.09 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004218 | 09/10/2017 | 1506.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004219 | 09/10/2017 | 1475.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004220 | 09/10/2017 | 12444.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004221 | 09/10/2017 | 18816.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004193 | 09/10/2017 | 11325.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DO PRIMEIRO TRECHO DA RUA MARTINHO LEVINO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004194 | 09/10/2017 | 26190.78 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DO SEGUNDO TRECHO DO CALÇAMENTO DA RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS DA DIVISA DA RUA EFIGENIO FIRMO A RUA ANTONIO DE SOUZA SOBRAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004195 | 09/10/2017 | 15105.58 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO DA RUA INACIO PEQUENO LIMEIRA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004225 | 09/10/2017 | 1038.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004226 | 09/10/2017 | 1858.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/10/2017 | 2314.70 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE AEREO AVIANCA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM IDA DIA 02/10/2017 E VOLTA DIA 25/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004222 | 09/10/2017 | 2568.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004202 | 09/10/2017 | 2200.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004204 | 09/10/2017 | 2020.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004207 | 09/10/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004227 | 09/10/2017 | 1973.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004228 | 09/10/2017 | 4873.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004229 | 09/10/2017 | 618.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004230 | 09/10/2017 | 141.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2017 | 4000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUTCIONAL DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2017-10, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2017 | 31932.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, 2ª PARCELA PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2017 | 2839.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2017 | 3675.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2017 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2017 | 13.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2017 | 2159.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004238 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004244 | 10/10/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2017 | 317.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "FIAT PALIO PLACA OFM 8489", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2017 | 1736.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997 E AMBULANCIA SAMU PLACA 3804" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2017 | 1568.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "QFM 8459 DUCATO MINIBUS E NQK1497 DUCATO MINIBUS" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004241 | 10/10/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2017 | 120.98 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a transferência propriedade vistoria renavin 20170829 "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA PLACA QFB3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2017 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004261 | 11/10/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004262 | 11/10/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004263 | 11/10/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004264 | 11/10/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004265 | 11/10/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004266 | 11/10/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2017 | 150.00 | 00097910481420 | VALDIK RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELAGUA (BEBEDOURO) DESTINADOAO PROGRAMA CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMRE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004253 | 11/10/2017 | 252.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2017 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2017 | 202.48 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2017 | 82.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/10/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2017 | 200.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESSAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004270 | 13/10/2017 | 5322.58 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/10/2017 | 150.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/10/2017 | 108.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/10/2017 | 108.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004277 | 16/10/2017 | 12444.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2017 | 8.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/10/2017 | 1077.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/10/2017 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/10/2017 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/10/2017 | 232.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/10/2017 | 630.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/10/2017 | 2511.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO "II FACULT" NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2017 EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIO DE 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TAPEROA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/10/2017 | 2714.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/10/2017 | 108.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/10/2017 | 240.00 | 26678123000170 | ORIENTAL HOTEL EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO FUNCIONARIO QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/10/2017 | 335.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.914-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/10/2017 | 1198.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/10/2017 | 602.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2017 | 350.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004280 | 17/10/2017 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004281 | 17/10/2017 | 454.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004283 | 17/10/2017 | 1672.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004291 | 17/10/2017 | 479.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/10/2017 | 1065.75 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004279 | 17/10/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA (ADENOIDECTOMIA + AMIODOLECTOMIA), DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004282 | 17/10/2017 | 1389.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/10/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/10/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/10/2017 | 1004.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/10/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/10/2017 | 1286.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/10/2017 | 2471.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2017 | 1056.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/10/2017 | 3493.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2017 | 37210.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2017 | 26713.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/10/2017 | 28202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2017 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2017 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2017 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2017 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2017 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2017 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2017 | 149.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/10/2017 | 1024.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/10/2017 | 4487.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/10/2017 | 791.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/10/2017 | 2991.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004302 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/10/2017 | 2677.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/10/2017 | 2593.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/10/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/10/2017 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/10/2017 | 191.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/10/2017 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/10/2017 | 265.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2017 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº50810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2017 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº50811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/10/2017 | 24.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/10/2017 | 24.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2017 | 24.00 | 00001629884430 | TATIANE PRISCILA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/10/2017 | 24.00 | 00008256885408 | Jussara Campina de Assis | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2017 | 24.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/10/2017 | 24.00 | 00011710819790 | Eliene Gomes do Nascimento | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/10/2017 | 24.00 | 00008062288498 | Alyne de Araújo Macêdo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/10/2017 | 24.00 | 00009492897440 | VITORIA ALANA GOMES HENRIQUE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/10/2017 | 24.00 | 00012531773410 | ALISON CASSIO DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/10/2017 | 2993.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/10/2017 | 2085.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004300 | 18/10/2017 | 13.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004301 | 18/10/2017 | 806.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004317 | 18/10/2017 | 80990.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1150-01. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004318 | 18/10/2017 | 440.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1150-01. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004320 | 18/10/2017 | 2340.90 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA EM IMPLANTES DENTARIOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/10/2017 | 609.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/10/2017 | 441.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/10/2017 | 340.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/10/2017 | 32.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL REFRENTE AO CURSO TÉCNICO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/10/2017 | 2841.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/10/2017 | 2348.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2017 | 332.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004359 | 19/10/2017 | 1367.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2017 | 103.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTÕES, FELTRO E FITA DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2017 | 176.93 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES E PLANTAS DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0004357 | 19/10/2017 | 157.31 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004360 | 19/10/2017 | 2949.30 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004361 | 19/10/2017 | 1381.77 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2017 | 1200.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2017 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1000567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIA 08 E 19/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0004366 | 19/10/2017 | 68998.14 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: "E.M.E.F. ILUMINATA MARIA DA NOBREGA" E "E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA", E.M.E.F VITALIANO MESSIAS, CONFORME CONTRATO Nº TP 0005-01/2016-CPL. | 00052016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2017 | 7440.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2017 | 3224.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004380 | 20/10/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004381 | 20/10/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004382 | 20/10/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004383 | 20/10/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004384 | 20/10/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004385 | 20/10/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004386 | 20/10/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004387 | 20/10/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004388 | 20/10/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004389 | 20/10/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004390 | 20/10/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004391 | 20/10/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004404 | 20/10/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004405 | 20/10/2017 | 20728.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM OITO (08) RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº TP0002-01/2015-CPL E TERMO DE COMPROMISSO Nº 799803/2013-PB, FIRMADO ENTRA A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004406 | 20/10/2017 | 141256.65 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP0001-0112017-CPL E CONVÊNIO Nº 818921/2015, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2017 | 1129.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2017 | 1.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2017 | 58617.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assinatura do DIÁRIO OFICIAL, , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2017 | 900.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2017 | 730.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DURANTE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2017 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004370 | 20/10/2017 | 590.06 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004371 | 20/10/2017 | 350.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004372 | 20/10/2017 | 31.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004379 | 20/10/2017 | 1051.13 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004394 | 20/10/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS", Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004395 | 20/10/2017 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo Programa Bolsa Familia - IGD, Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004396 | 20/10/2017 | 1470.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Programa "SCFV", a serviço da Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004397 | 20/10/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "SCFV", a serviço da Secretaria de Bem estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/10/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/10/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004411 | 23/10/2017 | 2968.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/10/2017 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/10/2017 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 E 24/10/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/10/2017 | 117.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR DA SAUDE DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/10/2017 | 470.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CAPS" SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/10/2017 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/10/2017 | 280.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/10/2017 | 280.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2017 | 200.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DO PROGRAMA "SAMU" PLACA QFB3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/10/2017 | 490.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/10/2017 | 1040.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.916-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0004428 | 25/10/2017 | 13460.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA CENTRIFUGA E ESCADA DE CANTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1150-01, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004429 | 25/10/2017 | 299.88 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/10/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/10/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/10/2017 | 1493.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "TRASNPORTE ESCOLAR ESTADO", REFERENTE A 5ª PARTCELA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004424 | 25/10/2017 | 11000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/10/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/10/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004439 | 26/10/2017 | 543.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 26/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/10/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB DIA 26/10/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082016 | 0004440 | 26/10/2017 | 2136.74 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082016 | 0004442 | 26/10/2017 | 127.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CRTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/10/2017 | 540.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,07,10,12,17,21,22,24,26,27,29,31/08/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18, 19/08/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/10/2017 | 396.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08,10,11,14,16,18,19,22,24,28 E 30/08/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/10/2017 | 324.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,09,11,15,21,23,25,29 E 30/08/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/10/2017 | 564.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02 E 30/08/2017, PARA NATAL-RN NO DIA 11,24/08/2017, PARA RECIFE-PE 14,22/08/2017 PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04,08,10,16,19,28/08/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/10/2017 | 312.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11/08/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25/08/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07,09,21,23,29 E 31/082017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004441 | 26/10/2017 | 531.87 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/10/2017 | 240.00 | 27929292000106 | VW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO FORRACAO CX OVO E CAPA PVC LENÇOL PLASTICO C/ ELASTICO, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/10/2017 | 99.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAOESPUMA (FORRACAO ORTOPÉDICA HOP.) , DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2017 | 250.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA, UMA TRAVA ELETRICA PORTA DIREITA E SERVIÇO MECANICO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA "SAMU" PLACA KFB3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2017 | 370.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA, UM BATEDOR CENTRAL DA PORTA TRASEIRA, UM BATEDOR SUPERIOR PORTA TRASEIRA E SERVIÇOS GERAIS DAS PORTAS. DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFM8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DOS RECURSOS DO FNAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTARS SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO DA GESTÃO DO SUAS E SERVIÇOS DOS RECURSOS DO FNAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTARS SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2017 | 684.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2017 | 2248.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBROO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2017 | 9806.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2017 | 4337.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2017 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2017 | 40743.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2017 | 11484.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2017 | 10939.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2017 | 3706.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2017 | 6104.98 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2017 | 15119.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2017 | 14083.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2017 | 193399.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2017 | 22862.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO3 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2017 | 79331.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2017 | 7664.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2017 | 6.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2017 | 8433.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2017 | 8714.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2017 | 6496.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2017 | 8084.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2017 | 23097.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2017 | 21956.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2017 | 14099.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2017 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2017 | 860.50 | 10742152000113 | VILA RICA TECIDOS -J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMAS CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTARS SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2017 | 2514.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004451 | 30/10/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES 10/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004453 | 30/10/2017 | 593.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2017 | 45899.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2017 | 91934.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2017 | 7416.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2017 | 6128.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2017 | 17699.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2017 | 17541.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBROO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2017 | 7094.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2017 | 11507.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2017 | 30884.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2017 | 3724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2017 | 13894.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2017 | 3478.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2017 | 10911.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2017 | 5818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2017 | 7423.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2017 | 7241.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2017 | 9182.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2017 | 412.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004449 | 30/10/2017 | 2059.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004450 | 30/10/2017 | 515.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2017 | 410.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2017 | 40543.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2017 | 7487.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2017 | 8202.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2017 | 32703.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2017 | 13168.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2017 | 13358.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2017 | 172.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2017 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2017 | 5517.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2017 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2017 | 596.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2017 | 2403.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº51020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2017 | 804.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2017 | 75.00 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a vistoria do veiculo "CAMINHÃO CAÇAMBA" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2017 | 2537.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2017 | 37446.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2017 | 1147.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2017 | 4477.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2017 | 2909.27 | 07237373006756 | BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2017 | 2843.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2017 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/11/2017 | 926.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860 E ZAFIRA OEX 8120" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2017 | 850.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004554 | 01/11/2017 | 1240.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/11/2017 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 16.593-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004561 | 01/11/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/11/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2017 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/11/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº51020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/11/2017 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/11/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/11/2017 | 845.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO BIO AIR SISTEMA 220, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2017 | 276.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004578 | 06/11/2017 | 275.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004586 | 06/11/2017 | 2290.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004587 | 06/11/2017 | 1744.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/11/2017 | 263.50 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "TINTAS ACRILICAS E TELA" DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/11/2017 | 132.62 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/11/2017 | 520.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº51084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004585 | 06/11/2017 | 2407.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004582 | 06/11/2017 | 9196.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/11/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB DIA 06/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/11/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/11/2017 | 146.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DA LDO, PPA, LOA E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PODER EXECUTIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004583 | 06/11/2017 | 1937.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004584 | 06/11/2017 | 1966.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004593 | 07/11/2017 | 2310.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004599 | 07/11/2017 | 2325.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004605 | 07/11/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004636 | 07/11/2017 | 2004.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004637 | 07/11/2017 | 3503.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004632 | 07/11/2017 | 2362.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004590 | 07/11/2017 | 1470.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO E, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004597 | 07/11/2017 | 1937.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004606 | 07/11/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004607 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA), destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004608 | 07/11/2017 | 1402.50 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/11/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004610 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004611 | 07/11/2017 | 2570.70 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004612 | 07/11/2017 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004613 | 07/11/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004614 | 07/11/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004627 | 07/11/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS "ONIBOS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004642 | 07/11/2017 | 1021.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004643 | 07/11/2017 | 11439.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004644 | 07/11/2017 | 16934.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004591 | 07/11/2017 | 3570.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004598 | 07/11/2017 | 3797.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004619 | 07/11/2017 | 12978.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004621 | 07/11/2017 | 2077.90 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA DO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004622 | 07/11/2017 | 1775.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004623 | 07/11/2017 | 16450.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATERRO - CASCALHO) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004624 | 07/11/2017 | 18609.22 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004625 | 07/11/2017 | 22270.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004638 | 07/11/2017 | 494.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004588 | 07/11/2017 | 4872.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004594 | 07/11/2017 | 5270.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/11/2017 | 550.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004620 | 07/11/2017 | 25520.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS's E ANCORAS DE SAUDE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004629 | 07/11/2017 | 219.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004630 | 07/11/2017 | 5735.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004600 | 07/11/2017 | 387.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004628 | 07/11/2017 | 95.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004633 | 07/11/2017 | 100.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004634 | 07/11/2017 | 104.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004635 | 07/11/2017 | 2928.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004601 | 07/11/2017 | 1479.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004602 | 07/11/2017 | 1066.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004603 | 07/11/2017 | 903.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004604 | 07/11/2017 | 1016.27 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/11/2017 | 820.00 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELES E PRATOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/11/2017 | 1120.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/11/2017 | 1120.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PRODUÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004626 | 07/11/2017 | 58.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004645 | 07/11/2017 | 2568.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004646 | 07/11/2017 | 5920.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004589 | 07/11/2017 | 2772.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004596 | 07/11/2017 | 4340.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004639 | 07/11/2017 | 12440.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004640 | 07/11/2017 | 5156.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004641 | 07/11/2017 | 772.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004592 | 07/11/2017 | 2730.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004595 | 07/11/2017 | 2790.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004631 | 07/11/2017 | 1634.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004658 | 08/11/2017 | 900.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072017 | 0004650 | 08/11/2017 | 4500.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/11/2017 | 259.76 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MAQUIAGENS" DESTINADOS PARA AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEN ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004660 | 08/11/2017 | 13153.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/11/2017 | 36.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/117/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004648 | 08/11/2017 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004649 | 08/11/2017 | 270.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/11/2017 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004657 | 08/11/2017 | 1204.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004659 | 08/11/2017 | 76.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 08/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/11/2017 | 200.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2017 | 663.39 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2017 | 324.40 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 09/11/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2017 | 72.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR (PRM), EM CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/08 E 26/10/2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004664 | 09/11/2017 | 1405.50 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004666 | 09/11/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004670 | 09/11/2017 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004671 | 09/11/2017 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2017 | 144.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004661 | 09/11/2017 | 1570.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004662 | 09/11/2017 | 14160.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004663 | 09/11/2017 | 2470.00 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2017 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2017 | 550.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2017 | 180.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28/06/2017, 12/07/2017, 25/07/2017, 15/08/2017 E12/09/2017 E , COM A AFINALIDADE DE AGENDAMENTO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO EM CAMPINA GRANDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2017 | 36.00 | 00045290393404 | Maria do Socorro Aires Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/10/2017 E , COM A AFINALIDADE DE AGENDAMENTO DE EXAMES/COSNULTAS/CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO EM CAMPINA GRANDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004677 | 09/11/2017 | 10073.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE OUTUBRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2017 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANSE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004684 | 10/11/2017 | 6200.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, PELÍCULAS ESCURAS, E BOX DESTINADOS AO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004685 | 10/11/2017 | 1700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE ALUMÍNIOS PARA PORTAS DE VIDRO, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2017 | 654.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª de 4 parcelas do seguro dos veiculos "GOL PLACA QFQ 3024 E PLACA QFQ3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2017 | 1568.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2017 | 1736.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997 E AMBULANCIA SAMU PLACA 3804" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS DE SAÚDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃPO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE MADEIRAS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2017 | 1250.00 | 00012365207421 | JAINE CAMILO GOUVEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA ANO 2017/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2017 | 1580.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS AÇÕES DURANTE MODALIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2017, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2017 | 100.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESSAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2017, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004682 | 10/11/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2017 | 6109.46 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2017 | 5607.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2017 | 3999.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2017 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2017 | 1.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/11/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/11/2017 | 259.16 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/09/2017 E 05/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004701 | 13/11/2017 | 879.30 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004702 | 13/11/2017 | 831.80 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/11/2017 | 500.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DESSALINIZADORES NA LOCALIDADE E JATOBÁ DA SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004719 | 13/11/2017 | 763.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/11/2017 | 900.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS VINCULADO AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/11/2017 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/11/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E INSTALÇAO BOBINA NO VEICULO "QFM 8459 DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/11/2017 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/11/2017 | 3400.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/11/2017 | 305.04 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO SITIO SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/11/2017 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004720 | 14/11/2017 | 1446.37 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004710 | 14/11/2017 | 7751.10 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004711 | 14/11/2017 | 7729.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004712 | 14/11/2017 | 14174.80 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004721 | 14/11/2017 | 1056.73 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004708 | 14/11/2017 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004718 | 14/11/2017 | 5238.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/11/2017 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/11/2017 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/11/2017 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/11/2017 | 9.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/11/2017 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/11/2017 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2017 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2017 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2017 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2017 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004724 | 16/11/2017 | 846.78 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/11/2017 | 520.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2017 | 298.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/11/2017 | 264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/11/2017 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/11/2017 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2017 | 150.00 | 17934058000105 | ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA SALES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transferência do veiculo "AMBULÃNCIA SAMU - NOVA PLACA QFB3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004742 | 16/11/2017 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/11/2017 | 1277.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/11/2017 | 750.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 9MT X 6,40 MT, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/11/2017 | 600.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LONGARINAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/11/2017 | 500.00 | 00069137790463 | IRON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DESSALINIZADOR NA LOCALIDADE DO SITIO PANATI, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/11/2017 | 155.04 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004744 | 17/11/2017 | 1523.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004745 | 17/11/2017 | 1307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/IVECO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00002268338444 | ERVANDIO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/11/2017 | 31731.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, 3ª PARCELA PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2017 | 32251.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, 4ª PARCELA PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2017 | 1199.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/11/2017 | 1895.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2017 | 1602.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2017 | 1715.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2017 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 20/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/11/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/11/2017 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/11/2017 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004769 | 20/11/2017 | 4065.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2017 | 7815.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/11/2017 | 3401.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004768 | 20/11/2017 | 5388.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO "SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004770 | 20/11/2017 | 1107.97 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004771 | 20/11/2017 | 1955.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004772 | 20/11/2017 | 852.53 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004773 | 20/11/2017 | 681.72 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2017 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2017 | 2009.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, EM UNIDADE MÓVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004760 | 20/11/2017 | 220.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004774 | 20/11/2017 | 2862.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004782 | 20/11/2017 | 1959.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004783 | 20/11/2017 | 3408.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2017 | 590.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2017 | 140.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2017 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/11/2017 | 4146.40 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/11/2017 | 400.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0004780 | 21/11/2017 | 7964.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2017 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/11/2017 | 260.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CARDIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2017 | 350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/11/2017 | 1626.74 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2017 | 1947.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E VALVULAS DESTINAAS AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/11/2017 | 456.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/09/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,09,10,12,13,15,20,23,26,26,29, E 30/09/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/11/2017 | 1077.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/11/2017 | 876.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860 E ZAFIRA OEX 8120" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/11/2017 | 2600.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, E NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS PARA GESTÃO E AUTOMOÇÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004815 | 22/11/2017 | 2053.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004816 | 22/11/2017 | 2728.72 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004790 | 22/11/2017 | 1405.50 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004821 | 22/11/2017 | 10005.08 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004796 | 22/11/2017 | 18924.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004813 | 22/11/2017 | 2849.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/11/2017 | 1495.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUB THEBE TSM DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/11/2017 | 1250.00 | 00012224080409 | AUDEMIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA ANO 2017/2018, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAESTRO DE BANDA MARCIAL DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004797 | 22/11/2017 | 8287.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA EM IMPLANTES DENTARIOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004812 | 22/11/2017 | 1810.62 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004817 | 22/11/2017 | 2492.48 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/11/2017 | 6000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004809 | 22/11/2017 | 1451.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004810 | 22/11/2017 | 1922.38 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004811 | 22/11/2017 | 898.94 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004814 | 22/11/2017 | 1080.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004818 | 22/11/2017 | 4047.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004819 | 22/11/2017 | 4003.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004820 | 22/11/2017 | 1953.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/11/2017 | 372.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,11,13,19,21,25,27/09/2017 , PARA NATAL-RN NO DIA 08/09/2017, PARA RECIFE-PE NO DIA 20/09/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/11/2017 | 348.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/09/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08,12,15,18,20,28/09/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/11/2017 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,06,08,11,15,18,20,22,23,25,27, E 29/09/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/11/2017 | 408.00 | 00001626731403 | CLEITON BONIFACIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28/07/2017,23/09/2017,09,13,16,18/10/2017, PARA PATOS-PB NO DIA 06,10/10/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07,23,24/10/2017, NAZARE-PB NO DIA 08/10/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/11/2017 | 232.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/11/2017 | 222.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/11/2017 | 179.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/11/2017 | 180.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004823 | 23/11/2017 | 2090.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 INSTALAÇÕES DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS E 10 MANUTENÇÕES/CONSERTOS DE APARELHOS ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/11/2017 | 96.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE OPERAÇÃO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/11/2017 | 3942.70 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCULAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/11/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/11/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2017 | 125.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/11/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/11/2017 | 300.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DRONE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SETE DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2017 | 2100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004840 | 27/11/2017 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004844 | 27/11/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA (ADENOIDECTOMIA + AMIODOLECTOMIA), DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004845 | 27/11/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA (ADENOIDECTOMIA + AMIODOLECTOMIA), DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/11/2017 | 980.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0004842 | 27/11/2017 | 2360.80 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS - ME (ADEMAC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (UTENSILIOS DE COZINHA) DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA CENTRO DE ESPECILIDADES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2017 | 1450.00 | 22796491000161 | ALEXSANDRA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGAO AP. 4/BS C/FORNO PROGÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2017 | 1670.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, CRACHAS E FAIXAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2017 | 1490.55 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, E FAIXAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2017 | 2830.67 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, E FAIXAS DESTINADOS AO PROGRAMA "IGD/SUAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/11/2017 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 27/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/09/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/10/2017, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2017 | 252.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2017 | 363.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2017 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/11/2017 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29/11/2017 E 30/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/11/2017 | 2986.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2017 | 150.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/11/2017 | 43005.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2017 | 380.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS MESTRE E BUCHAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2017 | 1320.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/11/2017 | 4987.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004858 | 28/11/2017 | 3900.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA PROTESES SOB-IMPLANTES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004872 | 28/11/2017 | 7500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 50 CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004873 | 28/11/2017 | 3500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM MASTOLOGIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004874 | 28/11/2017 | 4000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004875 | 28/11/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004876 | 28/11/2017 | 6400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004877 | 28/11/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) EM ACUMPULTURA, REALIZAÇÃO MENSAL DE ACUMPUNTURA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2017 | 808.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2017 | 2937.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/11/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2017 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2017 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/11/2017 | 189.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEIA PREMIO DE PROTEÇÃO M NORMAL, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2017 | 2914.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2017 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/11/2017 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/11/2017 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004890 | 29/11/2017 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "ROYALE, SPIN E PALIO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/11/2017 | 7500.00 | 00013167707453 | ANTONIO CRISTOVÃO QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADFOS A EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/11/2017 | 270.00 | 00045646546400 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/11/2017 | 360.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2017 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004889 | 29/11/2017 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004896 | 29/11/2017 | 935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004893 | 29/11/2017 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004894 | 29/11/2017 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004895 | 29/11/2017 | 417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004897 | 29/11/2017 | 4566.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Amlpliação e/ou Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004884 | 29/11/2017 | 49789.07 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "5ª MEDIÇÃO" DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00512014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004891 | 29/11/2017 | 1712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004892 | 29/11/2017 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/11/2017 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR (PRM), NA 23 CSM, NA PRAÇA OLAVO BILAC, S/Nº, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/11/2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/11/2017 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 30/11/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/11/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004882 | 29/11/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2017 | 1566.54 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2017 | 414.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2017 | 2775.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2017 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2017 | 1509.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004906 | 30/11/2017 | 1037.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2017 | 493.91 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2017 | 579.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2017 | 40743.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2017 | 2248.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2017 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2017 | 604.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONERS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004901 | 30/11/2017 | 16934.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004903 | 30/11/2017 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004904 | 30/11/2017 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004905 | 30/11/2017 | 793.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2017 | 12373.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2017 | 190981.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2017 | 22862.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2017 | 7982.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2017 | 79357.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2017 | 15119.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2017 | 7964.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2017 | 2266.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2017 | 20389.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2017 | 8433.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2017 | 20219.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2017 | 4337.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004914 | 30/11/2017 | 1708.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004915 | 30/11/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004916 | 30/11/2017 | 213.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004917 | 30/11/2017 | 732.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "IGD - BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2017 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004902 | 30/11/2017 | 1800.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTOS DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA E E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES 11/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2017 | 48900.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2017 | 93531.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2017 | 7416.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2017 | 6016.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2017 | 17863.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2017 | 17541.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2017 | 14582.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2017 | 1246.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2017 | 29740.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2017 | 3724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2017 | 13894.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2017 | 11224.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2017 | 800.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BONES DESTINADOS PARA MISSA DO VAQUEIRO DURANTE FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2017 | 7423.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2017 | 9182.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2017 | 2500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2017 | 310.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004907 | 30/11/2017 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004908 | 30/11/2017 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004909 | 30/11/2017 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004910 | 30/11/2017 | 213.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004911 | 30/11/2017 | 305.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004912 | 30/11/2017 | 274.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004913 | 30/11/2017 | 305.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2017 | 545.67 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2017 | 38993.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2017 | 12957.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2017 | 11141.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2017 | 6046.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2017 | 13168.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2017 | 8477.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2017 | 500.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2017 | 220.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 16.593-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2017 | 600.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2017 | 408.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2017 E 01/12/2017, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2017 | 260.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADO A FUNCIONÁRIO QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 03/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2017 | 876.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860 E ZAFIRA OEX 8120" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/12/2017 | 660.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2017 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/12/2017 | 980.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005005 | 04/12/2017 | 660.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005002 | 04/12/2017 | 3960.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2017 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/12/2017 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DO PROJETO DE REFORMA DE 03 ESCOLAS, ZONA RURAL, CONVÊNIO 2018, PREFEITURA DE TAPEROÁ E SECRETARIA DE ESTADO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/12/2017 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/12/2017 | 420.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/12/2017 | 203.79 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/12/2017 | 1314.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/12/2017 | 564.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2017 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE campina grande-pb, no dia 03/10/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,07,09,10,19,23,27,E 31/10/2017 , PARA NATAL-RN NO DIA 13/10/2017, PARA RECIFE-PE NO DIA 16.25/10/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATATERISMO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005020 | 05/12/2017 | 23611.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2017 | 149.89 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005021 | 05/12/2017 | 987.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005022 | 05/12/2017 | 987.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPEOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0005023 | 05/12/2017 | 988.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005024 | 05/12/2017 | 987.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/12/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2017 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/12/2017 E PARA JOÃO PESSOA DIA 05/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/12/2017 | 300.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/12/2017 E PARA JOÃO PESSOA DIA 05/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/12/2017 | 143.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2017, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/12/2017 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005059 | 06/12/2017 | 6300.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005081 | 06/12/2017 | 310.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005082 | 06/12/2017 | 3800.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005083 | 06/12/2017 | 6329.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005075 | 06/12/2017 | 1627.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005067 | 06/12/2017 | 1903.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005031 | 06/12/2017 | 2190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L EO, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005032 | 06/12/2017 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/12/2017 | 36.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/08/2017 PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA - REDE PCR/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/12/2017 | 72.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO 1º E 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC 2017, NO DIA 18 DE SETEMBRO E 09 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/12/2017 | 180.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/12/2017 | 180.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/12/2017 | 144.00 | 00005616665479 | SILVANA RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS ,17 E 18/10/2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/12/2017 | 144.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS ,17 E 18/10/2017 E 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005063 | 06/12/2017 | 14925.30 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005072 | 06/12/2017 | 343.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005073 | 06/12/2017 | 13914.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005074 | 06/12/2017 | 13339.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005034 | 06/12/2017 | 987.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005035 | 06/12/2017 | 987.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005064 | 06/12/2017 | 228.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005065 | 06/12/2017 | 2681.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005066 | 06/12/2017 | 5450.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005084 | 06/12/2017 | 1214.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005085 | 06/12/2017 | 50.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/12/2017 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/12/2017 | 350.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2017 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/12/2017 | 350.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/12/2017 | 350.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2017 | 350.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2017 | 350.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2017 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2017 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/12/2017 | 350.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005028 | 06/12/2017 | 3950.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005033 | 06/12/2017 | 1860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005037 | 06/12/2017 | 381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005079 | 06/12/2017 | 23778.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005080 | 06/12/2017 | 849.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/12/2017 | 332.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX E FILTRO DE LINHA DESTINADOS A COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/12/2017 | 396.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO FORRAÇÃO D´AGUA, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005076 | 06/12/2017 | 191.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005077 | 06/12/2017 | 2985.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005078 | 06/12/2017 | 100.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005029 | 06/12/2017 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005030 | 06/12/2017 | 1570.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/12/2017 | 1100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/12/2017 | 2340.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/12/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/12/2017 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005060 | 06/12/2017 | 6378.30 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005061 | 06/12/2017 | 11712.40 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005062 | 06/12/2017 | 10115.80 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005068 | 06/12/2017 | 277.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005069 | 06/12/2017 | 641.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005070 | 06/12/2017 | 3544.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005071 | 06/12/2017 | 17277.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2017 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/12/2017 | 146.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005094 | 07/12/2017 | 2849.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005102 | 07/12/2017 | 3832.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005103 | 07/12/2017 | 3832.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005104 | 07/12/2017 | 159.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005105 | 07/12/2017 | 159.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/12/2017 | 224.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/09/2017 E 26/10/2017, SANTA LUZIA NO DIA 10/10/2017, MONTEIRO PB NO DIA 09/11/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2017 E 01/12/2017 , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/12/2017 | 36.00 | 00006784646428 | Diego Mentor Andrade Galvão | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/09/2017 , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/12/2017 | 48.00 | 00002341311369 | Sharlene Pereira Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2017 , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005111 | 07/12/2017 | 31580.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS NO SITIO: SITIO QUIXABA, SITIO OLHO DÁGUA, SITIO MINEIRO, SITIO PEDRA DÁGUA, SITIO SALGADO, SITIO CARNEIRO E SITIO MINEIRO DA SERRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005095 | 07/12/2017 | 2100.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005096 | 07/12/2017 | 1150.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005097 | 07/12/2017 | 1248.25 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005098 | 07/12/2017 | 950.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005099 | 07/12/2017 | 801.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005100 | 07/12/2017 | 949.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005101 | 07/12/2017 | 4783.09 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0005088 | 07/12/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0005089 | 07/12/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005109 | 07/12/2017 | 42207.25 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005110 | 07/12/2017 | 12340.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO DE SOUZA SOBRAL, PEDRO DE FARIAS, MANOEL DANTAS VILAR, ABDON DE SOUZA MACIEL, CICERO DE FARIAS, EPITACIO PESSOA, SENADOR RUI CARNEIRO, DOMINGOS RANGEL E RITA DE ASSIS MELO, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005112 | 07/12/2017 | 27578.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO PARA FEIRA DOS ANIMAIS DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005087 | 07/12/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/12/2017 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005092 | 07/12/2017 | 2399.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005093 | 07/12/2017 | 2449.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/12/2017 | 5548.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/12/2017 | 5022.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/12/2017 | 1.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/12/2017 | 1142.33 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/12/2017 | 29.70 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/12/2017 | 20.25 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/12/2017 | 8.78 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/12/2017 | 26.74 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005126 | 08/12/2017 | 2790.00 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/12/2017 | 1050.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005113 | 08/12/2017 | 84720.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005127 | 08/12/2017 | 2111.00 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/12/2017 | 1950.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005122 | 08/12/2017 | 10524.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005123 | 08/12/2017 | 4666.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005124 | 08/12/2017 | 216.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005125 | 08/12/2017 | 3577.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005128 | 08/12/2017 | 1203.00 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005129 | 08/12/2017 | 840.00 | 11673945000190 | INFORTEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 SCANNERS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/12/2017 | 690.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/12/2017 | 330.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2017 | 101.24 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/12/2017 | 440.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/12/2017 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/12/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/12/2017 | 5100.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/12/2017 | 9709.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/12/2017 | 433.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CEO), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/12/2017 | 189.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005214 | 11/12/2017 | 1651.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005215 | 11/12/2017 | 2885.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005143 | 11/12/2017 | 4322.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005145 | 11/12/2017 | 2264.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005168 | 11/12/2017 | 1147.32 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2017 | 987.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005137 | 11/12/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/12/2017 | 715.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2017 | 715.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/12/2017 | 715.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005157 | 11/12/2017 | 2339.25 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO "SCFV" MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00004846644413 | VALDELANIA SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE FIGURINOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.916-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/12/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2017 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/12/2017 | 350.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2017 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/12/2017 | 350.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/12/2017 | 350.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/12/2017 | 350.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/12/2017 | 350.00 | 00009656256484 | MICHELE DAYANA GUILHERME MARINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/12/2017 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/12/2017 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/12/2017 | 350.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005148 | 11/12/2017 | 1884.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/12/2017 | 458.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/12/2017 | 6852.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/12/2017 | 3034.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/12/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005144 | 11/12/2017 | 3879.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADOS A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/12/2017 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/12/2017 | 315.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2017 | 6000.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicações no DIÁRIO OFICIAL, , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/12/2017 | 262.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicações no DIÁRIO OFICIAL, , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005135 | 11/12/2017 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2017 | 34051.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, 5ª PARCELA ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO MP778/2017 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/12/2017 | 15900.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/12/2017 | 58617.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/12/2017 | 35949.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 001/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/12/2017 | 34051.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, 6ª PARCELA ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO MP778/2017 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/12/2017 | 1666.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2017 | 7900.00 | 00008219587474 | SIDENE TRAJANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ENTRE OUTROS. COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV", A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/12/2017 | 326.97 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005171 | 12/12/2017 | 7661.22 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005170 | 12/12/2017 | 26322.72 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005174 | 12/12/2017 | 175.50 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005175 | 12/12/2017 | 961.40 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005176 | 12/12/2017 | 306.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005172 | 12/12/2017 | 6503.85 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/12/2017 | 72.00 | 00011155874471 | LUANA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/12/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/12/2017 | 144.00 | 00002659895406 | Leticia Torres Vilar e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/12/2017, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÕES, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31/08/2017 I PARA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/09/2017 PARACAMPANHA DE VACINACÃO DA RAIVA ANUIMAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2017 | 72.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DA 16 CIR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2017 | 72.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/07/2017 , COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS DADOS DO SISÁGUA, NA 3ªGERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, E NO DIA 12/09/2017 PARA TRATAR DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA ANIMAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005169 | 12/12/2017 | 2298.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/12/2017 | 2850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/12/2017 | 225.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00010212791451 | CICERO DE LIMA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS E RECUPAERAÇÃO DE PAREDES COM REBOCO NAS REFORMAS DO IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/12/2017 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/12/2017 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) FUNERAL COMPLETO COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TAPEROA-PB, DE MARIA DA GUIA ALVES SANTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005194 | 13/12/2017 | 6400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005188 | 13/12/2017 | 960.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005189 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005190 | 13/12/2017 | 963.05 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00001909838411 | JOSE EVANDERLEI HENRIQUE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (REBOCO E PINTURA) DO PREDIO DOS CEMITÉRIOS I E II A CONSOLAÇÃO, DE PAREDÕES, PORTÕES, E RETELHAMENTO DA CAPELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00004639263406 | Jose Ramos Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E LIMPEZA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00009296914400 | DANIEL CRISTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARTINS LEVINO (ENTRE AS RUAS CORONEL DORGIVAL VILAR E JOSÉ GENUÍNO DE QUEIROZ), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00003144995479 | MARCIO ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE ANANIAS (ENTRE AS RUAS RUI CARNEIRO E ANTONIO DE SOUZA SOBRAL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00010991080475 | HUMBERTO EMANOEL DE SOUZA LEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GENUÍNO DE QUEIROZ (AO LADO DA RUA DO CRETA CLUBE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/12/2017 | 160.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADA A FUNCIONÁRIO QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/12/2017 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/12/2017 | 7900.00 | 00002627748440 | ARNALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TOTAL (HIGIENIZAÇÃO, LAVA JATO E ASPIRAÇÃO) DESTINADA A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/12/2017 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00002268338444 | ERVANDIO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2017 | 43188.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2017 | 378.98 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/12/2017 | 2600.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, E NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS PARA GESTÃO E AUTOMOÇÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2017 | 150.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2017 | 204.91 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06 E 11/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005209 | 14/12/2017 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005210 | 14/12/2017 | 90.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005223 | 14/12/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005224 | 14/12/2017 | 2414.37 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A PARTE DA6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005225 | 14/12/2017 | 26.88 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005226 | 14/12/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005227 | 14/12/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005228 | 14/12/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005229 | 14/12/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005230 | 14/12/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005231 | 14/12/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005232 | 14/12/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005233 | 14/12/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005234 | 14/12/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005235 | 14/12/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/12/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / INDUS. FOZ, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/12/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / VOLARE V8L ESC, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/12/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS 70C17, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/12/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005240 | 14/12/2017 | 360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS. 70C16, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005241 | 14/12/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / INDUS. FOZ, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005242 | 14/12/2017 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2017 | 140.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00006550469414 | LUCIANO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE LITERATURA E VIOLINO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO NO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2017 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/12/2017 | 1790.00 | 00005619710483 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX MAXIMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO MELHOR IDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMRE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2017 | 2402.00 | 00097851167434 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/12/2017 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ3024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/12/2017 | 330.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ3024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/12/2017 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/12/2017 | 1793.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997 E AMBULANCIA SAMU PLACA 3804" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/12/2017 | 666.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª de 4 parcelas do seguro dos veiculos "GOL PLACA QFQ 3024 E PLACA QFQ3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/12/2017 | 1601.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/12/2017 | 1484.64 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "DUCATO PLACA QFM 8459" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/12/2017 | 369.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/12/2017 | 116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/12/2017 | 379.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/12/2017 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0204,06,09,11,13,16,18,20,23,24,25,27, E 30/10/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COMURGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/12/2017 | 372.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02/10/2017, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 11,18,20,24,26 E 30/10/2017, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/10/2017 COMA AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/12/2017 | 894.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/12/2017 | 7900.00 | 13853625000148 | NOELMA COELHO DE SOUZA 07515454490 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/12/2017 | 364.36 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "PALIO" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/12/2017 | 360.36 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "SPIN" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/12/2017 | 877.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005282 | 15/12/2017 | 1644.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005283 | 15/12/2017 | 1166.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005284 | 15/12/2017 | 4926.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/12/2017 | 449.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO "PROGRAMA CULTURAL", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/12/2017 | 1300.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 9MT X 6,40 MT E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/12/2017 | 1300.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 9MT X 6,40 MT E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OUVINOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/12/2017 | 319.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "ONIBUS OGE8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/12/2017 | 319.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "ONIBUS OGE 6490" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/12/2017 | 319.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "ONIBUS OGE 8650" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/12/2017 | 319.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "ONIBUS OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/12/2017 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/12/2017 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO "JUÁ", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/12/2017 | 468.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/09/2017, 02,03,04,05,09,10,16,17,25,26,27,30 E 31/10/2017 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/12/2017 | 168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/12/2017 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/12/2017 | 121.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/12/2017 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/12/2017 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/12/2017 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/12/2017 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/12/2017 | 102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" localizado no município, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/12/2017 | 230.20 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao LICENCIAMENTO DO VEICULO "BLAZER" a serviço da Secretaria de Administração do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/12/2017 | 144.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A DIVERSAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/12/2017 | 528.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24/10/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,15,17,19,20,22,23,27 E 29/10/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/12/2017 | 1570.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIO DO MUNCIPIO NO PERIODO DE 04/12/2017 A 07/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/12/2017 | 3923.16 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BILHETE AEREO - AVIANCA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIO DO MUNCIPIO COM IDA DIA 04/12/2017 E VOLTA DIA 07/12/2017, PARA A CIDADE DE BRASILIA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/12/2017 | 5.76 | 02772704000108 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/12/2017 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/12/2017 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/12/2017 | 6119.19 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/12/2017 | 430.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/12/2017 | 330.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ3034 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/12/2017 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ3034 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/12/2017 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2017 | 3870.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/12/2017 | 3870.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/12/2017 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/12/2017 | 480.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/12/2017 | 50.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/12/2017 | 2607.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFF4482 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2017 | 942.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFF4482 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/12/2017 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/12/2017 | 3603.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública do Programa 'UBS's" junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/12/2017 | 3184.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/12/2017 | 965.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública a serviço da Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0005303 | 19/12/2017 | 1880.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/12/2017 | 72.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/12/2017 | 72.00 | 00009294032400 | PAMARA SHESLLEY MOREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2017 | 198.00 | 12619508000151 | Litoral Hotel Turismo - Eirelli | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONARIOS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2017 | 2880.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV ADULTO DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/12/2017 | 1691.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV INFANTIL DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.869-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.697-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/12/2017 | 6116.49 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/12/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/12/2017 | 3836.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/12/2017 | 45440.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2017 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005316 | 19/12/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005317 | 19/12/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005318 | 19/12/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005319 | 19/12/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005320 | 19/12/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005321 | 19/12/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005322 | 19/12/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005323 | 19/12/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005324 | 19/12/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005325 | 19/12/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005326 | 19/12/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005327 | 19/12/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0005365 | 19/12/2017 | 1680.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DE CONDENSADORA DE AR-CONSDICIONADOS E AINDA OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EVENTUAL TROCA DE PEÇAS, DESINADOS A CRECHE MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/12/2017 | 1318.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública da "creche municipal" junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/12/2017 | 5723.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada a iluminação pública das Escolas municipais junto a Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2017 | 14828.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2017 | 14077.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2017 | 186977.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2017 | 22785.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2017 | 7670.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2017 | 17287.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2017 | 6732.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2017 | 56850.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2017 | 18859.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2017 | 2311.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005339 | 20/12/2017 | 2266.87 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, PLACA LOX7688/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005340 | 20/12/2017 | 2441.25 | 00003270623470 | David Alves de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MARTICAR 16, PLACA CUA 9170/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E SÍTIO QUIXABA, PERCURSO DE 30,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005341 | 20/12/2017 | 1496.25 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D.10, PLACA KFP 2132/PE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VARZEA DO MEIO, AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO COVÃOE FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 10 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005342 | 20/12/2017 | 5023.12 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MMP 6351/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DEDENTRO E JARDIM A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005343 | 20/12/2017 | 5625.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, PERCURSO DE 62,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005344 | 20/12/2017 | 2025.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MOP7806/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO OLHO D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005345 | 20/12/2017 | 2716.87 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LLFF 7957/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E CAIXA D'ÁGUA, PERCURSO DE 22,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005346 | 20/12/2017 | 4269.37 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/F4000, PLACA MYY0289/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, JATOBÁ DA SERRA, PERCURSO DE 49,4 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005347 | 20/12/2017 | 2550.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, TURNO MANHA, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉEPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005348 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M. POLO VIZLE U, PLACA LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005349 | 20/12/2017 | 1912.50 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D10 PLACA MNG55343/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 26,0 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005350 | 20/12/2017 | 3001.50 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F.4000, PLACA MQK 5103/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBA DA SERRA E PANATI À TAPEROÁ, PERCURSO DE 29,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005351 | 20/12/2017 | 3058.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005352 | 20/12/2017 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS 70C17" PLACA OGD 1466 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005355 | 20/12/2017 | 1176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C16" PLACA NQE 5165 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2017 | 16967.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2017 | 2248.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2017 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2017 | 1007.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2017 | 6119.19 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2017 | 3427.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.213-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2017 | 2091.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE TAPEROÁ-PB DOS VEÍCULOS ROYALE E ZAFIRA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2017 | 37073.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicações no DIÁRIO OFICIAL, , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005337 | 20/12/2017 | 4000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2017 | 1249.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005361 | 20/12/2017 | 242.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA - IMPLANTES DENTARIOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005362 | 20/12/2017 | 4200.00 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA PROTESES SOB-IMPLANTES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2017 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2017 | 40260.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2017 | 36031.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2017 | 4614.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2017 | 3591.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2017 | 8370.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2017 | 9729.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2017 | 1171.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2017 | 11887.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2017 | 7235.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2017 | 9182.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005354 | 20/12/2017 | 624.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" PLACA OGG4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005357 | 20/12/2017 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS, DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005358 | 20/12/2017 | 1635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2017 | 8073.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005353 | 20/12/2017 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULOS "SPIN" PLACA QFV 9860 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2017 | 5083.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2017 | 9557.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005356 | 20/12/2017 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005359 | 20/12/2017 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2017 | 107.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tarjetas destinadas ao veiculo "AMBULÃNCIA SAMU" Placa QFB 3793 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2017 | 37542.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2017 | 1128.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2017 | 1234.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/12/2017 | 4273.05 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2017 | 1250.00 | 00009332411433 | GERALDO EMIDIO JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento do garantia seguro safra 2017/2018, a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2017 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2016 DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº005/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2017 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE 2016 DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº005/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/12/2017 | 852.85 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005410 | 21/12/2017 | 1108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005416 | 21/12/2017 | 10399.16 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/12/2017 | 1891.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/12/2017 | 1387.15 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/12/2017 | 1249.58 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/12/2017 | 955.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/12/2017 | 1433.14 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005408 | 21/12/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/12/2017 | 135.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/12/2017 | 1392.00 | 00003606291485 | INACIO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2017 | 1100.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATERIA, DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS, RELIZADOS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/12/2017 | 1700.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2017 | 192.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18,25/09/2017 E 02,09/10/2017, PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2017 | 240.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A DIVERSAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2017 | 2200.00 | 00066865654404 | MARIA DA GUIA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/12/2017 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | Maria do Socorro Souza Campos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE "SUAS", EM ESPECIAL O CENSO SUAS - 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 21.914-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2017 | 226.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA NECESSITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/12/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/12/2017 | 2500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/12/2017 | 452.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005439 | 26/12/2017 | 1284.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA / MASTER ROTAN" DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/12/2017 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005437 | 26/12/2017 | 558.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE DESTINADOS AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/12/2017 | 8.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.248-7, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/12/2017 | 510.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 26,27 E 28/12/2017, JUNTO AOS MINISTERIOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/12/2017 | 4380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / CITY CLASS.70C16, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/12/2017 | 168.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SCREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/12/2017 | 60.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 22/12/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005701 | 27/12/2017 | 3150.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2017 | 1494.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2017 | 8313.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS -, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005446 | 27/12/2017 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005702 | 27/12/2017 | 70.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005703 | 27/12/2017 | 140.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005704 | 27/12/2017 | 140.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005705 | 27/12/2017 | 560.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/12/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2017 | 600.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE VACINA PARA APLICAÇÃO DA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/12/2017 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/12/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/12/2017 | 1296.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005487 | 27/12/2017 | 6174.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/12/2017 | 3740.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005532 | 27/12/2017 | 1954.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2017 | 108.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 16.593-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/12/2017 | 684.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/12/2017 | 26952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/12/2017 | 1362.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2017 | 48253.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2017 | 93243.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2017 | 7416.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2017 | 6016.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2017 | 16303.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/12/2017 | 8552.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/12/2017 | 833.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2017 | 10750.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0005491 | 28/12/2017 | 100.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2017 | 12262.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/12/2017 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2017 | 800.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMAS E REVESTIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005495 | 28/12/2017 | 31777.55 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2017 | 39305.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2017 | 5250.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2017 | 17048.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/12/2017 | 1671.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/12/2017 | 6667.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2017 | 11141.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/12/2017 | 406.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/12/2017 | 10008.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2017 | 2364.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2017 | 5980.24 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO "CITROEN / JUMPER" DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2017 | 1015.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2017 | 595.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2017 | 1737.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/12/2017 | 2201.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2017 | 895.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2017 | 595.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005467 | 28/12/2017 | 159.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005468 | 28/12/2017 | 2526.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005469 | 28/12/2017 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005471 | 28/12/2017 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULANCIA MASTER ROTAN", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005476 | 28/12/2017 | 486.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN", DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2017 | 2330.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005464 | 28/12/2017 | 5958.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA" PLACA OGG4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005466 | 28/12/2017 | 3998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005474 | 28/12/2017 | 4236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2017 | 10911.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2017 | 1138.05 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/12/2017 | 7423.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2017 | 1030.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2017 | 2095.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/12/2017 | 9494.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/12/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2017 | 1475.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/12/2017 | 4202.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/12/2017 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2017 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2017 | 2851.32 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2017 | 3188.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2017 | 200.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESSAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005498 | 28/12/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005499 | 28/12/2017 | 2200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/12/2017 | 40384.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2017 | 905.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/12/2017 | 5470.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2017 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2017 | 4169.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/12/2017 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2017 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2017 | 3217.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/12/2017 | 15119.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2017 | 13042.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2017 | 109869.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2017 | 81073.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2017 | 6311.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2017 | 78385.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2017 | 17487.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2017 | 8848.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2017 | 1405.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2017 | 4653.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2017 | 566.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2017 | 12134.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2017 | 937.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2017 | 22862.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2017 | 7870.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005452 | 28/12/2017 | 30480.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2017 | 1658.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005465 | 28/12/2017 | 4562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005470 | 28/12/2017 | 5437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005472 | 28/12/2017 | 3813.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS. 70C16" PLACA NQE 5165 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005473 | 28/12/2017 | 4987.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005475 | 28/12/2017 | 11272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005477 | 28/12/2017 | 4888.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005478 | 28/12/2017 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005479 | 28/12/2017 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADOS AO VEÍCULO "ONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005494 | 28/12/2017 | 19085.33 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2017 | 1493.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "TRASNPORTE ESCOLAR ESTADO", REFERENTE A 7ª PARTCELA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2017 | 1493.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "TRASNPORTE ESCOLAR ESTADO", REFERENTE A 8ª PARTCELA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2017 | 240.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPECIONAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SERVIÇOS MECANICOS E AVERIGUAÇÃO NOS SETORES RESPONSAVEIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005496 | 28/12/2017 | 8962.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DOS PREDIOS PUBLICOS E OBRAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005497 | 28/12/2017 | 18816.44 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2017 | 19282.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/12/2017 | 8085.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0005502 | 29/12/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0005503 | 29/12/2017 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005550 | 29/12/2017 | 30000.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005563 | 29/12/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do município, no mes 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005594 | 29/12/2017 | 2691.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005558 | 29/12/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, no mes 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005566 | 29/12/2017 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, no mes 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005567 | 29/12/2017 | 600.00 | 00008265939418 | Paulo Farias Noel | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005576 | 29/12/2017 | 14874.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005577 | 29/12/2017 | 964.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005588 | 29/12/2017 | 1628.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005604 | 29/12/2017 | 343.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005605 | 29/12/2017 | 14439.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005606 | 29/12/2017 | 15382.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005611 | 29/12/2017 | 205.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005537 | 29/12/2017 | 4802.58 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005540 | 29/12/2017 | 4653.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2017 | 3300.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005561 | 29/12/2017 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo Gabinete do Prefeito do município, nos meses 11 e 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005596 | 29/12/2017 | 2398.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0005685 | 29/12/2017 | 7950.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA MP 766/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005687 | 29/12/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2017 | 344.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005533 | 29/12/2017 | 3756.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005541 | 29/12/2017 | 2459.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005551 | 29/12/2017 | 54500.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005552 | 29/12/2017 | 67300.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005553 | 29/12/2017 | 76100.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005554 | 29/12/2017 | 24200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005555 | 29/12/2017 | 24200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005556 | 29/12/2017 | 24200.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005560 | 29/12/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administrão do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2017 | 4947.04 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2017 | 3332.44 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005578 | 29/12/2017 | 2857.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005579 | 29/12/2017 | 2821.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005589 | 29/12/2017 | 450.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005595 | 29/12/2017 | 957.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005599 | 29/12/2017 | 5770.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005600 | 29/12/2017 | 3380.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005688 | 29/12/2017 | 9020.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/12/2017 | 906.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/12/2017 | 385.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2017 | 2199.80 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005559 | 29/12/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2017 | 2298.41 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2017 | 1517.17 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005590 | 29/12/2017 | 29.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005597 | 29/12/2017 | 1342.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00069137790463 | IRON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DESSALINIZADOR NA LOCALIDADE DO SITIO PANATI, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DESSALINIZADORES NA LOCALIDADE E JATOBÁ DA SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005564 | 29/12/2017 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, no mes 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2017 | 2234.95 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2017 | 2470.12 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005587 | 29/12/2017 | 1912.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005601 | 29/12/2017 | 25706.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005602 | 29/12/2017 | 3699.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005603 | 29/12/2017 | 772.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005612 | 29/12/2017 | 1890.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS "MÁQUINAS PESADAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/12/2017 | 336.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 101,07,09,14,16 E 23/03/2017, E PARA RECIFE/PE NOS DIAS 06 E 08/03/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/12/2017 | 144.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14,16,21 E 23/04/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/12/2017 | 240.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06,11,18,20,27/04/2017, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25/04/2017 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA NECESSITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005543 | 29/12/2017 | 963.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005544 | 29/12/2017 | 7405.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005545 | 29/12/2017 | 3982.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005546 | 29/12/2017 | 1819.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005547 | 29/12/2017 | 1800.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005548 | 29/12/2017 | 1582.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005583 | 29/12/2017 | 1048.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005584 | 29/12/2017 | 904.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005585 | 29/12/2017 | 599.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005586 | 29/12/2017 | 693.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2017 | 344.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005536 | 29/12/2017 | 3447.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005557 | 29/12/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, no mes 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005565 | 29/12/2017 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, no mes 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2017 | 8022.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005580 | 29/12/2017 | 2751.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005592 | 29/12/2017 | 227.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005593 | 29/12/2017 | 2933.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005609 | 29/12/2017 | 739.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005610 | 29/12/2017 | 13148.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/12/2017 | 899.50 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA SUA FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005562 | 29/12/2017 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de bem Estar Social do município, nos meses 11 e 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005598 | 29/12/2017 | 2892.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005504 | 29/12/2017 | 7964.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005505 | 29/12/2017 | 1389.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005506 | 29/12/2017 | 6508.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005507 | 29/12/2017 | 1198.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005508 | 29/12/2017 | 611.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005509 | 29/12/2017 | 2590.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005510 | 29/12/2017 | 8758.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005511 | 29/12/2017 | 23611.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005512 | 29/12/2017 | 10073.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005513 | 29/12/2017 | 14160.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005514 | 29/12/2017 | 2885.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005515 | 29/12/2017 | 159.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005516 | 29/12/2017 | 1651.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005517 | 29/12/2017 | 159.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005518 | 29/12/2017 | 3832.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0005519 | 29/12/2017 | 3832.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005520 | 29/12/2017 | 515.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005521 | 29/12/2017 | 2059.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005522 | 29/12/2017 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2017 | 203.79 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2017 | 1314.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2017 | 564.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2017 | 894.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2017 | 420.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0005681 | 29/12/2017 | 4068.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005706 | 29/12/2017 | 3000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) EM ACUMPULTURA, REALIZAÇÃO MENSAL DE ACUMPUNTURA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005707 | 29/12/2017 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2017 | 55.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 16.593-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005534 | 29/12/2017 | 3464.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005535 | 29/12/2017 | 2236.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005538 | 29/12/2017 | 2133.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005539 | 29/12/2017 | 2851.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005568 | 29/12/2017 | 6552.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005581 | 29/12/2017 | 1949.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005582 | 29/12/2017 | 1350.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005591 | 29/12/2017 | 163.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005607 | 29/12/2017 | 3049.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005608 | 29/12/2017 | 13313.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "SPIN" DO PROGRAMA DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024